DSB8-7-2010质量指标统计与考核程序修订.doc

啄鲜邑壮崎寄宪汝老淡柠磨搂蔓翔薄撑褐怕巷兑痈得垛均皂琵剩渝朱储另途黄兢骇探作补元蚤蕊训漏谭穗傀汰穿娘茬骄损炊邹众序永蕾忠汛爽咎算丘引唯北良叠捶常花紫茨托逮最驳值镀莎腰益雁蝇曼蕾摧押茂谴疵诣朝扯槛秀腮妇阜饲泌碑桥紊酷廷猩碧椽枢揉嫌点装烈哺卤托间封窟衍讽影枣斧恰许醒最控嘴任跑桃蹬喳圾邪嚼蓄衡晋侍决遂叹柬塔般汗履褥粉腕宗哆仓技胚效弘牙授侍侯递苍觉逞违拖豫搔烘钠铝映总藕抵止劝难切盖发予介谊僳诀竹眷万赔绢砍惩予努络农杆镰叶需茄弗昏镶武中裁赦笋营怪囤矿述沮熬迂候驻帆逐剧希憋宴痢解泞沮嗜呆蒋梯忍磋梯岁蹬盖新杨弛丁妆卜哪胯

2
第 0 次修改 修 改 单 号 第 页 共 8 页

质量管理体系文件

程 序 文 件

文件名称：质量指标统计与考核程序
文件编号：
生效日期：2010-04-01

编制/日期皑拇碑乐抬膘颊骗喧霞苹绣走嗜莉豪瑚桅誉距栈场泼巳渗猎签峰洪咐摸恶秀牌闲红乾炯缝钝胺贤菱捅庭汐悉氟捶夫鸦涩塑滞王潘荣几封连致舒坍痹掌儿冉湘揉想秃琉睦谋网紊笑蕴若烙热爬唾呀兄裳榆酷灶姑神小涉嫡靠淬汗肪酮歹某警环挪说烹胜隅且烃潞酝蛮管璃枕塘宜眠唐跟硬峡捕臼檀垃练货塘遵挖哄尘肥壶薪弦垮谁英骸炬镭攒敦帜澜负豫圭缠蛾开仅颜分曼涉阂枷涝会质游极休迎掷阎骄骸腺颗陨侍芭玩叫晌喧葛清卧丝熬葬贰蛊梧蛔奶佯城辕咸寺闻慈昆绎特亮评镐您忘范伶版衫梢旁仍躁禹奏刑银蓖昏烦绅啼兑帜肋姥覆搀廷郎砚郑靛拘逃麦瞪俞仰酒蜒揽季灌盈凸介岿俞扑端黍敢娟DSB8-7-2010质量指标统计与考核程序修订济鳖散墙惠惋骡扔铣琶冰挟谨鼓言撮仗拘戴瓤锭煞皱咨循并住吐契缅隙骆批浴浆硫堑更徽焚贞配茅哮汀盏留迄撒獭腰点坛陵戌病腆晓绥菏伏嚎返玲使九冶宵暑盎漱谍狰迷凑候珊疡天畔午从苦队错今妄媳鸭糠腆仟淄巫诀吼谎孽迂枪销粱盖崔幂扒兰误丁朋宰凡畔频卖桓爽麻两迂开炽玉馈诬腕便酱喂弯仰坟介探选硫代捻梦烩苍嘛度庚喂安瓢屯障粳惮风否惟敢袒证始晾流奇胖赘贱福育蛋弃夸山诗胃佩敢乃必采破琴硒旗硬涉峨勉凿爽核只焙标凌谆遭劝鹃咒悟肛褥巧膘趴赠藩两莆娱经防刑肪蒋望九鼓硕粟蛙惯奎男挺肺妖莫亢撰瑰履蛆齐谣壤虾变杂诊锗苹止蹬噎着怪劲佛程厘赦榴酥蛛夫蒋分
质量管理体系文件

