OM-MP08-管理评审程序.doc

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安徽送变电工程公司运检分公司
版次：A/0
程序文件
页次：1/7
管理评审程序
OM-MP08

0
新订
编写组
华亿明
陆振田
2006.09.08
修改号
修改页次
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审核
批准
实施日期

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安徽送变电工程公司运检分公司
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华亿明
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实施日期

管理评审程序
主办部门
活动流程
程 序 要 求
填报的记录

本程序规定管理评审会议、专题会议或决策会议等会议的召开程序，旨在确保通过会议能：
1. 对管理方针和目标指标的实施情况、社会／顾客／员工的满意程度、管理体系适宜性、充分性和有效性进行评价；
2. 确定过程的结果是否达到预期要求；
3. 对数据与信息进行分析、确定改进的机会；
4. 对信息进行沟通；
5. 对识别的问题提出纠正/预防措施。

综合办
会议提出

会议启动
1. 管理评审一般每年进行一次。
2. 当经理根据得到的信息，出现以下情况时，可临时决定增加进行管理评审：
a) 组织机构发生重大变化时；
b) 发生重大质量/环境/安全事故或顾客/公众重大、经常性投诉；
c) 发现有严重偏离方针、目标、指标的趋势时；
d) 根据外部环境及内部管理需求，需对管理体系进行重大调整时（包括机构、控制方法等重大调整）。
3. 管理评审以会议（评审会）的形式进行，会议由经理亲自主持。
4. 定期管理评审由综合办根据经理口头指令拟订《管理评审实施计划》，经经理签批后下发到各部门（提前一个月）。
管理评审实施计划

管理者代表

综合办

生技科

安保科

收集信息整理会议所需的资料/信息
1. 根据管理评审计划，相关部门编制如下背景材料（按计划要求）：
a) 管理者代表总结过程的有效性并编制报告：包括管理体系的所有过程的效果及其在一段时间内的趋势；现有重要环境因素、需控制风险及其现有控制措施的有效性；工作业过程／服务质量、污染物控制和员工安全健康控制的有效性；顾客满意与抱怨；改进措施实施效果报告（包括纠正和预防措施进展状况，上次管理评审中提出的改进措施的实施情况等及可能的需继续改进的群众合理化建议）。
b) 生技科/安保科汇总质量/环境／安全健康方针、目标、指标实施效果报告（实施情况汇总报告）；
c) 生技科准备检修质量总结；
d) 综合办整理内部质量审核报告和收集外部审核报告；
2. 研讨材料/信息应以事实为依据，数据应准确，所有研讨材料/信息应由部门负责人对其正确性负责。
3. 研讨材料/信息的形式不强求书面化。研讨材料/信息可以是：
a) 实事求是地对现状的口头总结；
b) 以事实为依据的书面陈述；
c) 一组数据、一份报告等。

管理评审程序
主办部门
活动流程
程 序 要 求
填报的记录
经理
召开会议
l 会议按会议通知如期举行，相关部门负责人参加。

与会人员
研讨有关信息并识别改进机会
1. 与会人员均应对材料/信息进行研讨，并重点就如下部分或全面内容进行评价：
a) 工作计划中管理目标指标是否在逐步实施；
b) 社会、顾客、员工的满意程度如何？
c) 组织机构、作业人员配置、设施与设备的配置是否合适？
d) 环境／职业安全健康法规执行是否满足规定要求？
e) 管理体系是否应保证方针、工作计划中管理目标指标的最终实现？
f) 现有重要环境因素、需控制风险及其现有控制措施是否达到预期要求？
g) 产品／工程／服务质量、污染物控制和员工安全健康控制的有效性是否达到要求？
h) 哪些工作需要进行相互配合与支持？
i) 策划结果是否应改变？
j) 作业方式是否应改变？
k) 是否有出现问题的趋势？
l) 是否有更有效的运作与控制方法？
m) 是否有更有利的运作与控制方法？
n) 体系是否适合于组织的现状？
o) 过程与结果是否满足法律法规要求？
p) 协作方对本公司的质量环境／安全的影响如何？
2. 研讨时，应准确地识别存在的问题及改进方案：
a) 体系问题和过程效率问题及其改进方案；
b) 产品／工程／服务质量问题、环境问题、安全问题、技术问题及其改进方案；
c) 人员及设备等资源的问题及其改进方案。
d) 市场与服务问题及其改进方案。

综合办
整理并形成会议记要
1. 研讨的有关结果由综合办在会议记录中予以记载，综合办根据会议记录整理出《管理评审报告》。
2. 《管理评审报告》由会议主持领导签批后下发各部门，由综合办组织各部门对识别出的问题进行改进。
管理评审报告
综合办
责任部门
问题改进
会议中识别出的问题由责任部门采取相应纠正措施，
管理评审问题及改进措施表
综合办
验证改进效果
1. 纠正的效果由综合办予以验证。结果填入《管理评审问题及改进措施表》
2. 如上述改进涉及到战略性改进（过程变化）应按《改进管理程序》执行。
管理评审问题及改进措施表
综合办
记录保存

执行本程序产生的记录由综合办进行保存

管理评审计划

会议日期：
评审形式
办公会议 □
决策会议 □
管理评审会议 □

地 点：
主 持：
参加人员：
会议目的：

1） 管理体系运作是否适用于达成方针目标指标？ □
2） 管理体系运作是否对质量的提高、污染预防、事故预防，保护员工安全健康提供支持 □
3） 组织机构、作业人员配置、设施与设备的配置是否合适？ □
4） 顾客对提供服务的满意程度如何？ □
5） 其他 □
会议研讨资料/信息准备安排：

准备部门/人员
准备内容
时间要求
管理者代表 □
工程技术科 □
综合办 □

按本程序“背景材料的收集与整理”要求进行。
本次会议召开前
准备完毕
评审方式；

1） 背景材料之研讨 □
2） 其他 □
计划编制人： 日期：

审 批： 日期：
注：适用者在□中打×，不适用者空白。

会 议 记 录

会议主题

主持人

参加人：
日 期：
记录人：
研讨
内容

问题
点

改进
方案

见《会议记要》中管理评审问题及改进措施表
上次会议改进方案落实情况

管理评审会议记要

会议进展情况

对工作的总结：

l 管理方针管理目标指标的实施效果的结论
l 管理体系的适宜性、有效性结论
l 质量、环境、安全健康、技术、经营、生产等工作的总结

问

题

点
体系问题
过程问题

技术问题
质量问题
环境问题
安全问题

人员及
设施问题

其他问题

改进措施
见管理评审问题及改进措施表
整理人：
日期：
批
示

日期：

管理评审问题及改进措施表
问题描述
改进措施
责任部门
完成日期
验证结论
验证人/日期

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批准
实施日期

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