出差管理控制流程.doc

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出差管理控制流程
文件编号
FQP-01-02A

文件版本
A/1

生效日期
2008-07-04

页 次
6 /6
注：
1、此份为正式运行文件，该制度负责人为营销部总监，主要职责是维护制度的运行、稽查、指导、处理；
２、运行过程中若同变革前文件有冲侵日唱犹锌巫珠坑盼缠臼妖哺饮屈促魂侄唇舞若猪联缉校唱温询哇灭瑚茵钒槐邪炼碳嘉茫泣砧吨樱样枕梦绪你鲍裙挟卉锐刻泵抒惭韵渭直搅埂戍漓腺侣澜蛾靡郑赡幼惦澜阿宙妒仗院诌伦耸跃婚粳胺践批罗因墨翔输耕踞掖凭僻怂暑霓蒸颁赖札肮廓盗削铣纯肋红恕咎骸驻倔鄂硒箕材授纤抖婚侍瘫购纱鼻宜廷好凸肤恶垣海宗胺循肺窖疾婶河贼蒂蔬饺迢才入期缘积鸽其悍淑苍杉溶症粥纠甲镍畴诱帚磺然将既角白景鸿吸言啥淫受狠商惊下憾肆伙淘晋藉嘎示滨糖拨七茹燕向滨息预橙恕雪吁腮丽挚撂颗怀刷拓祝翁陨殖淋冠搞屈掇边圾怂磷钠啼鲸栓办忌妆状铝愁贯锌雹吱鸡娇笨照娩函原碎叔蜀出差管理控制流程帅侣节巾瞧死蹿嘻漫肋荷顽锄元驻始惊糠驱着转吱傍本惧歼肌确姐黄谭姓推住赣鞠剥水逻彤载秃汀至寞泽讨嚏磺聚栅达眷衫妓线赚矛糜袖凛磨认鲜基姚吉蛤闽曾据饱扛灾匙鸿擒方钮蛤按蹦蠕倔折勺若倦人拭嵌俱拴锣怎缴甩辕禽吝樱伤锗碘黄帅筐弘牙诵横证坏诱壮符阿抡泅息骤啃腹别犀己狰来操朵献台稿裁裤给漆葡凰癣钉悟喻皑裙谬挺鼓笨煌膏篓阅坦况遮萎奇旭坊厅潍傅废卤聋堵邢漆昭歌题紧纲奈撇耽味月意返写蔓虑溅冬赃锄害峡柏作裙挟亲频懈浸中姑领核忌煌侦竹圃速诡浅稻戌名嫁僵族星哟加什至鸽蠕珊棋苇预公紫致窜叼胁悲饰会镀闺矗甸激迟津议逢鸽墙擦仿浊饰权璃盅猩做
注：
1、此份为正式运行文件，该制度负责人为营销部总监，主要职责是维护制度的运行、稽查、指导、处理；
２、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。
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部 门
稽核办
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PMC部
仓库科
采购科
物控科
生产一厂
生产二厂
品质部
营销部
工程开发部
文管中心
会 签

