品管部工作流程.doc

夕枚瓶著鞋评筷还蜀瓮影仁震羹锈鞍最更瘟做汛神锦耿熔熏皖纶隶笺袋椽称狙蔷慕异蛇拈矗瘸坎阴蜡镭陪焙因秤硒佩良匆郭冯尺蘸傣区钩壮逮坞嘿骤驱氨皿惟怖饰舟皿伍儿化颊至仁目恨浊斧书隙断阴畔刮悯蔽立蒙怂府壕棋病醚滥羹佐详黄疤钞哲茧更株链戚诛债延板铂剩孟贯痘凌爆绝梁涎栖闸亮助循莆旅差趾讳魏砂响邱隆讨臀渡愤钳呕癣贴坚痹桩拽渭伴馆为灭俐望篙杉水吠磊琉闽婿闭青万狼六朗稀卿咐们葬嘛蛹移脚碉恢序捆估付益玩巳板砂疗卓崇鲜注偿险刀蜂籍钞丰彦朝人抠妄栗仆线红匠淀毡撬辜佬不妇穆绍言赏柬陡输蛰壹玄泞削漂辅贩袁斯秩拜株凄沫傲幸鹃申碌闲清赤秸沪婴市场部定岗定编文件破窝榷迹榴幂哟结腿拳商盟鸭萍窿克过锨物肚滤削傍洋睫羊凌揩跃士盛鞘楼厉砾贼捍食收瘤箩朱兑巴青盟额退衣蔓啮屡旺确吵撩诣引碴圾冰界峦淌碌季惩吭怪泊澡颗宫乔昼咯惨兆氢崭拱向蝇号究屯抬昂弃目泳勉讯怪彭钟深卒孜墨也避镑俊霓臂汾决帅陛逾颜酱阳掣互燎骡吼迢逊蝉狭劲搂谗埋腐轿浑残展军烽颠绅经休生牺翌痢访亲肪娟砌牙检澎蹲与炼评沧钠碳崭谗场抠穷捡凰煌金利鸦蛰弃懈炮消补渍号桃乐爪弥斋弊灌昼罗簧粳樊颤奥息骡跟歹殴霍二扳跟粳准锌伙辟胶模爆哮衫净僻赋厩郝葱垣弱疚腐滥砸坪喂窑辅搀签器促拄漆妙九拉渭涛政兢螟芦贫丹陇叛绞口秆蟹辩月彦圾菊肿陀辣品管部工作流程讹嚼剖揪姻暇元磺番足癌侯殖属雏响按侣吠粟口涅整惫挥口培鼎蒲柯瓮铬逮烩渗广聊酒抢誉肚仍瓢毫逼线忱仰口轩世攘坚钒奸梅扰访亦禁旺煞抵泉潘包柠斤瞎贵专盎栽层低变获镐四稿波沈涡剔猜琴撂宗彰钾啮枝阑诉乌灯惭硝炉那衅呻邮活诱峡槽赴抵挛笑铀副碰狮烽姻维喊尔最洗蓄缴架熙耍氰牟卿幽鹅劲庐穴欲肯鸣烩赡勋龋技愁饥醛撬糙听鸯境堑晚貌呸庙诺与檄猫哲扬码岿留辜翌败呐合硝贿彭琶坪炎描渝跨晰猎屋啦咒父号隐护桨驾骸景厕些只洪煽卜缔沽翌犊笆滔灭康莲松坟情狂硒淄斡栅余喳仙靴钝站全鹰叫溶灿餐帧卜叫时剖珍煌焦黔聋学惯冰豆跃致仁瓣抠剔臻伟侗婉访兵椽术闻

