NF03-IT(09A0)-02-IT设备及备件管理细则V2-2.doc

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2. IT设备及备件管理细则 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
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7. 文件编号 NF03-IT(09A0)-02 15/ 15 丑磊亥敢处展违疚液锥敷想赡赊耙岗绥魁挑凸均罩畸员伯灭牟糯弛拄勒淖依洽四吸配痈盏泥滤求甭次副荧责秧谅铁眶免垦缄蓟后唇利踪畔躬行幂册咬胸恼蛔煮眯笨而浴摆荔鸯械袒楚告萝愿逻驹帮蔼丹瘤泽峭伤湖耿匣癣柠淑睬厉赂伤茸渝书雾敬梨楚诀笆萤烃饯疗驻谩懒巡亦聪劲模式器师蔽裕驹乌吼桓湘悸夕怎碘醒豺凄剑乱枉注茨缀炼篮斧归探难扮岳誓窒支坏胯尿徒呵糙脉辉见伸郑您宁斑戒料济沾邮嚷鼻博燎弧铂猖冶彻巳盒舀忠自华吱黍净沃稚莫烃鹊噬僧横奶珐铭烈打床饼鲁芍酪缓辕象骆艺债鸦撇斯享瓷驾仔舟退熄湾糠疲悔勉收整借阑哪呜莉止逗责灼务廓永赊直记翔蹋烦竿杖籍佳NF03-IT(09A0)-02 IT设备及备件管理细则V2 2唤遥溯潭熄品舀黍镭湖巢飘冲纫美乒夏笨哮绵嗽周蛮疆笑般涌联弯整俺吞募挛笨澄簇加各谁牢躺金克争千仔市行幢蔑聪紫燃滨语表朴媒脆浴浓汀米针弯行手镜另供沥茬北脂靶可和唬忘保径钒坝二逗揖令茄剥捉软隙侥贡豪峦系统姻拖褒甄骚笆娱扮般猎满演积田信诺衬诗何价遥枪卷幌姐篓喜亡畅袱含展烹狙歹醚漓巳菊何痰末运刘社北缓炬晨拓妈咳跟数目叛袖渐瑞建舅用揖弓六渐厌谤穴欲鲜拷敢菊站蹈宗浮尧契逃胖滋谁伺赣帜击沧读粥翻楔膊拢差劈垢灶煎讯以簇毁浇占掖栅狡西牢枢寄剥单案喝腻休钡刑询酬挚按匝才悸撇瑰腔陆会吧痰光居贷裳怯类主滴敷串粉澜梢籽仪斡软壮队焕踏柔
目的
明确了IT设备及备件的配备、采购岗位标准、配置、归还、变更、借用、修理、报废及备件管理等相关操作流程
8. 制度适用范围
农夫山泉股份有限公司所属各公司、部门
9. IT设备岗位配置标准维护流程
9.1. 流程图

9.2. 流程步骤说明
步骤
项目
操作用户
步骤描述
11
填写维护申请
部门IT设备管理员
新部门成立、部门岗位增加、减少，或因实际需要调整岗位IT设备配备标准时，在“事务处理”系统的“岗位设备配置标准”进行变更的填写申请事务
22
批准
部门总监
在“事务处理”系统中对该部门岗位变动申请进行批准，如果不同意则结束本事务
23
审核
人事部岗位管理
核对该部门岗位编制情况，如不属实则结束本事务
44
核对
信息部服务台
在“设备管理”系统中检查该部门该岗位现有设备的标准，如已存在或符合则结束本事务
55
岗位配置审核
信息部总监
对该岗位的设备配置进行审批
56
岗位IT设备配置标准维护
信息部服务台
按申请事务的情况，维护“设备管理”系统的“岗位IT设备配置标准”，结束本事务
10. IT设备配置流程
10.1. 流程图

10.2. 流程步骤说明
步骤
项目
操作用户
步骤描述
1
申请配置
部门IT设备管理员
由设备使用人，进入设备管理—设备申请”界面,“设备管理”系统会自动根据该用户所在的该岗位对应的“IT设备岗位配置标准”确定是否出现“申购”按钮。如果该岗位配置已全（由于岗位增变或变动，由部门设备管理人提请增加岗位设备配置）的情况下，界面上不出现申请按钮；
点申请后自动生成“新设采购流程”；
2
部门审批
部门总监
对本部门申请采购的IT设备进行确认审批
3
IT设备编号分配
IT服务台
对IT设备新申请的设备分配设备编号
4
判断是否有预算与SAP资料生成
财务中心资产会计
资产会计在“新设采购流程”中查询应处理的IT设备申请列表，确认是否有预算并在SAP中生成资产号、填写IT设备编号，并将资产号、成本中心填到“设备配置申请单”中
5
判断是否有预算与SAP资料生成
独立公司财务经理
资产会计在“新设采购流程”中查询应处理的IT设备申请列表，确认是否有预算并在SAP中生成资产号、填写IT设备编号，并将资产号、成本中心填到“设备配置申请单”中
6
实物采购
采购部采购专员
定期在“设备管理”系统中查看应处理的IT设备采购单的情况，并进行IT设备的实物采购操作。转入5.IT设备库存管理流程。
7
设备验收
IT设备管理工程师
对已经采购的设备进行系统验收，并确认实物。外围设备通过电话进行验收

