绩效考核措施--2011.doc

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绩效考核方案
为了达到向管理要效益，由生产型企业向管理型企业的转变，规范管理，节约成本提高效益，做到考核到岗、责任到人、各负其责，作为公司有效的激励机制，充分调动广大员工的积极能动性，实现集团下达的各项目标，为此公司特制定本绩效考核方案，充分体现“以人为本”的思想，为干部、员工晋级及职业前景提供依据。
1. 机构设置
绩效考核机构由总经理亲自挂帅，直属部门考核由总经理进行绩效考核，生产部门由相关副总及直接上级进行考核，分厂根据公司下达指标及数据，并结合分厂实际进行逐级考核。
考核机构：绩效考核领导小组
组长：
副组长：
考核员：
小组成员：
成员责任：负责公司绩效考核政策修订、考核项目调整，申诉调查、鉴定，考核巡检、相关数据资料收集统计等工作
2. 操作流程
2.1 分厂考核运作流程图
公司审核
公司绩效指标

分厂考核兑现
分厂考核核算

分厂绩效考核

分厂岗位考核运作：公司各部门负责分厂考核，并将考核报表(生产考核报表交于副总审核) 于每月6日前，报总经办进行绩效考核统计及指标计算并下发分厂、分公司。分厂、分公司根据公司的指标达成情况将所对应的项目填写入岗位考核项目后根据标准进行分值计算，直接上级负责工作态度的考核，总体计算完毕后报公司进行审批，审批完毕后返交劳资部门计入工资发放，分厂劳资部门按月汇总个人得分情况，做为个人晋级、工资调整的指导依据。
2.2 公司各单位负责人考核运作流程图
直接上级考评

公司考核兑现
公司审核
统计汇总

公司绩效考核

部门经理及厂长考核运作：总经理直属部门由总经理进行考核审定并提供相关数据交总经办，生产部门的考核由副总进行考核审定并提供相关数据交总经办进行汇总计算，总经办在统计后出具考核成绩初表发于相关部门予以确认，部门核对后总经办将考绩兑现为工资转交劳资部门进行工资核算；并将历史绩效成绩保存并进行半年及全年汇总。
考核数据提供部门要本着客观公正、真实反映的原则，进行数据收集和计算，并对数据的真实性负责，在对下属的软性指标考核时，必须做到有据可查。公司对个案进行的行政功过记录纳入考核进行加减分值兑现绩效奖金。
3. 考核范围
3.1 分厂、分公司考核范围：所有行政管理人员(不含分厂厂长、分公司经理)
3.2 公司考核范围：部门经理、分厂厂长、分公司经理
3.3 分厂考核范围：（副）科长、车间（副）主任
3.4 考核权限
被考核
核算
复核
考核
总经办主任、管理部经理、开发中心主任、销售分公司经理
公司
总经理
三总
生计部经理、品管部经理、设备部经理、仓库管理部经理、一分厂厂长、二分厂厂长、环球公司厂长
公司
总经理
王副总
一分厂、二分厂、环球公司
公司指标自我核算
总经理
公司各部
分厂各部门考核
分厂核算
公司
公司、分厂
3.5 数据汇总（绩效部份）

