2--二〇一〇年第一次内部审核实施计划附表：日程安排.doc

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二〇一〇年第一次内部审核实施计划附表：日程安排 第 2 页 共 5 页

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控制编号：ZK-213-JL-05 序号：2010－01
附表：日程安排
部门
时间
业务部
办公室
长度室
电学室
热力室
20
日
上午
08:30~12:00
内审组内部会议：
参加人员：内审组全体成员，内审组长主持，会议签到。
会议内容：a) 对内审员进行强化培训，重点是审核依据，包括认可准则及相关应用说明、相关认可规范文件；b) 讨论和落实内审实施计划；c)内审组成员分工；d) 确定现场校准项目和审核要求。
下午
13:30~17:30
21日
上午
08:30~12:00
管理体系文件审查组审查管理体系文件：
目的：审查第2.0版管理体系与CNAS认可准则、CNAS-CL25等内审准则的符合性。
要求：a) 逐条逐款对照《实验室认可申请书》CNAS-AL01 附表7/CL-25检查表，审查2.0版质量手册或程序文件；
b) 审查是否转化为公司质量活动的具体要求；
c) 审查结果填入CNAS-AL01 附表7“对应的质量管理体系文件名称及章节/条款号”栏；
d) 记录不符合项，并填CNAS-AL01 附表7“备注”栏入；
e) 必要时，提出“自查结果说明”的自查建议。
产生文件：提交《管理体系文件审查报告》。
下午
13:30~17:30
22日
上午
08:30~12:00
下午
13:30~14:00
首次会议：
会议由审核组长主持，办公室人员做记录；
参加会议人员：公司管理层、内审组成员、办公室成员，与会人员签到；
会议内容：
a) 由审核组长介绍审核组成员，确认审核准则、审核范围，说明审核程序，解释相关细节；
b) 确定时间安排，包括具体时间或日期；
c) 明确末次会议参会人员。

14:00~17:30
现场审核：查阅资料、记录、报告；专业室审核以提问方式为主，做好相应记录。
ZZZ：
(注意与电学室审核时间进行协调)
合同评审；
校准分包；
服务客户和投诉管理；

WWW：
法律地位文件；
岗位职责、各种授权文件、培训计划、员工考核、技术人员档案等；
管理体系宣贯、CNAS文件和法律法规宣贯；

ZZZ：
YYY：
XXX：
管理要求为主：
公正性、保密性、独立性；质量方针声明、员工守则；试验现场文件控制；
试验现场文件控制；校准工作流程/校准委托书；被测仪器接受/返还、存放要求；不符合校准工作的环节/监督员/监督程序/记录/纠正措施/预防措施；
要素“４.10　改进”中数据分析包括哪些方面；
记录及其控制：校准产生哪些重要记录，如何控制；
23日
上午
08:30~12:00

供应品采购/验收；
合格供方资料；
公正性和诚实性：填写
ZK-202-JL-01检查表；
ZK-202-JL-02检查表；
管理体系文件、档案、发放/回收记录；
保密/准入制度(外来人员登记)；
设备管理；样品管理；
校准证书/发布、发放。

校准人员当前工作、能力/资格证书、近期接受过哪些培训(质量要求/技术要求)；学历/职称，专门授权；
技术要求为主：
如何理解要素“5.1 总则”；
校准人员当前工作、能力/资格证书、近期接受过哪些培训(质量要求/技术要求)；学历/职称，专门授权；；
安全内务与卫生/照明；环境条件监控设施（恒温恒湿设施及其监控记录）；租借场地的环境控制(有文件规定吗)；现场校准环境控制；
方法/方法确认：申请书附表2-2；方法选择、查新；方法证实；测量不确定度评定；
设备：计量标准管理(JJF 1033)；设备使用记录；设备档案；状态标识；外携；
下午
13:30~16:30
16:30~17:30
内审组内部会议：
(1) 交流两天的审核情况，认真评价和分析所有审核发现，确定哪些应报告为不符合项，哪些只作为改进建议。
(2) 再次确认现场校准审核时间、项目。
(3) 审核是否按照计划进行，是否有调整；
24日
上午
08:30~12:00

管理体系自我评价、自我完善机制：不符合工作控制、预防措施、纠正措施（含监督员的监督记录/报告）；
内审和管理评审，以及其结果(输出)应用情况。
国际单位制；量值溯源计划/实施、期间核查；外部检定/校准的验收；
质量监控：计划/实施、报告/评审、数据分析——采用的措施；
查阅原始记录、校准证书；
下午
13:30~17:30

现场试验(出校准证书)

25日
上午
08:30~12:00

现场试验(出校准证书)
现场试验(出校准证书)
下午
13:30~15:30
考核总经理(ZZZ、YYY)：
(1) 职责、权力和作用：权力是谁赋予的？如何述职？
(2) 公司的总体目标、方针、政策、质量方针声明；组织机构和内外部关系；
(3) 资源配置；管理体系；CNASD的准则、规则、规范文件；
(4) 法律法规；校准实验室的风险和法律责任；校准市场分析和客户需求等；
(5) 公司内部沟通。
(6) 如何开展管理评审，《管理评审报告》呈送、抄送哪些人和部门，如何传达到组织？
考核质量负责人(杨景利、赖送明)：
(1) 职责、权力和作用；管理体系建立/实施/有效保持；管理体系自我评价、自我完善机制；
15:30~17:30
内审组内部会议：
(1) 依据实验室认可标准（准则）、管理体系文件、有关法律法规及技术标准/规范/规程要求，必要时还要依据校准合同的要求，总结所有的不符合审核发现；
(2) 审查现场校准的原始记录和校准证书(含校准委托书/报告编制、审核、批准发布、发放)；
(3) 确定哪些不符合发现应报告为不符合项，哪些只作为改进建议。
(4) 内审员分别填写《不符合项报告》。
(5) 检查前一次内审发现的不符合项在本次内审中是否再度发生；
(6) 前一次管理评审提出的整改措施是否完成；
(7) 并讨论内部审核结论，形成《内部审核报告》初稿。
(8) 整理审核产生的记录，形成文件或文件初稿。
26日
上午
08:30~12:00
下午
13:30~15:00
15:30~16:00
审核组与受审核部门沟通：
(1) 汇报内审情况，提出不符合项和改进建议；
(2) 将确定的《不符合项报告》提交给受审核部门确认。并听取受审核方意见，与受审核方商定纠正措施完成时间；
(3) 如受审核方有异议，必须认真考虑，必要时应进一步核实。如果受审核方的意见正确，应及时撤消相关不符合项。
16:00~17:30
末次会议：
a) 参加会议人员：公司管理层、内部审核组成员、各部门主管、相关部门人员及办公室成员，与会人员签到。
b) 会议由审核组长主持，办公室人员做记录。
c) 会议的主要目的：报告审核发现，使总经理清楚地了解审核结果。
c) 会议内容：由审核组长重申内部审核目的，报告观察记录，宣读“不符合报告” （如数量较多，可扼要介绍）；提出纠正或预防措施要求及完成日期；口头宣布《内部审核报告》，并就公司实际运作与管理体系的符合性报告审核组的结论。
d) 相关人员讲话，总经理讲话。
e) 办公室保存末次会议的记录。
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二〇一〇年第一次内部审核实施计划附表：日程安排 第 2 页 共 5 页

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