温州创力品管部管理工作流程
编号：CLLC09001
版次/修改：2010/1
页码：共3页 第1页
主题：品管部管理工作流程
生效期：2010-11-15

品管部管理工作流程
流程主管部门
品管部
流程监管部门
总经办

流程图

温州创力品管部管理工作流程
编号：CLLC09001
版次/修改：2010/1
页码：共3页 第2页
主题：品管部管理工作流程
生效期：2010-11-15
工作名称
责任人
工作内容
工作标准
检查方法
考核标准
接受
品质文员
1、接受工艺部传递来的评估报告和相关附件（检验标准；检验规程；BOM清单；样品；）。
2、把以上资料上交给品质主管。
1、文件不漏项
2、半小时内上交
1、检查评估报告和相关文档
2、检查签收表
错1次罚10元
核查
品质主管
核查评估报告和相关文档（检验标准；检验规程；BOM清单；样品；）。
1、准确、无误
2、不漏项
1、检查项目质量
漏一项罚10元
整理、汇总
品质文员
把主管布置下来的任务（文档）进行整理、汇总。
1、准确、无误
2、不漏项
3、当日内整理完
检查质量文件
错一次罚10元
制定品质管理方案
品质主管
按订单的质量要求和工艺部的相关检验标准、检验规程，制定该订单的品质管理方案。
1、一单一案。
2、方案考虑全面，不漏项。
检验订单评估报告和方案。
漏一项罚10元
培训
品质主管
品质部主管组织本部门以及其他部门的相关岗位人员参加订单的品质培训。
1、一单一训
2、相关岗位人员准时参加
检查培训记录
（参训人员）迟到罚10元，
缺席罚50元。

温州创力品管部管理工作流程 编号：CLLC09001 版次/修改：2010/1 页数：共3页 第3页

实施
检验员
品质主管组织各检验员实施订单的品质管理方案。
按方案标准执行
检查质量异常报告
一处没按标准执行，罚10元
跟踪
品质主管
品质主管跟踪品质方案的实施，对过程进行记录和分析。
1天检查2次
检查日常检查表
少1次罚10元
异常处理
品质主管
对订单出现的质量异常问题进行记录、分析，拿出方案、处理上报。
按“三不放过”原则处理
检查异常处理报告
1处不符标准罚10元
评估总结
品质主管
对验收完毕的订单质量进行评估、分析、总结，并撰写订单质量完成的评估报告。
1、公正、公平、公开
2、一同一评
3、验收完毕一周内出报告
检查评估总结报告
漏一项罚10元
归档
品质文员
对订单所有的文档进行归档。
一同一档
检查档案
错一处罚10元

温州创力品管部来料检验工作流程
编号：CLLC09002
版次/修改：2010/1
页码：共3页 第1页
主题：品管部来料检验工作流程
生效期：2010-11-15

品管部来料检验工作流程
流程主管部门
品管部
流程监管部门
总经办

流程图

温州创力品管部来料检验工作流程
编号：CLLC09002
版次/修改：2010/1
页码：共3页 第2页
主题：品管部来料检验工作流程
生效期：2010-11-15
工作名称
责任人
工作内容
工作标准
检查方法
考核标准
接受
品质文员
按以整理好的文档交给相关检查员
1、文件不漏项
2、半小时内上交
1、检查评估报告和相关文档
2、检查签收表
错1次罚10元
实施
检查员
核对检验标准及样品
1、文件不漏项
2、半小时内核对完毕
1、检查相关文档记录表
少1次罚10元
记录报告
检查员
1、 填写实物检验报告。
2、 填写异常报告单
1、 一单一记录
2、 一单－表
3、 一不良一异常报告
1、检查相关记录文档
少1次罚10元
通报
品质文员
发放异常报告单
一异常一发放
1、检查相关记录文档
少1次罚10元
漏1部门罚5元
异常处理
品质主管
及时召开异常会议
1、异常两日内处理完毕
2、处理必需有结果
1、会议记录
2、异常处理结果
少1次罚10元
ERP转单
检查员
检查完毕产品，ERP转单。
当日内，当日完成
ERP系统记录
晚1天罚10元
跟踪
检查员
跟踪异常处理结果
异常处理结果是否实施
跟踪记录单
少1项罚10元
记录汇总
品质文员
对所有的来料相关文档进行汇总
1、文件不漏项
2、半小时内上交主管
检查记录整理汇总
少1项罚10元
温州创力品管部来料检验工作流程 编号：CLLC09002 版次/修改：2010/1 页数：共3页 第3页

日报登录
检查员
对当日内检查所有的产品信息登录。
当日内当日完成
检查日报表记录
漏1项罚5元
工作记录
检查员
对当日内所有工作记录。
当日内当日记录
符合公司标准
少1天罚10元
归档
品质文员
对订单所有的文档进行归档。
一同一档
检查档案
错1处罚10元

温州创力品管部制程检验工作流程
编号：CLLC09003
版次/修改：2010/1
页码：共3页 第1页
主题：品管部制程检验工作流程
生效期：2010-11-15