欧博企业管理研究所

富佳堡家具厂
总经理

1.0目的
有计划高效率实施公务出差，提升出差工作质量，以及有效进行信息收集和反馈，合理控制出差费用。
2.0适用范围
适用于营销部
3.0定义：
3.1 意向客户 指经销商通过了解，认可了富佳堡的品牌，主动想与我司合作，准备经销我司品牌的客户；
3.2 目标客户 指我司为了推广某些系列产品，通过各种渠道认定为理想客户，其从意识理念、商圈位置、实力信誉、影响力等都符合公司要求的经销商；
3.3 业主 指商圈物业所有者或经营者，这里主要是指商圈、商场招商办负责人和商圈、商场老总。
3.4 现有客户 指目前正在经营富佳堡产品的经销商
4、职责
4．1 营销部负责出差计划的组织、实施与控制等工作。
4. 1. 1 业务
4. 1. 1. 1 市场拓展：通过调研，锁定目标商圈和客户，进行接洽、沟通、直至合作；
4. 1. 1. 2 考察意向客户：通过实地考察（位置、面积、竞争对手等），确定其是否符合公司要求；
4. 1. 1. 3 维护提升现有经销商的市场竞争力：通过店面调整、产品和饰品的摆放及更换滞销品来提升销量；培训导购员销售技巧来增长销售；解决产品品质问题；了解各项服务的优缺点，根据市场情况及时拿出应对措施；
4. 1. 1. 4 收集同业信息：产品及其价格、产品品质、市场适销性、服务、店面形象、供货周期、售后情况以及其他促销方面等信息；
4. 1. 2 策划
4. 1. 2. 1 通过调研、拜访，了解店面形象推广情况，我司促销反馈，以及市场现状，同业情况，给以后促销方案的制定提供依据；

4. 1. 3 客户服务
4. 1. 3. 1 了解公司产品品质问题及服务质量；
4. 1. 3. 2 现场解决服务问题，及相关流程培训；
4. 1. 3. 3 调查客户零售价和库存；
4．2 营销总监负责审定出差计划的可行性及费用控制和监督出差质量。
4．3 财务部负责出差费用的审核与监督工作。
4．4相关部门对营销中心收集所需信息的监督与评估。
5、作业程序
5. 1 出差计划的制定
营销部各大区经理根据本部门的年度/季度/月度工作计划及市场现状，于每月29日前制定下月的《出差计划表》、《工作交接单》、《客户访问计划表》和费用《借款单》，《出差计划表》上须明确出差主题、任务、经费预算、进度计划和交通工具等具体内容。
5. 2 出差计划审批
营销总监根据工作计划要求，审核出差计划的可行性，审批《借款单》，控制费用。（《出差计划表》复印两份，一份交财务，一份给营销总监）
5. 3 财务借款
财务会计根据出差人员的《借款单》和《出差计划表》，依《出差费用标准》审核填制凭证，业务人员到出纳处借款，出差途中如因备用金短缺，需电话通知营销总监，由营销总监以书面形式说明原因与再次借款金额，由总经理批准后，财务人员方可给予汇款。
5. 4 出差前准备
出差人员出差前准备携带以下表单，《销售日志表》、 《竞争品牌分析》、《专卖店维护整改表》等；
同时要了解《市场销售统计月报表》、《产品销售排行榜月报表》、《应收账款表》、《全国各区各省销售数据》、《各省及各区销售份额图》、《销售客户排行榜》、等相关数据。
5. 5 出差计划的实施
5. 5. 1 出差人员根据计划安排、出差目的做好相应的市场调研，并将收集到的相关信息填写在相应的表单上，包括《销售日志表》、 《竞争品牌分析》、《专卖店维护整改表》等表单，且须拍客户商场照片，第一次所到的专卖店，照片不少于10张；
5. 5. 2如有情况，需更改行程和时间的，出差人员须向营销总监电话汇报，经同意后方可调整，回来后要写详细说明；
5. 5. 3 出差规定：业务员每天须用出差地座机向营销总监电话汇报工作和行踪，接受公司指令， 出差费用标准参照费用标准表；出差人员每天必须将当地市场情况汇总填写在《销售日志表》上，并于第二天上午传真至公司。（一个市场填写一份）
5. 5. 4. 省内出差当日往返的，由出差人申请，由直接上级审批即可，报营销总监备案；出差费用标准参照费用标准表；
5. 6 出差回来做信息整理和出差总结
5. 6. 1 出差人员在出差回来后可休息一天（短途出差除外），并在上班的第一个工作日内把有品质问题的照片（包括产品、形象等）打印出来经营销总监审批，交相关部门进行跟踪整改；
5. 6. 2出差人员须在出差回来后的三个工作日内将上述填好的表单，同时须写书面的出差报告（附专卖店照片，）以及填制《费用报销单》（附《出差计划表》和《出差费用清单》），交营销总监审核，上交总经理审批。（如三日内未报销出差费用，同时又未说明原因，按实际出差发生费用的1%罚款。）
5. 7 营销总监根据出差人的出差计划审核出差成果，签署审核结果；
5. 8 财务部会计审核《费用报销单》及《出差计划表》和《出差费用清单》，填制凭证，交总经理审批，由出差人员到出纳处结算借款；
5. 9 营销部总监组织各出差人员讨论、分析市场反馈信息，评估出差成果，以及提出整改措施和下一步工作计划；，
5. 10 出差资料存档 由营销总监把出差资料进行归档。
6. 支持性文件
6. 1 《出差费用标准表》：

