文联廉政及监管风险防范管理流程图.doc

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市文联廉政风险、监管风险防范管理工作流程

事后处理
防范体系
财物管理
队伍管理
风险岗位
风险点及防范措施
风险类别
重点科室
重点工作

文学艺术工作
廉政风险
监管风险
分管领导
科室负责人
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市文联廉政风险、监管风险防范管理工作流程

事后处理
防范体系
财物管理
队伍管理
风险岗位
风险点及防范措施
风险类别
重点科室
重点工作

文学艺术工作
廉政风险
监管风险
分管领导
科室负责人
一般干部
分管领导
科室负责人
一般干部
事前预防
事中防控
日常工作
组联部
办公室
纪检监察领导小组
办 公 室
廉政风险
思想道德
加强政治理论学习和党性修养
岗位职责
加强政治理论学习，坚定为人民服务、为社会服务的决心
制度机制
按规章制度办理有关业务

干部管理类
信仿、违纪案件、干部任用

财物管理类
采购 基建
资产管理 车辆管理
公务接待 财务管理

文联干部任用工作流程
民主推荐
酝 酿
讨论决定
考 察

廉政风险点：民主推荐
廉政风险描绘：因收受他人好处，未从干部后备库中推荐荐人选，导致不廉洁行为发生。
防范措施：1、后备干部推荐情况予以公布；2、纪检监察部门全程参与。
风险级别：二级
风险岗位：组织人事工作岗位
二级

任前公示

任职决定

文联信访工作流程
领导审批

二级
接待受理登记

廉政风险点：信访举报
●风险描绘：因收受他人好处，隐满重要事实，给当事人通风报信，导致不廉洁行为发生。
●防范措施：1、严格按《信访条例》规定进行登记和汇报。2、将初核结果及时上报分管领导。3、调查中严格执行双人上岗制。4、向社会公布举报电话。
●风险级别：二级
●风险岗位：受理调查人员

核实、上报
初次核实

答 复

归 档

市文联干部违纪查处工作流程
受 理

作出处理决定
调查核实
立 案
会议决定
领导签批

二级
廉政风险点：调查核实
●风险描绘：因收受他人好处，在调查核实过程中隐满重要事实，给当事人通风报信，使当事人减轻或免予处理，导致不廉洁行为发生。
●防范措施：1、严格按《行政监察法》、《信访条例》和《机关公务员处分条例》规定进行调查核实和汇报。2、将调查结果及时向领导汇报。3、调查中严格执行双人上岗制。4、对调查结果有疑异时可以重新调查核实。
●风险级别：二级
●风险岗位：受理调查人员
●风险岗位：受理调查人员

送 达

归 档

市文联办公用品购置工作流程

签字同意
领导审批
采购明细
提出计划

登记发放
采 购

一级

●廉政风险点：采购
●廉政风险描绘：在办公用品采购过程中收受他人好处产生不廉洁行为。
●防范措施：1、严格执行物资采购工作制度和程序；2、及时公开采购结果；3、加强内部审计和监督。
●风险级别：一级
●风险岗位：采购人员

市文联固定资产工作流程
按财务规定将固定资产处置收入入帐
按规定程序对固定资产进行处置
按固定资产报损情况经领导审批后维修
按固定资产
计划分配

一级
一级

●廉政风险点：维修、处置
●廉政风险描绘：在固定资产维修和处置过程中，收受他人好处导致不廉洁行为。
●防范措施：1、严格执行固定资产管理工作制度和程序；2、及时公开固定资产维修和处置结果 ；3、加强内部审计和监督。
●风险级别：一级
●风险岗位：相关工作人员

市文联审批会员工作流程

审 核
审 查
受 理
申 报

一 级
一 级

调研

公 告
●监管风险点：审查
●风险描绘：在审查过程中因不认真履行职责，
●防范措施：1、严格执行会员审批程序和规范。
●风险级别：三级
●风险岗位：组联部

●廉政风险点：审查
●风险描绘：在审查过程中因收受办事人的好处或故意刁难监管对象，借机吃拿卡要，产生不廉洁行为。
●防范措施：1严格执行会员办理程序和规范。●风险级别：三级
●风险岗位：组联部

归 档

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市文联廉政风险、监管风险防范管理工作流程

事后处理
防范体系
财物管理
队伍管理
风险岗位
风险点及防范措施
风险类别
重点科室
重点工作

文学艺术工作
廉政风险
监管风险
分管领导
科室负责人
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