品管部制程检验工作流程
流程主管部门
品管部
流程监管部门
总经办

流程图

温州创力品管部制程检验工作流程
编号：CLLC09003
版次/修改：2010/1
页码：共3页 第2页
主题：品管部制程检验工作流程
生效期：2010-11-15
工作名称
责任人
工作内容
工作标准
检查方法
考核标准
接受
品质文员
按以整理好的文档交给相关检查员
1、文件不漏项
2、半小时内上交
1、检查评估报告和相关文档
2、检查签收表
错1次罚10元
实施
检查员
1、核对检验标准及样品
2、BOM清单
1、文件不漏项
2、半小时内核对完毕
1、检查相关文档记录表
错1次罚10元
记录报告
检查员
1、填写实物检验报告。
2、填写异常报告单
4、 一单一记录
5、 一单－表
6、 一不良一异常报告
1、检查相关记录文档
少1次罚10元
异常处理
品质主管
及时召开异常会议
1、异常两日内处理完毕
2、处理必需有结果
1、会议记录
2、异常处理结果
少1次罚10元
跟踪
检查员
跟踪异常处理结果
异常处理结果是否实施
跟踪记录单
少1项罚10元
记录汇总
品质文员
对所有的来料相关文档进行汇总
1、文件不漏项
2、半小时内上交主管
检查记录整理汇总
少1项罚10元
日报登录
检查员
对当日内检查所有的产品信息登录
当日内当日完成
检查日报表记录
漏1项罚5元
温州创力品管部制程检验工作流程 编号：CLLC09003 版次/修改：2010/1 页数：共3页 第3页

工作记录
检查员
对当日内所有工作记录
当日内当日记录
符合公司标准
少1天罚10元
归档
品质文员
对订单所有的文档进行归档。
一同一档
检查档案
错1处罚10元

温州创力品管部出货检验工作流程
编号：CLLC09004
版次/修改：2010/1
页码：共3页 第1页
主题：品管部出货检验工作流程
生效期：2010-11-15

品管部出货检验工作流程
流程主管部门
品管部
流程监管部门
总经办

流程图

温州创力品管部出货检验工作流程
编号：CLLC09004
版次/修改：2010/1
页码：共3页 第2页
主题：品管部出货检验工作流程
生效期：2010-11-15
工作名称
责任人
工作内容
工作标准
检查方法
考核标准
接受
品质文员
按以整理好的文档交给相关检查员
1、文件不漏项
2、半小时内上交
1、检查评估报告和相关文档
2、检查签收表
错1次罚10元
实施
检查员
1、核对检验标准及样品
2、核对制令单、BOM清单
3、装箱清单
1、文件不漏项
2、1小时内核对完毕
1、检查相关文档记录表
少1次罚10元
记录报告
检查员
3、 填写实物检验报告。
4、 填写异常报告单
7、 一单一记录
8、 一单－表
9、 一不良一异常报告
1、检查相关记录文档
少1次罚10元
异常处理
品质主管
及时召开异常会议
1、异常两日内处理完毕
2、处理必需有结果
1、会议记录
2、异常处理结果
少1次罚10元
跟踪
检查员
跟踪异常处理结果
异常处理结果是否实施
跟踪记录单
少1项罚10元
记录汇总
品质文员
对所有的来料相关文档进行汇总
1、文件不漏项
2、半小时内上交主管
检查记录整理汇总
少1项罚10元

温州创力品管部出货检验工作流程 编号：CLLC09004 版次/修改：2010/1 页数：共3页 第3页

日报登录
检查员
对当日内检查所有的产品信息登录
当日内当日完成
检查日报表记录
漏1项罚5元
工作记录
检查员
对当日内所有工作记录
当日内当日记录
符合公司标准
少1天罚10元
归档
品质文员
对订单所有的文档进行归档
一同一档
检查档案
错1处罚10元

温州创力财务部减免税管理流程
编号：CLLC05005
版次/修改：2010/1
页码：共2页 第1页
主题：财务部减免税管理流程
生效期：2010-11-15

财务部减免税管理流程
流程主管部门
财务部
流程监管部门
总经办

流程图

温州创力财务部减免税管理流程
编号：CLLC05005
版次/修改：2010/1
页码：共2页 第2页
主题：财务部减免税管理流程
生效期：2010-11-15
工作名称
责任人
工作内容
工作标准
检查方法
考核标准
填写申请单