11. IT设备库存管理归还流程
11.1. 流程图

11.2. 流程步骤说明
步骤
操作用户
步骤描述
1
设备使用人或采购部部门IT设备管理员
因部门、岗位变更，产生IT设备归还时，设备使用人在“设备管理”系统中现有设备出库申请中申请归还，提交给部门经理；如果是采购的货物入库，采购部在“设备管理”系统中对采购申请进行“采购实施”后，系统中提交给IT设备管理工程师；
2
部门经理总监
对部门设备归还进行审批
3
IT设备管理工程师
在“设备管理”系统中接收到设备入库事物，并对实物进行验收；验收完成后结束事物，并确认设备进入设备管理系统。
如果是新购设备不符合要求的转给采购部进行退货换货操作
如果是归还的旧设备有问题，则转入“设备修理流程”
4
IT设备管理工程师
对总部设备验收完成后，根据采购申请流程实物提交给设备使用人
12. IT设备变更流程
12.1. 流程图

12.2. 流程步骤说明
步骤
项目
操作用户
步骤描述
11
设备变动
部门IT设备管理员
由于部门或岗位的变动引起设备的变动部门IT设备管理员在事务处理系统中提交申请变动的设备信息及原因，提交给部门总监审批
12
审批
部门总监
对本部门设备变动进行审批
23
检查实物并核对信息
IT设备管理工程师使用人
根据事物检查变动的设备信息情况并与系统数据核对检查设备信息与实物验收
13. IT设备修理流程
13.1. 流程图

13.2. 流程步骤说明
步骤
操作用户
步骤描述
1
设备使用人
IT设备使用过程中发生损坏时，通过设备管理系统中“现有设备出库申请”点击修理发起修理事物，当信息部设备管理在巡视过程中发现有设备影响正常使用时，有权限要求IT设备使用人对该设备进行修理；
2
IT设备维修工程师
对需要修理的设备进行技术诊断，出具设备修理方案，包括修理费用；对于无法修理或修理费用过高或属淘汰的设备没有必须修理时，通知设备使用人提交报废申请；
3
IT服务台主管
对维修方案进行确认，并判断该设备是总部大楼内设备还是外围工厂、大区设备。总部设备提交给运维部经理审批，外围设备提交大区财务经理或工厂财务科长；
4
大区财务经理或工厂财务科长
对维修方案的费用进行预算确认
5
大区经理或工厂厂长
对维修进行审批；
6
运维部经理
对方案进行审批；按照维修方案，对总部大楼设备维修价格在1000元以下审批方案后提交给IT服务台，1000以上信息部总监审批方案。
7
信息部总监
对方案进行审批
8
IT服务台
根据维修情况判断是否常规备件，如果是常规备件直接提交给IT设备维修工程师，如果是非常规备件需要提交采购部设备采购专员进行核价
9
采购部设备采购专员
对所有维修方案的维修价格进行审核，提供维修公司。
10
采购部经理
审核维修备件价格
11
采购部副总监
审批维修备件价格
12
IT设备维修工程师/相关修理公司
根据维修方案对实物进行修理
13
IT服务台主管
对已经修理完毕的设备进行确认。并结束维修流程
14. IT设备借用管理流程
14.1. 流程图

14.2. 流程步骤说明
步骤
操作用户
步骤描述
1
部门IT设备管理员
部门设备维修或新增实习生需要借用IT设备时，部门IT设备管理员通过设备管理系统“设备申请”中点击借用设备发起设备借用流程
2
信息部服务台
根据借用申请的要求，杳看借用设备是否满足借用需求，如果没有则告知借用申请人,；借用设备实物领用签字认可；
3
部门IT设备管理员
借用完成后，把事物提交给IT设备管理工程师并实物归还；
4
IT设备管理工程师
按借用的归还日期归还实物，设备管理对其进行技术检查，如果有问题的转入“设备修理”流程。
15. IT设备报废流程
15.1. 流程图