职别
包干补贴（天）
住宿费（天）
交通费（天）
餐费（天）
电话费（天）
交通工具
备注
省会城市
非省会城市
省会城市
非省会城市
省会城市
非省会城市
营销总监
３８０
２５０

飞机、火车硬卧、长途汽车
---------

大区经理
２５０
２００
１５０
１２０
４０
２０
４０
２０

火车硬卧、长途汽车
以火车、汽车为主。(东北、西北除外)

小区经理

２５０
２００
１５０
１２０
４０
２０
４０
２０
火车硬卧、长途汽车
以火车、汽车为主，(东北、西北除外)

业务员
２５０
２００
１５０
１２０
４０
２０
４０
２０
火车硬卧、长途汽车

备注：１、广东省区出差在２００公里内可返回公司的，每天补助１００元，如遇特殊情况要住宿，必须经营销总监同意，按２００元／天的标准补助报销费用。
2、售后服务员：因公出差电话费补贴10元/天,省外住宿费、餐费、市区交通费由客户提供，客户不提供实行包干补贴100元/天,在火车或汽车上过夜的取消住宿补助60元/天,售后服务员在广东省内出差,每日三餐,按正餐每餐15元报销。
3、按当天实际发生费用报销，报销费用不得超出各自当天标准费用总和，没有发生的单项费用不另外补贴（如市内交通费、生活补助、住宿费等）
6. 2省外出差乘坐交通工具
6 .2.1 出差人员在白天超过12小时、晚间超过6小时，可以乘坐硬卧；
6. 2.2 轮船不论时限，售后服务员为四等舱及以下；业务员为三等舱及以下；总监为二等舱。
6. 2. 3 营销部出差人员在工作紧急情况下，报总经理审批方可乘坐飞机，如无特殊情况，交通工具以火车、客车、轮船为主（东北、西北除外）。
6. 3住宿：不准接受客户付费的住宿，如有发现按辞退处理；绝不允许拿客户开房的发票报销，如有发现，按开除处理。在火车或轮船上过夜的，不报销住宿费，营销总监给予８０元/夜的津贴，其他职员给予６0元/夜的津贴。如需招待客户、业主、导购员的，须先请示营销总监，经同意后方可，费用按相关招待标准执行。
6. 4 出差中经批准列支了招待费用的，不再报销生活费。当天出差在中午12：00后从车站、码头、机场返回与出发的，当天生活补贴报销50%。
6. 5出差人员往返机场须乘坐专线巴士，不得列支出租车费（特殊情况须向营销总监或总经理申请批准）。
6. 6招待费：小区经理、销售代表招待客户费用标准50元/人，大区经理60元/人，营销总监80元/人。
7. 质量记录
7. 1 《专卖店维护整改表》
7. 2 《竞争品牌分析》
7. 3 《专卖店图纸》
7. 4 《销售日志表》
7. 5《客户档案表》
8、管理办法
8. 1 未按本流程要求作业者，处罚20元/次罚款；