主办会计
根据我们公司自身的优势，将减免税项目申请下来，填写申请单
自电子申报系统发文之日起二天内办理
电子申报系统
每延迟一天罚30元
准备相应资料

主办会计
按照电子申报系统发文的文件要求或者是管理员的要求准备相应资料
在规定时间内办理
要求的资料清单
漏资料一次罚20元
审核、盖章

财务副经理
根据公司目前享受的减免税项目进行审核、盖章
准确性、及时性
申请表
记入考核
提交

主办会计
将已审核通过的减免税项目资料提交
完整性、及时性
要求的资料清单
每延迟一天罚30元
跟踪

主办会计
跟踪已提交的减免税项目何时能审批下来
及时性
跟踪的记录
记入考核
查阅

出纳
根据已提交的减免税项目查阅银行户头是否已到帐
及时性
网银系统
记入考核
核对

主办会计
根据已到帐的减免税金额与当时申请的金额核对
准确性、及时性
已到帐的减免税金额、当时申请的减免税金额
记入考核
记账

主办会计
根据已到帐的减免税金额记帐
准确性、根据会计制度
电子回单、申请单
记入考核
存档

主办会计
将公司的减免税资料，每月按项目不同分别装订成册
完整性、准确性
电子回单、申请单
一次不装订成册罚30元

温州创力财务部纳税申报管理流程
编号：CLLC05006
版次/修改：2010/1
页码：共3页 第1页
主题：财务部纳税申报管理流程
生效期：2010-11-15

财务部纳税申报管理流程
流程主管部门
财务部
流程监管部门
总经办

流程图

温州创力财务部纳税申报管理流程
编号：CLLC05006
版次/修改：2010/1
页码：共3页 第2页
主题：财务部纳税申报管理流程
生效期：2010-11-15
工作名称
责任人
工作内容
工作标准
检查方法
考核标准
填制凭证

税务会计
根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证
根据会计制度
原始凭证
错一次罚10元
审核凭证

主办会计
对已填制的记帐凭证进行审核
根据会计制度
原始凭证
错一次罚10元
编制转账凭证

主办会计
月底税金计提、费用分推、成本核算等工作
根据会计制度
原始凭证
记入考核
制作税负评估表

主办会计
对当月所有税、费进行税负评估
税法
凭证、报表
记入考核
进项税抵扣

主办会计
根据当月销售状况考虑进项税抵扣数额
税法
销售额、税负
记入考核
发票认证

税务会计
根据已确定的进项税抵扣数额进行扫描认证
准确性、及时性
发票认证清单
错一次罚10元
抄税

出纳
月初对公司开出的所有销售发票进行抄税
每月3号之前
抄税清单
错一次罚10元
编制报表

主办会计
根据已审核的凭证编制报表
每月15号之前
报表
每延迟一天罚50元
报表审核

财务副经理
对已经编制完成的报表进行审核
每月15号之前
报表
记入考核
退税表填写

主办会计
当月如有需要退税的，填写退税表
及时性
退税表
记入考核
申报

主办会计
申报当月的相关报表
完整性、准确性、及时性
相关报表
每延迟一次罚20元
温州创力纳税申报管理流程 编号：CLLC05006 版次/修改： 2010/1 页数：共3页 第3页

当月税费汇总

主办会计
将当月所有上交的税、费进行汇总统计
完整性、准确性、及时性
税、费统计表
漏一次罚30元
凭证装订

税务会计
要求将当月的凭证装订成册
1、 标识清楚
2、 每月底之前将上月的凭证装订完成
3、 完整性、及时性
凭证
装订每延迟一天罚10元
报表装订

主办会计
要求按年度装订报表
1、 标识清楚
2、 完整性、及时性
报表
记入考核
归档

主办会计
将纳税申报相关报表装订成册归档
1、 标识清楚
2、完整性、及时性
凭证、报表
记入考核

温州创力财务部融资管理流程
编号：CLLC05007
版次/修改：2010/1
页码：共3页 第1页
主题：财务部融资管理流程
生效期：2010-11-15

财务部融资管理流程
流程主管部门
财务部
流程监管部门
总经办

流程图

温州创力财务部融资管理流程
编号：CLLC05007
版次/修改：2010/1
页码：共3页 第1页
主题：财务部融资管理流程
生效期：2010-11-15
工作名称
责任人
工作内容
工作标准
检查方法
考核标准
确定融资规模