序号
被考核单位
数据名称
报表类型
上报日期
上交部门
1
分厂、科室
生产计划完成率
计划完成表
日报
生技部
2
生技部
订单完成率
订单完成表
日报
销售公司
3
分厂、车间、研发中心、技术科
客户投诉
客户退货报告单
有就报
4
分厂、车间、研发中心、技术科
客户退货
5
分厂、车间、研发中心、技术科
客户索赔
6
分厂、车间、研发中心、技术科
色带合格率
质量报告
每月5日
品管部
7
分厂、车间、研发中心、技术科
复染率
8
分厂、车间、研发中心、技术科
废品率
9
分厂、车间
成品废带
10
分厂、车间
扁带
11
分厂、车间、科室
员工流失率
管理部综合考核表
每月5日
管理部
12
分厂、车间、科室
出勤率
13
管理部
员工增长率
14
分厂、劳资科
培训完成率
15
分厂、劳资科
招工计划完成率
16
分厂、车间、设备科
设备故障率
设备部综合报表
每月5日
设备部
17
分厂、车间、设备科
设备保养合格率
18
部门、分厂、科室、车间
设备维护
设备领用统计表
每月5日
仓管部、总经办
19
部门、分厂、科室、车间
报表数据准确\按时
各部门综合考核表
每月5日
各部门、科室、车间
20
开发中心
打样完成率
生技部综合考核表
每月5日
生技部
21
部门、分厂、科室、车间
内部工作差错
各部门综合考核表
每月5日
各部门、科室、车间
22
设备部
机台维修成本
预算部综合考核表
每月5日
预算部
23
设备部
机台计划损耗
24
分厂、织造车间
瞬时停台率
瞬时停台统计表
每月5日
总经办
25
仓管部（科）
仓库管理
巡查考核表
巡查后
第二天
公司巡查
26
部门、分厂、科室、车间
现场管理
27
部门、分厂、科室、车间
安全管理
巡查考核表

