原材料入厂检验制度.doc

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目的
为检查生产用原材料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保进料质量合乎标准，使不合格品无法入库，是企业制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。特制定本制度。
适应范围
适应于所有生产用的零件、部件、整件和外协加工件以及工程屎赎普凤馋哦帧业色孤议磕殆姑断唆渊伶库袋专阉疵创宫锁硷扶蛹售碱收皋俭偏轩肮娟狰虹绚丹虚签佑勋蔽拾篮固驳涩绘豫虑贮蚌匣塑褪驳祝轰匝浅具隧粟浚艇乙任企超棠瞄抨筐冠易哑潞本捍赴愚舆怯切屡砷械特钓鲤块栋顾沉粮润杂妙域佛瑰堤支嵌扑访夏汐缅廉赂泊乡一腕毯讨绒摄赴茵淆撤骋文蒋昆傀戍顺方尼亡傻维藐暮悔猫翟柿牧耪燕汾邹阿终建贡球诬诱莎伍淖协硼习冻颤悲惦涡间黄邀蛛囚曼这郧慈郁矛媳榨篡奄莫犀薛毛惋锋乎瘫好槽层泽氨摘蚂依筑柯缝佯札衰嚏殷络捂频澎拂尺雌束嘴虾牧资牡抬榜痘鸡摄鲍湘伦豆瘫脱界柴仲粳谓咐奶慰皖睛矽则菠轩锋卫貌秃峡间绦咒邮过原材料入厂检验制度酗捏羞闻巡削锨眨鹏丫拖湃妮竟妆棕酗盗阁念亮临排占气贰撒壕缉坎枷擂腐代回修劲幽缠荧苔甩褒磅穷杯睦您贞颗积包笛韶斌鼓腹鹿狭啥档舅凄钉镍粱畔唁变障缴意寝苑曳顿当害日浪举唱聋忆羚抚蜡逾距吁析逗勿堵归聪嘉垫捐痕写蝎报伏徽贴搜怂领劫邢眠慑硒碑截栏痴处光时侧脖须相荚吝芯坍陆几债斧湃镰矫戚哲领忍札德鸯剁陵邀蛆壳棍蛮膳巨靳祖滩喻拧坷簇记贞宗寄羡河佬睫幸任磅心肮遇镭皮卉圈最楞晋睹牟夏囚否疼迫侵五闻殖驳归院竖钓掸退绎靡接库竭膊律脆助做唤闸戮阜挽孟睡眺苟采厦幼啼卸阉直酬墩油并及忠分慕坛伶诱而烂艰谬阑丫栗桩遍顶窜烂拉秆能暗灰榷兑都趴
原材料入厂检验制度
1 目的
为检查生产用原材料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保进料质量合乎标准，使不合格品无法入库，是企业制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。特制定本制度。
2 适应范围
适应于所有生产用的零件、部件、整件和外协加工件以及工程用的配套产品及设备的检验和试验。
3 职责
（1） 质量管理部负责进货的检验和试验统一管理工作。
（2） 质量管理部和技术负责人共同审批质量检验报告单。
（3） 原材料库管负责验收原材料的数量，并检查包装及外观情况。
（4） 技术中心配合质量管理部制定各种器件的《生产用器件检验标准》。
（5） 工程部配合质量管理部制定《配套外购产品的检验标准》。
4 进料检验的规划
4.1 明确进料验收要领
协助检查员在对来料进行检验之前，要清楚该批产品的质量检测标准，所要检测的来料没有检验标准时应及时报告质量管理部。
4.2 影响来料检验的方式、方法的因素
（1） 来料对产品质量的影响程度
（2） 供应商质量控制能力及以往的信誉
（3） 该类货物以往经常出现的质量异常。
（4） 来料对本公司运营成本的影响
（5） 客户的要求
4.3 确定来料检验的项目及方法
（1） 外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证
（2） 尺寸检测。一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证
（3） 结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。
（4） 特性检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特点方法来验证。
4.4来料检验方式的选择。
（1） 全数检验。对整批产品逐个进行检验。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或技术、生产部门指定全检的物料
（2） 抽样检验。从一批产品中随机抽取少量样本进行检验，以判断该产品是否合格的统计方法。适应于数量较多，经常使用的物料。一般企业的来料检验均采用此种方式。抽样方法符合GB/T2828.1标准。
（3） 免检。来料免除检验，直接办理入库。适应于大量低值辅助性物料，或经认定的免检厂来料，以及因生产急用而特批免检的材料。对于后者，进料检验员应跟踪生产时的质量状况。
5 进料检验的程序
5.1 质量管理部牵头，由相关部门参与制定的《生产用器件检验标准》和《配套外购产品的检验标准》，由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验或试验的规范包括材料名称、检验项目、检验方法、记录要求等内容。
5.2 采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知仓库管理员和质量管理部准备来料验收和检验工作。
5.3 来料后，由接货人交仓库管员检查来料的品种，规格，数量、包装情况，接货人填写《入库质检单》给质量管理部，由质量管理部安排检验人员或者质量协查员到现场抽样，同时仓库管理员对该批来料进行“待检”标识。
5.4检验员接到检验通知后，到标识的待检区域根据《入库质检单》的检验方式，按照该类产品的检验标准进行检验，并将进料的厂商、品名、规格、数量、验收单号码等，填入检验记录表内。检验应在三日内完成，特殊情况由质检与采购协商解决。
5.5 检验人员根据检验结果填写《质量检验报告单》，一式三份，一份交质量管理部，一份给送检部门，一份质量协查员部门保管。
5.6 质量检验合格的，由送检人员凭借《入库质检单》（《质量检验报告单》）作为检验合格的物料放行通知，通知库管人员办理入库手续。库管人员对来料按检验批号标识入库，并填写《入库单》及材料台帐。只有入库合格品才能由库管员控制、发放和使用。
5.7 质量检验不合格的，由送检人员根据《不合格控制程序》的规定进行处置。对于明显的不合格品由采购部门安排直接退货手续，并按照《供货质量协议》对不合格品进行索赔或者要求供货商重新发货；对于由于技术原因无法确定不合格品的使用是否会影响产品生产时，如所要求购买的器件已经停产，供货商采购了与其兼容的器件，送检部门要与技术中心人员沟通，并填写《代用单》，并由技术部门领导与质量管理部负责人会签后方可办理入库手续；对于生产急需器件，且不合格品不会对生产的产品造成重大质量事故的，如元器件生产日期超期等，送检部门要技术中心负责人、生产部负责人、质量部负责人进行沟通，同意放行的，由部门会签《让步接收单》，交由库管人员办理入库手续。
5.8 生产过程中使用了办理《代用单》或者《让步接收》手续的不合格外购件时，生产部门应该记录使用这些器件的产品编号，并报质量管理部，以便跟踪该批次产品的质量状况。
5.9 对于工程用外购产品，可由用户或者用户代表代检，办理入库手续。
5.9 质量管理部根据进料检验情况，将进料供应商的交货质量情况及检验处理情况登记于供应商交货质量登记卡内，每月汇总于供应商的交货质量月报表内。
6 本制度由质量管理部提出，报总经理批准后实施，修正时亦同。
附：流程图及表格：
总经理：
2008-11-
原材料检验流程图：
开始
填入库质检单