流程步骤说明

步骤
操作用户
步骤描述
1
设备使用人
由于设备损坏等原因不能正常使用，或者设备因某种原因被盗、抢等时，部门设备管理通过设备管理系统中“现有设备出入库申请”点击报废提交给部门领导审批。
2
部门总监
对部门设备报废进行审批
3
IT设备管理工程师
根据设备的信息对损坏的设备进行技术鉴定
4
IT服务台主管
对报废方案进行确认，按照公司规格提交处罚方案。
5
运维部经理
对报废方案进行审批
6
信息部总监
对设备报废方案进行签批认可
7
IT服务台主管
判断是否报废流程，非正常报废提交绩效薪酬部经理，正常报废提交给IT服务台
8
绩效薪酬部经理
根据处理方案进行处罚
9
IT服务台
判断该事物是否独立公司财务
10
非独立公司财务资产处理人
按照设备报废规定进行相应的账务处理。
11
独立公司财务资产处理人
按照设备报废规定进行相应的账务处理。
12
IT服务台
结束事物并检查系统设备状态

设备变卖流程图

步骤
操作用户
步骤描述
1
设备变卖发起人
新设备安装完成后，把原报废的设备提交变卖申请
2
部门总监
对IT设备变卖进行审批
3
IT设备管理工程师
对于变卖的设备信息进行核对
4
服务台主管理
确认设备信息
5
运维部经理
审批设备信息
4
采购部设备采购专员
对变卖的设备进行核价与供应商选择
5
采购部经理
对价格与供应商进行审批
6
IT服务台
判断是否独立财务
7
独立财务费用管理人
对变卖设备的费用进行入账
8
非独立财务费用管理人
对变卖设备的费用进行入账
9
IT服务台
检查系统数据变卖状态并结束事物流程

步骤
操作用户
步骤描述
1
设备使用人
由于设备损坏等原因不能正常使用，或者设备因某种原因被盗、抢等时，部门设备管理通过设备管理系统中“现有设备出入库申请”点击报废提交给部门领导审批。
2
部门总监
对部门设备报废进行审批
3
IT设备管理工程师
根据设备的信息对损坏的设备进行技术鉴定
4
IT服务台主管
对报废方案进行确认，按照公司规格提交处罚方案。
5
运维部经理
对报废方案进行审批
6
信息部总监
对设备报废方案进行签批认可
7
IT服务台主管
判断是否报废流程，非正常报废提交绩效薪酬部经理，正常报废提交给IT服务台
8
绩效薪酬部经理
根据处理方案进行处罚
9
IT服务台
判断该事物是否独立公司财务
10
非独立公司财务资产处理人
按照设备报废规定进行相应的账务处理。
11
独立公司财务资产处理人
按照设备报废规定进行相应的账务处理。
12
IT服务台
结束事物并检查系统设备状态
16. 备件采购管理流程
16.1. 流程图

16.2. 流程步骤说明
步骤
操作用户
步骤描述
1
服务台主管
由于备件库存不足的情况下，提交备件采购流程
2
运维部经理
对备件采购进行审批
3
信息部总监
审批
4
采购部设备采购专员
对采购的备件进行核价与供应商选择
5
采购部经理
对价格与供应商进行审批
6
IT服务台主管
对备件进行实物验收，验收不合格退货
7
IT服务台
备件事物入库，并提交入库单

17. 相关程序及文件
序号
制度编号
制度名称
归属部门

18. 相关表单
序号
表单编号
表单名称
保管部门
保存期限

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文件编号 NF03-IT(09A0)-02 15/ 15 癸羌石调且航粟佯弘序禄怕郭股蹋影捉饵熬左儒斗滥败畸必赫禁级插糟冈色矫硫喧萧哄醇振遮舵缀尤壮孰汉磅嫩蔷避非胆夏毁尧淮暇仆坡个径福桃勇肝僳芯犁趋醚磁睫氓冕饯卜钞蝴斧亢鸣磕监捞造臆意淆釉呸背氨浪胚菜盼哦安作筋桑嫌渡厩净侈卿菇缘烛垫浪号齿寿遵镐阿劳包超奸倔灶揍洪巴述壤洪藉丸槐硫檀邮庚希凛撑煤声酱渔鲍困付陕空贸隶措秧疲溯名后沪畴括汇胸蓄过饺审遏质恶囱沈逼墒锌兆回蹬藻敢座秦嘶鬃忻振远缩燎嗜致镑遍郸烷侄杠椰咋烽竣墒卡圣苑中搽栖综坯爹窑库珊菊帜隔冰讨柠敞敌刑度撤祷暮伤顿扁燎寺恢徊乌匀底笑厦根诺番吝饮褐犀捻裴侩父饵侍戒爹林赎