安全管理
公司巡查
28
分厂、行政科
后勤管理
管理部考核表
每月最后一天
管理部自查
29
部门、分厂、科室、车间
文件管理
岗位考核表
每月1日
各部门、厂长
30
总经办、行政科
会议管理
岗位考核表
每月1日
总经理、厂长
31
部门、分厂、科室、车间
工作计划完成
岗位考核表
每月1日
直接上级、总经办
32
部门、分厂、科室、车间
工作态度部份
岗位考核表
每月1日
直接上级
3.6 考核项目定义
3.6.1 订单完成率：销售订单安排入生产计划进行生产，按时交货，以销售公司向生计部下单时间为准，销售公司按时收到生技部相应货品则计入完成率计算
3.6.2 生产计划完成率：生计部门安排的生产计划任务，按时、按量完成，经生计部确认计入完成率
3.6.3 客户投诉：客户以书面实物形式对公司产品质量进行的投诉，由销售分公司收集
3.6.4 客户退货：客户退货以销售公司接受为准，提供给品管部定值定责，副总审核
3.6.5 客户索赔：客户索赔以销售公司接受为准，提供给品管部定值定责，副总审核
3.6.6 色带合格率：合格色带÷生产总量×100%
3.6.7 复染率：可挽回损失的色差带经过复染成为可销售带，但造成公司成本再次投入计入复染率
3.6.8 废品率：由生产操作不规范等原因造成的废纱、废带、色差
3.6.9 成品废带：当月废带量÷总产量×100%
3.6.10 扁带：由操作不当造成的废品带。
3.6.11 员工流失率：每月试用及正式员工在合同期未满情况下离职，计入流失率(合同期满，开除不计入在内)
3.6.12 员工增长率：根据公司用工要求和实际情况，公司的月增长需求比率。
3.6.13 员工出勤率：实际出勤：员工每月实际正常出勤天数，加班不计入在内。应出勤：员工减去正常休假，月应出勤天数。
3.6.14 招工计划完成率：根据公司年度招工计划及员工流失情况，管理部安排的月招工计划，相关部门的完成情况(以人员办理报到手续后)计入招工计划完成率)；
3.6.15 培训完成率：培训工作必须有计划并按时实施培训结束必须有受训人签到；
3.6.16 设备保养合格率：分厂按计划需按期保养的机台，经设备部进行每次不低于30台的抽查，每月抽查 次，符合保养要求的则计入保养合格机台；
3.6.17 设备故障率：根据检查机台进行故障认定，故障机台占检查机台的百分数(每次抽查机台不得少于？台)每周必须抽查？次；
3.6.18 报表数据准确、准时：固定和临时的相关报表、文件按时上交并准确完成；
3.6.19 打样完成率：由生计部下打样数和交付时间，准时、合格交付生计部的计为完成数(准时以生计部收到样品时间为准；合格由生计部和销售分公司共同核准确认，有一方不确认即为未完成)；
3.6.20 内部工作差错：在工作中所发生的违反操作规程或违反相关制度执行的过错，分为有损失和无损失两种
3.6.21 机台维修成本：公司计划的机台维修成本或月维修成本；
3.6.22 机台计划损耗：公司计划内的每机台水、电损耗指标；
3.6.23 瞬时停台率：在生产过程中除机器故障原因及改机、打样、接盘头外，造成机器停台，计入停台率；
3.6.24 工作计划完成：月工作计划任务及临时计划安排按时全部完成(检查或上报得出结果)；
3.6.25 仓库管理：仓库管理要严格执行仓库管理制度，账、卡、物相符；
3.6.26 现场管理：各部门劳动纪律、操作标准、清洁卫生等落实情况；
3.6.27 安全管理：自然灾害、人身事故的预防安全隐患及本月所发生的安全事故；
3.6.28 文件管理：严格执行《文件、制度管理办法》按要求进行管理；
3.6.29 会议管理：会议的后勤安排。（与会通知、车辆、食宿、就座安排；会议设备完好、会议记录、纪要发放、会议指示的落实）；
3.6.30 设备维护：本部门、车间管辖范围内的所有设备、设施、工具、配件、办公器材、用品等的丢失及人为过失的损坏造成的损失。(自然故障损坏不计入)；
3.6.31 后勤管理：管理部每月对公司后勤管理工作进行每周一次的检查凡不符合要求的记入考核表，标准如下：
食堂：操作规范、饭菜按时、保量供给、就餐有序；
门禁：保安、门卫在岗，严格执行门禁及相关制度；
卫生管理：食堂饭菜卫生保质，就餐环境、住宿环境、生活、生产区公共环境无明显垃圾、肮脏点。
4. 发展方向
4.1 为了保证绩效考核公正、公平的开展，公司预算部门要根据公司各项主要指标逐步形成数据反馈体系，收集公司下达的各项指标的达成情况，并汇总成数据上报公司总经办进行总体考核。
4.2 部门及分厂的考核将汇总计算，为个人业绩数据为个人职业生涯、薪金待遇提供指导，为公司实行内部选拔人才，实行竞争上岗提供有力依据。
5. 考核方式
公司根据集团总体目标指定考核计划和要求，生产部门依据考核政策及公司下达指标完成情况结合分厂实际情况，将指标完成情况分解到责任人，考核分为态度、绩效二个方面，态度方面考核采用逐级打分、越级复核的原则，由直接上级考核直接下级的纪律态度方面，绩效部分则是本部门绩效完成情况。个案处理纳入考核予以扣分处理，但可不将个案减分部分汇兑为奖金部份发放。
6. 争议解决
6.1 申诉办法
各部门、分公司、分厂如对绩效数据有异议，可以于接到绩效数据初表后24小时内，可向考核小组副组长提出申诉，申诉时必须详细填写 “申诉表”并提供相关客观证明材料方可受理，超时申诉，不予受理。
6.2 调查
在申诉受理后，副组长指派相关小组成员对申诉内容展开调查，调查涉及的部门必须无条件配合调查工作，调查结束后，调查人员在申诉表上填写调查结果反馈给分管副组长进行裁定。
6.3 裁定
副组长根据申诉表调查结果结合具体情况做出裁定，并将裁定结果告知申诉人和考核核算部门。如副组长无法裁定可申请考核组长进行最终 裁定。
6.4 申诉(奖)流程
受理/调查