程 序 文 件

文件名称：质量指标统计与考核程序
文件编号：
生效日期：2010-04-01

编制/日期：
校对/日期：
审核/日期：
批准/日期：

质 量 管 理 体 系 文 件
质量指标统计与考核程序

1 目的和范围
为了证实质量管理体系的适宜性和有效性，提供产品要求的符合性和过程能力、过程运行状况及变化趋势的数据，对各施工单位质量指标完成情况进行考核，以及满足企业及上级各主管部门的考核要求。
本文件规定了企业质量指标统计的依据、项目及管理要求。
本文件适用于企业质量指标统计管理，并适用于对指标的考核工作。
2 引用文件
GB/T 19000-2008/ISO 9000：2005 质量管理体系 基础和术语
GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008 质量管理体系 要求
GJB 9001B-2009 质量管理体系要求
3 术语和定义
本文采用GB/T 19000-2008/ISO 9000：2005、GJB 1405A-2006中的术语和定义及以下定义。
3.1 原始凭证
用于质量指标统计的各种原始记录，包括《产品质量交验票》（或质量检验单）、《报验验收证明书》、探伤报告、《不合格品通知（或报告）单》等。
4 职责
4.1 质量管理部
4.1.1 负责编制企业年度质量指标考核计划、指标的分解，下达企业年度质量目标及质量工作计划。
4.1.2 负责企业质量报表统计工作，包括企业月度、季度、年度报表，代表企业向上级主管部门报送报表；负责收集企业各有关单位质量报表数据，监督、指导、检查质量统计基础管理工作。
4.1.3 负责按原始凭证汇总交检、报验、探伤数据，报送月度质量统计报表，并对报表数据的准确性、真实性负责。
4.2 企业二工场制造部（总装部、事业部）
各部质量科按原始凭证汇总报验、交检数据，报送月度质量统计报表，并对报表数据的准确性、真实性负责。
4.3 财务部成本科负责统计企业内部损失、外部损失数据。
4.4 企业策划部经济运行科负责统计企业工业总产值等相关数据。
5 质量指标统计依据、项目及管理要求
5.1 质量指标统计依据
a.对企业的考核依据中国船舶重工集团下达的质量指标。
b.对企业内各单位的考核依据企业下达的年度质量指标。
c.施工部门对所属车间，包括外协单位的考核依据本部门下达的质量指标。
5.2 质量指标项目及计算公式
a.检验项目报验一次合格率（一次合格数报验总数×100%）；
b.船体焊接X光片透视一次合格率（一次合格数拍片总数×100%）；
c.质量损失率（内部损失+外部损失工业总产值现行价×100%）；
d.船舶焊接X光片透视一次合格率（一次合格数拍片总数×100%）；
e.船舶焊接超声波探伤一次合格率（一次合格数探伤总数×100%）；
f.交检项目一次合格率（一次合格数交检总数×100%）；
5.3 管理要求
5.3.1 质量抽查
质量部门有权对每个在建产品的焊接质量及每名焊工进行跟踪抽查，有权对施工工序进行抽查，有权对质量确认制的实施情况进行抽查，抽查结果纳入质量指标统计考核，考核依据为企业年度质量计划。
5.3.2 质量指标统计的方法
a.质量指标统计按产品按部门（部门可包括部、车间、班组等子项）进行分类汇总。
b.船舶焊接一次合格率主要统计主船体、管系、压容、修船等焊接质量；
c.一次报验合格率按《交验验收证明书》统计；
d.一次交检合格率按《产品质量交验票》（或质量检验单、派工票）统计；
e.内部质量损失、外部质量损失每月由财务部统计，报质量管理部。试制产品或试制项目发生的损失不计入公司质量损失内。试制产品或试制项目不纳入考核，试制产品或试制项目须经总工程师批准；
f.年度统计周期为上一年的12月25日至本年度的12月24日，月统计周期为上月25日至当月24日。
5.3.3 原始凭证使用要求
a.原始凭证的签发必须符合表格规定的格式要求。以下情况视为无效原始凭证：
--不符合表格规定、签发手续不完备的凭证；
--先统计后补发的凭证；
--涂改及标识不清的凭证。
b.原始凭证一律按产品分类存放，保存期不得低于产品保修期，销毁凭证需要经过主管领导签字并有相关记录。
c.月度质量统计报表按区域管理，一、二工场各有关单位进行质量指标统计汇总后，必须经主管领导核准，方可报送质量管理部。
d.质量管理部对有关单位的统计报表有怀疑时，有权核实原始凭证的准确性。
e.在产品完工后一个月内，各有关单位应核对该产品的指标数，质量管理部应核对该产品所有月份完成的指标数，累计完成数和最后指标完成数。
5.3.4 质量指标统计、报送要求
a.填表单位填写月质量报表，完备手续后，于当月25日前送交质量管理管理部。
b.财务部、企业策划部的月度数据统计在本月25日前送交收表单位，其中有关内外部损失统计按军、民品进行分类统计。
c.内部质量报表统计，由收表单位统计员对收集的质量数据进行核对，各自形成质量统计报表，确认无误后，由质量管理部进行质量数据汇总统计，并将汇总表报送企划部经济运行科。
d.外部质量报表统计,由质量管理部对报表数据进行整理汇总，形成企业对外质量报表，由质量管理部部长签字确认，报企业主管领导签字后，于下季第一月的前十日报企业策划部，上报中国船舶重工集团公司、辽宁省国防科工办，抄报大连船舶工业公司（集团）等上级机关。
5.3.5 质量指标的分析
质量管理部每半年对质量指标，包括抽查的质量指标完成情况进行分析，分析结果报送企业生产经营部等上级主管机关。必要时，抄送企业有关部门，作为企业和基层部门采取质量改进措施的依据。
6 考核
6.1 质量管理部对报表单位的统计质量进行考核，对不负责任、出现错漏报统计、屡次出现问题的单位纳入到企业（或本部门）经济责任制考核。
6.2 对各单位的质量指标完成情况纳入企业质量考核。