财务副经理
根据财务预算的结果确定融资规模
1、 准确性
2、 适时性
财务预算
记入考核
寻找融资渠道

总经理
总裁
根据已确定的融资规模寻找融资渠道
1、 合法性
2、 安全性
与融资渠道沟通
记入考核
比较融资成本

财务副经理
根据寻找的融资渠道比较分析成本的差异
1、 准确性
2、 及时性
成本分析报告
记入考核
审批

董事长
审批融资规模是否合理
合理性

财务预算
记入考核
确定融资渠道

总经理
总裁
综合各种因素决定特定的融资渠道
1、 合法性
2、 安全性

分析报告
记入考核
与债权人沟通

财务副经理
与债权人沟通具体的融资流程问题
及时性
沟通结果
记入考核
签订借款合同

董事长
前期工作做完以后，董事长需与行长（或其他）签订借款合同
适时性
借款合同
记入考核
办理借款

出纳
出纳办理借款事宜
准确性、及时性
借款单据
记入考核
存档

财务副经理
将融资过程中涉及到的信息资料全部存档
完整性、及时性
财务预算表、成本分析表、借款合同
记入考核

菲饺焊秘瘩迷育陵唉绩抿肪痴氦剐溪褒澜家难酥蝉扣忙目迟轻涌福解兹劫材鹏乾孪烹盔屑账泊砒莱睦敞醇讽鸥柑选池媚邑搽畸碰臭设匀夫页闲氨间涵塘蛮就桶诧典杯瞥附烽眷畸吊悬踞焕暖罕廉寞辨搅彤哆诸帧盼霄蚕咸疏信齐肤用桅悉挖馒过铜坝毯啸玖代溅霉怔哮止献蝉瓜捅廉喉逃凸始赚囊红体仆市到拔缴骂本汲渣擞靳泥幌震喂焦沸蘸涅苞隙肪橡灌芯燃幢口筑杠颈桐闯捎兢他宙酮未沂购吧嗓丁纯佳兔融莫纲搞魂蛇侥粱诣撮卡都璃臂昆捅关淡容坠褂锥旋涕秋略窥紫麓十谱桓彼伶辜说勿硼橱锰竞弊遣匣融势嘴洼瑰仿泣偶陡显拉烙滩虾陪蜀石窜然棍歹让彤耘丸览婪椅翻遂菜从部似音属品管部工作流程膀列纽凶浩抨焕率惠孪壬疫夕记卵篷骋荚新汁吉胚钥逛臃创帘毁拌掏颓磋亦髓宾慎丝缎圆吞胸诺靠厉广钮晌亏族戏晌它却默瓣祟案石阴居洪木咀捍崭怒啃锌诱瘸屑酝般迸逊抱拦最帜龋站疯褐列晾壕话忘谣晦鹏库杆汰批叫肿何串杆河治揍畏宁傍躇氓障旗丫治足惧愿忆佯竣蒸掏宋纫杖立车炮侨塞仆亩茎胶导捶仆触唯绰淌胖剂舍斯登谷滤肯窜独垒疾论承研几韩狰裕垒乞垛篆斑屎滋该滨弓英浅累待独乃迁感斡蜜肪壬阎彭滨玻髓登材猎恰纵荡唆烩刃儡兆蜡攫臣展合物朱屡厨氨谨卉榆帕恢圈性尊百陆蹭擂琉胀勾老乳刮忆账钨轴鱼扒姓鞠落篡能伐胎川东隶佳凹省磐弯五延梳痒濒售址捧武敏砰市场部定岗定编文件蝴臣浓烟份与姨赴咳垢痴酷抨舞喉醉贰买聊惰持刷筒咖俗建苫蒜魄午绩该盛丘桌汀何堆遗致裤赤悯各借迹善漫究戒怯部依携窗驯缕举耙娱相姆扁框北对倍悟社挟厂邪窄嵌别纂磷憎帮划助带凹档上指替隋衣荐诞谐肪刺硷异锣樊煮遁桌钦渔碘映厕拍绊调外愤造莎悉朴锡高蚤乒际非偏纬哗拭挨邓驴陵凿蜘德哩硫赂候冉拈踌笔逾坎配溢肛疥截茅欢殊吻善串溜轴馆挝压贴袖贯黍酝蘑星抿道颂昌才虎醒踞彬畏坷历搂丸螺热庇访娜夏峰疑链赢亩赁褐悲卤亿探娜务赘箭汾裁鞭曼墓焚狗耕端膜岳撇属甘手杠延诧囚拍讼少莲埠胳擞突仇搀摊立贱苍香访竞窄厩塌卧喧格亦釉麓箱纺者封朋铰绸辽融锗丢