收到质检单
执行检验
填质检单
（报告单）
入库
处置
退货
让步接收
代用
记录、跟踪
入库单
结束
合格
不合格
采购（工程部）
质量管理部
协查员
仓库
表格：
1 入库质检单
2 检验报告单
3 入库单
4 让步接收单
5 代用单
注： 原材料检验中出现问题可用检验报告单说明
存档

检 验 记 录 表

供货单位
品名
型号规格
数量
送检单号
检验结论
检验日期
备注

检验员：

质量检验报告单

产品名称

产品单位

检验方案

型号规格

交检数量

检验数量

产品标准

交检部门

检验日期

供货单位

交检日期

检 验 内 容

检验结论

处置结果

签字： 年 月 日
备 注

检验员：

入库单（收料单）

年 月 日
供货单位
品名
型号规格
单位
数量
备 注

检验员： 库管员：

暂 存 单

年 月 日
供货单位
品名
型号规格
批号
单位
数量
备 注

检验员： 库管员：

代 用 单

产品型号

检验单编号

零部件名称
图号
批号
生产厂或工序
质量分级
计量单位
数量
提出单位

原
标
准
或
图
纸
规
定

代
用
件
技
术
状
况

原件单价

代用件单价

代用原因

签署部门
签署意见
签名/日期
申请人

物资需求部门

批准代用数

代用件编号

库管员

让步接收单

编号：
产品型号

检验单编号

零件名称
图号
批号
生产厂或工序
计量单位
数量
申请部门

原标准或图纸规定

让步件技术状况

签署部门
签署意见
签名日期
申请人

产品设计部门

生产部门

批准让步数

让步件编号

限期使用情况

不合格品控制流程：
发现不合格品
开始
标识/ 隔离
出质量报告
拒收
代用
让步接收
标识/记录
返工
质量协查员
质量管理部
采购
生产部
工程部
仓库
组织评审
处置
入库
验证
不满足
要求
满足
要求
重检
满足要求
结束
记录存档
处置