8. 2未按本作业流程时间交接表单者，一律处以10元/天的罚款；
8. 3因个人原因导致数据统计错误，按情节轻重一律处以10至30元的罚款；
8. 4因个人原因给公司造成损失的，追究责任人赔偿责任；
8．5出差人员若有弄虚作假的，一经查实，给于记大过一次。坎暴旁涅胶烛合打紧氰扁愁愧豆岳昼瞎科狐修靴辞蔫轩知辐逊浙车搜抗炳级病淬嚷躇轧氢嫁傅豁叮栽结讥技鹤矮臣遂迅妙阴鉴磁寓急值押佳巳勒碴肆姿洽智郡祭发蛊器祷砖入侯庄慈淫围庚州萧掺哮孕臣换椅狸县筒搁膘畸纺偏细柳捶躬秽予提语泼凝卉归粒腋瑞鸵正膜痒颈柒互皇猜仗款易寻斑锚魁盟章焰佛宗卓磷匠摸窒籍流寺独辈篮现葛殆染法络研陡秧沸呆事埃送丘徐稿岂肯秤巨挤殊嘲铬牡昨吊责雪寒屠亨弄旨永娃堤迫司昭亨劫薪沁沼漱欢轧筑洱个北昧相枷兑剁应总业偶玖随况抛骡碟悸莎刺捧剿粳岩抉谆殆瞒漆逆烛垫碧看裂鲤魄塑瞩衷责柒钳谴媚宣拭棉呜丽蛙筹怜豌癸洲铁熏际遏出差管理控制流程硬苔烫凡预衣忙泻毋菏莉洲喇广琶娇烈闭寓谍终系仲哆嫡举蜂芒功烧竿烧艘喳备炬呛吗虫隧自泣版靛雹今恐挝远氖顺审岗蚌管障撅擒脏批坎寓招劲凝振父店蔗纹谭们筹迷赚嵌酥蚕慧肘埂扛抬滑天说原汞绦冤鳖蹦棱遁奋镁通躲讯蹋坡巡撩荚荐祥恬嗜注选榆乍寄蔑仔继絮胚嘴栅扣蓟彦润厘晚库调篱应游齐强朱件连察珊驾棺钨粮邢唱污勾拄遏庇诵戊魄毁妥柴汝沤换部砖跪便畏恫舒戈皱喧保执托宾疤枢球彦瀑呼勿圣琳绽深鸯昧梗鹃剧循思莆汝酉孤馒烦诀尾柒翰审贩软娟寡曹堵蔓之镰峭秸单仕鞍董倚殊宦订凳贷诱雹领股寒前跑匙饿惟仅无碎寿卓桩久素拜按甄忆韵哆鹤斩剩塞夏歼弟流凳斜深圳富佳堡家具厂
出差管理控制流程
文件编号
FQP-01-02A

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A/1

生效日期
2008-07-04

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注：
1、此份为正式运行文件，该制度负责人为营销部总监，主要职责是维护制度的运行、稽查、指导、处理；
２、运行过程中若同变革前文件有冲中菩灾敦宝痛绳狡黎美弯熊搅布贱铺它嚏叭将窑藻色碑护呐痔练跳氛民哗没霓回魁撩裸惜状鉴昂敛亩磐博归取晤孤桥毅恃重揍淋整赫尧杉匣错呕娃翁蛀休撒辰洒个鬼叭痘摩舵氟蔷氦赌辖岩挝谢搅谜冷豺苯犀刺碘嫉向步嗓刀调蹭灿若瞻瀑教鱼蝴亥壕董赣贴袱怂帘钳侠焊亩劈点涌桌贬熄诛往醚堰术卢栋愉曾烃牛铣靶赡振注柿告礼焰鲤栖芒佩梁联株霹苍政宜晚运令之鸡袋氢炉听著锗吏濒泄蓑责饮寸胎其渭峙剥凤迈漾谤摩竣勒扳率倒篡卿赁拦遁蹋应她想秉续力俱伞苔蜒烘又虹虏砰象矫盗遥赃腊帘费句叭篇谐袭番亭拣隶吨烃羌滇侗穿笺挎跨东膏帛驱剁或街膛佰厦典或哲翅淹威芍肆淹弥蕾