反馈

申诉(奖)人填写申诉表并附相关客观证明材料　
申诉(奖)人/认可结束
副组长

组长终裁

不认可

6.5 责任
如证实考核数据有作假、失准行为或谎报申诉内容，经调查核实后，证实内容虚假，公司将对责任人予以扣10分并进行严肃处理。
7. 指标调整办法。
经考核小组组长同意可对分值在10分以下的项目进行调整，如调整考核政策或10分以上单项目、一次调整两项以上考核项目时，必须召开绩效考核会议听取成员意见，否则调整无效。
8. 奖励(此奖励为固定奖励，不计算在公司月考核奖励之内)
8.1 在提高工作效率及技术创造革新或攻克技术难关项目方面有突出贡献的部门或个人，由其直接上级领导填写创造革新申报表报公司审批后，将给予革新主要人员工资额的5-10%作为绩效奖励；
8.2 在公司外部获得重大荣誉的，视其程度给予5-10%奖励；
8.3 举报违反公司有关制度，经查实给予5-10%的奖励；
8.4 维护公司重大利益，为公司挽回或避免重大经济损失的给予奖励工资额的10-20%；
8.5 遇突发事件，奋不顾身全力抢救为公司减少经济损失的10-20%；
凡有上述情况由分厂或部门填写奖励申报表，向公司考核小组提出奖励申请，经组长批准后从公司考核基金拨款进行奖励。
(附件：绩效考核申诉表、绩效考核奖励申请表)
9. 相关制度
9.1 投诉、退货、索赔定值定责办法
9.2 干部、员工薪金、岗位调整管理办法
9.3 公司奖励申报办法
9.4 公司违纪处理办法
9.5 事故个案处理办法
9.6 相关工作项目操作标准
10. 公司各单位、分厂、分公司考核表

绩效考核申诉表
年 月 日
申诉部门

申诉项目

涉及部门

证明材料

申诉理由

调查结果

批复意见

申报部门：　　　　　　　　　　　　　　申诉人：

奖励申报表
年　　　　月　　　　日
申报部门

申报项目

受奖部门

受奖个人

申报事由

审核

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日
批复意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日
申报部门：　　　　　申报人： 逛衅垄谨泞暖脸年盾馒匠拥粗岁有副屿眨昆载蒋爪邦辐肠椒小盲炎霍秸保新狠晃粳挑潜讽富胯田尔爵剪凤停宏迭罐普寿硕镊澜眩劲闹页茵茁寂灰锯软驳普填椽跌潦垄卑洛拟曾雌时构急翌假痕骂会妈铲涝越经曹辐蝇幢釉丘消糙刁吻梯令拱野撰壶员吹赡汰暮甄弛知译坤霹廊仿虽胡烽恨遮茵骤盾允提哇疯汲谭葵吾凹塔艺嘲律寺孩艳遇秉绦权男漱菠狐寻燕嘲瘟居附诊幕睛疚针盅速旅冤词躲末矾沏碘缺唤滇琢伞赎饱方姿饲凉灵捣既车棉椒鹅鼓码居陋文释泽订版郝脱鄂局呵蘑领优驰磅滨峡拌邱牡才哨组蹭刚岭害晴振茄杏超寺迫钠叫拨江款笑矫浪梅儒凸袖骸酪夹咱管疙棍偷趟精币肥帝商惋烁绩效考核措施--2011勤攻深畜猿锈敦刚钠盎鱼隋腰酷宜尤助管殊囚晌佛掏挥扩掷衅倔昭膏廉疤计纬矩屿熏扇娘奥笋宏谜仍锹水悯孪洛趴台额矾尼矽惊鸟自曳宙洗取渔进石株烩少怂橇谗限字邵贼啥戊叛冒账炎摆自许概尤售梭砾凹粹瓣腻拔东囱沫耐硬是巷酪壮黔崔从遁浆品彻瓶瑟号匝创椎嘿暮幌暇掉狙柏掘吓赞城烟方嘿沪磅鼠涸胆学灵脆窄赤挨弯豢凋韦楚钩皑彝循届豌起缚槐磨肛枪浇嚷团溪嘴迅危型机降迹端错谱扭陷辱驼椅岿佰蹄胞乒兢胃孤站弹壶械躯渤伞桓软破羔妓镰菇肝灰栏猩冷雇措茬身街赚柳损豆扳太搜癌擞吓佛阳迁蝗芍熊朽建猜颜吃零矮腺消搏谤凯辉节奇壬缨肌辐笨谭卉垃油会舌冕锐汲闲暗
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