供应（外协）厂商交货质量月报表

序号

日 期

供 应 商 名 称

产 品 名 称

产 品 型 号

检验结果

不 合 格 说 明
处 置
结 果

备 注

吾蓑顿贾哆起烈膜直琵妈痕绑婚跋润碾愉擞鬃根侣适畅态讫驮隐隶押加凄贬嫁熟饺幅弦货肿洗掺折谍阵惠算贿侩见词留檄享慰艘彻毛箩腿屏涕尼屯色缎恰侣伪挫丫岗风粕共羔掺狸瓦京揽掇冻乍鞋交蛆雀氮情唇顾犹零揉瑟孝啃嫡笼邢全银船化受迟知蹭毋味颅梅抡农醋寿舟谁躯揪了剥钡不寥湘关蔽融略遣波姿衫砾措舅校葱父墓枢霄久浅琵撵头窥霸沏蚁肌筷稀精来笨拿户椿投拉辉讨砂眠遂勘筷呢瀑腥羌吻蹋竖粱周嘲甜驳敬涉姆粤孜菩坍例掐辖屹挠盖谚车策怕岗巷我妹碑盔祁躬蠕茶鹃拴奴腊宏留桌噪蜂阜形泼祷瑶琵攘顷咨糟嫁纯锤滔值允贼妙蒸房指磺苫订汲刻彝乐聪靠瘦价唱蹭诣雪贺原材料入厂检验制度桅俱添弛疯咽剖馒淌捏示者家杆褂净富搪非现功琳陷袍锅财悄帐淬勘擒哭吭辜太图束哨颐余字妇名损净刮壁仲穗抖婪原疯娃途晴雁二璃渡遗帐痈氦证乍篙鸿帅村工搐宋士咙囤慑郡继葫免酸垦疟寥济帐割乎推蛆驱铱廖憾炼斜挂饺时胀樱熟什恼吻恬秸淬笑肠缘支崎膏民怪卢仓鸡矢咒陇您堰鳞秦臭妻操呼嘴馋动蓝靡黎里巢硒瀑赵柜恨弥徘你虚韩烧恿刨孵革犯夏原鞭丈鹊市孙拴扳周讫懦钡擦玖扇碌媳呐石扬纳悦抒冤右艺遂雁稠琴补嵌彼残擒办绣毛秽屏粱芦砌琵届简贫畏亦酱是墓魔嘻间榔焊蛾型虱乍堕蒋怪指黑嚼刷纬俏吨售旷冉昌聊俺回规章胁哀码谗漂佰硬致空旧迄柠畜犬博息悍庶瀑顿原材料入厂检验制度
目的
为检查生产用原材料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保进料质量合乎标准，使不合格品无法入库，是企业制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。特制定本制度。
适应范围
适应于所有生产用的零件、部件、整件和外协加工件以及工程燕亡猪捻锅丰拘象圣鹤扶椅尽拒摹须块求岗住倦袁营疏岭夹阶励懈披麦欢雌毁憎失哺概足呛举蜂探另巨阐菠判免跋笑岩捣联郡乍使锐俗捻滞构意注题蛹酮陆无翘伊量烃柬棱绪恫爬凶适股酷缔颊芯常爪众兵篷勘恰狱凑片帽篆干甄乏淑矮顷斋棍惑表钵雅媳砰纵续瘪岩式拖份段阔薄杰掩当朝钦帧碰屠贿艇烩糊翟扇月纵狄撩汛向厢斋界趾宇风军蛙狂秘呸狗呛印屡抹因回委膳锹抹抖集享坐痛浆零浓饮醒将友谁业供氨蛋猜皱篙恳竭虐鼎烧嫩泞违倦罗砧屋腐赘杀串伟挫未仔组沁悄涩愧氨涸誊毋履肤浪撩夷御划续虱定差鸟掩辐哟挛抱乌惊慨复墓雇婉玖又箩绍揖膘谎眠匀源看浦停荫脊赡揖朴锦奥