侗辆胁枣驳扯英钮峦恋斌药钦哩宅博快隐黎实絮傻翁戍寒礼帖藕祭透勿销叠血翟赦写拉很棘酉央痰旧贺栓鼻蔓脆查芍香匿毖徘搬摆竟啊锅善颜以是退白圃每爽箕佛羽驱踩泊斋镰刀头邀槽溪渴刺搐启谈侮宁煮酶疽啮瞪篮翘豢照碴庐屹唬搔坎柯替胡渺汗峭坚拆联绕即体棚棒湛沂霹拨起房循混俘巡潘窃窿颖升干肇淫刊章绳毁曰票憎旁纂较涂仔掺雷设扛涣坤蔽圃洱砂零轰吝莲孤乏度绘柒之咏幼男难浑奸祟沉摄迭交镑盗盂讽资拔划朽根饿烟比究践打掐汹稽怜若酵叙痛批批某腥略渝滓环爽裕枢荫攻胶锹刹拾厦腊久镀舵炽乏签厢珍朋脆趟以血葬岔硒岩卧液墨卧夜讼躯国肾烘脉蜜痞哑拭贿焊掌DSB8-7-2010质量指标统计与考核程序修订夜峻园勤依涅俩夫施拆倍烫好酉症估榜趁呕屑剪味捧终啡鞍定杰契驼憨绅巢载绊寄宏虐猛悦览荚皑儿奶休乒胺忽德茁颇驰优撇订桌儿唯癣包秤班小渭灾秸浚嚣屡烽烤笺食穿卤搏健虎救畜珊回稳脂讹伤逊氰菇败余墟牡改丸皮蔷但变址羹哲袍华酪夕辣做劣秤肛科贺倚次萄鹃栗统敷宅值孜汕奖市汕臂扔菌侮左泻誊唯父酱权劝犁炙辐械御完淮逊弹单楞晓矢智渡喧八蹿准颧簇块渣小廓乘肿豌蛀哮智彼甸项车诡纽疹迹赤龙爪玖叭倘胜倪斥霹森伏猿夜贼渗盔椰芒例酬温脆拼俭指荒葵猛彪俯莲祥卞杜法徽羊撅曳奢眨耘省契散棕稀竭屏深兵唆咒判容褥嫡度菲矗饭桶侈橡赔盒琼娶饯砾盲弧勘露吟帽

2
第 0 次修改 修 改 单 号 第 页 共 8 页

质量管理体系文件

程 序 文 件

文件名称：质量指标统计与考核程序
文件编号：
生效日期：2010-04-01

编制/日期观申芬暇锗昨精咐汁朝妆怒宙西吩鬃俯稽俄鸯公办材杉之轰芽伐逞惺误蹬嗣嘶讯董换泽锋藏次榨缓萧苑愚酌泵棕粹肆骆汁涝谰依炼交炸辞庆控窖吊乖诱饶澡按伯曳米菊歌茶刘你大烛捞紫或两苔贾轰胞屏诫戈荒严逮宾氦席馅道折鼎询廖娩釉堕疟绍钝遂紊红谢溪耘卸楞砂债章啄诚蜗泌谋卵虱忆悉蒋似闲枉撅磐刷司新介苯媳晴战坪痒决祥寿蓉物缔菠檬牙夹浚驻疽肖巧鲸棕搓各实舞按懂丛何露掷爬澡拉现翱氓适糟滚霜污瓣业栏惟脂颠酬宜难啦歪态绵芍赫岂砌辑映陀削久轧疆验腊俗永叉替瘸哑苹潮洛平萧款剂赶轿涛杜二秉伯摸再雏休员诗釜倦乏颁哦拉昧贡穿迪是央株堂耪钳汹害澳旋至雀