内部质量管理体系审核检查表(M16-工作环境).doc
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7、件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题(关于风险): 使用什么方式?(材料/设备) 由谁进行?(技能/技巧/培训) 通过什么关键准则?(测量/评估) 如何进行?(方法/程序/技术)过程简要描述:对生产产品的工作现场进行整理、整顿,保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态,并持续不断地改善工作环境的条件,以提高员工的工作积极性和工作效率,为确保产品质量创造条件。过程责任部门及责任描述:生产部;车间负责各生产现场和厂房区域的工作环境执行,维持,管理;生产部负责区域的规划,工作环境检查和监督。支持的过程或子过程:生产运作有效性评价,安全生产,制造过程,标识和可追溯性,产品防护,物流控
8、制,检验和试验,不合格品控制,持续改进适用的质量管理体系文件:工作环境管理程序评价分类 确定过程的输入(I) 明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR 未发生:NO)1.教育,培训和宣导是否在组织内进行教育和宣导,使全体员工理解“整理,整顿,清扫,清洁,安全,素养”的含义办公室6.2.26.2.2.26.2.2.3是否使全体员工理解开展6S活动的目的和作用,及其与自身工作的相关性是否确定安全生产的作业的要求和作业方法
9、,并贯彻到具体的工作岗位技术部6.4.12.工作环境规划/策划为确保公司的工作环境对人员的能动性、满意程度和绩效/业绩产生积极的影响,以提高公司生产、经营业绩,是否对工作环境进行策划和规划生产部6.4是否确定为达到产品符合要求所需要的工作环境,有无特殊的工作环境要求生产部6.43.责任区域划分是否划分责任区域,明确责任人员,并赋予其职责和权限生产部6.4.2规划完成后,是否绘制工厂/车间平面布置图生产部6.3.14.规划区域环境要求对于办公区域,生产区域和厂房区域,是否根据其对产品符合性/质量的影响并结合现场实际情况,确定其总体工作环境要求生产部办公室6.4是否确定每一区域和每项工作的具体工作
10、要求和准则4.1生产区域的环境要求4.1.1通道的环境要求对通道的要求是否包括但不限于:(1)宽度要求;(2)通道区域的标识要求;(3)通道清扫清洁要求等。生产部6.44.1.2生产区域的标识要求是否对以下区域进行适当标识:原材料/外协件区域,半成品区域,成品区域;工位器具放置区域(工具箱,检验台,托盘等),周装箱放置区域,物料储备/周转区域,工装区域,消防设备区域;加工/作业区域,检验区域;返工/修整区域,废料区域,不合格品区域,;员工生活/休息区域,危险区域等生产部7.5.34.1.3生产现场的有序状态的要求对生产现场的有序状态的要求是否包括但不限于:(1)地面清洁,干净,定时清洁,清扫;
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