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采购项目验收管理办法

政府采购项目验收是指在政府采购合同执行过程中或执行完毕，采购人对政府采购合同执行的阶段性结果或最终结果进行检验和评估的活动。为进一步加强和规范我处采购项目的验收管理工作，确保项目内容按期完成目标，制定本办法。
一、验收流程
政府采购项目验收分为验收准备、验收实施和验收报告形成。
（一）验收准备。
1. 在项目合同签订后十个工作日内（项目进行前）完成。
2. 成立验收小组。

3. 整理采购活动有关的各种资料，包括采购项目招标文件、中标机构的投标文件（副本）、中标通知书、服务合同等文本，作为验收的依据。
4. 组织验收小组召开项目验收预备会，就项目基本情况、验收方式、验收内容、验收小组组成人员及各自在验收活动中的职责分工作明确规定。
5. 制定项目验收表（见附件），做到规范、科学、客观、公正。
6. 形成项目验收预备会的会议纪要。
（二）验收实施。
1. 此步骤在项目执行后五个工作日内完成。
2. 项目执行单位向我局申请项目验收，同时提交项目执行总结报告和成本核算。
3. 组织验收小组召开项目验收评定会，逐项按照采购合同、项目执行总结报告、过程采录信息等进行验收。
4. 验收评定会上，验收小组各成员应分别交换验收意见，验收意见包括项目的成功点、存在的问题等。
5. 验收小组各成员独立进行考评，最终评分0－59分为不合格，60－79分为合格，80－89分为良好，90－100分为优秀。
6. 对项目验收中存在的问题作好记录作为备案。
（三）形成验收报告。
1. 项目验收评定会后两个工作日内完成。
2. 出具验收报告，报告需验收小组成员签字确认。（见附件）
（四）局长办公会审议。
验收报告形成后，交由局长办公会审议通过，对未能通过审议的验收报告，须记录下局长办公会未通过原因，并重新召开项目验收评定会，就相关问题进行再次研讨，提出验收小组的回复。
二、说明事项
（一）验收小组由3名专家（验收专家原则上在财政局的评标专家库中抽取）、2名相关业务处室工作人员、1名局纪检人员、1名局办公室人员、1名局财务处人员（共计8人）组成。验收小组组成人员应监督和了解项目的实施过程。
（二）每位评审专家的验收劳务报酬为1000元（含往返交通费等）。此费用由局办公经费列支。
（三）若项目的部分条款执行因为实际需要进行了变更，与招标文件和合同有所调整，应在验收报告中注明，验收小组成员签字确认。
三、结论与档案管理
（一）验收小组给出验收结论。通过验收的项目按“验收通过”和“验收不通过”结论予以结题。
凡有下列情况之一的，不予通过验收：
1. 合同规定的主要任务和指标未完成；
2. 所提供的验收文件、资料、数据不真实，存在弄虚作假；
3. 未经批准，项目承担单位、项目负责人、考核目标、研究内容、技术路线等发生变更；
4. 存在经费挪用、违规使用等重大问题或未通过专项经费审计；
5. 实施过程中出现重大问题，但未能解决和做出说明，存在纠纷尚未解决的。
（二）项目验收表和验收报告单均一式三份，业务处室保留一份、局办公室存档一份、局财务处备案一份。
（三）项目形成的知识产权，其归属和管理按照有关知识产权的法律法规和政策规范性文件的规定执行。
（四）业务处室对项目验收情况进行汇总，对项目验收不通过的项目负责人、项目承担单位给予记录，作为项目负责人和项目承担单位诚信评价和执行能力的考核依据。
四、法律责任
（一）验收结果不符合合同约定的，通知供应商限期达到合同约定的要求。给采购机构或采购人造成损失的，供应商应当承担赔偿责任。
（二）在项目验收过程中，项目验收组成员有弄虚作假、徇私舞弊或玩忽职守等行为的，将终止或取消其参与计划项目验收工作的资格。如有违反国家法律法规行为的，按有关法律法规处理。
（三）参加项目验收的有关人员未经允许擅自披露、使用，或向他人提供和转让项目执行任何信息的，依据有关规定追究其责任。

年 月 日
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附件1
关于XXXXXX项目验收表
主项目
分项目
实施条款
实际评分
（保留1位小数）
该主项
得分
总分： 分
分值比重
XX%
（此分值比重由验收小组依据购买方需要达到的实际效果研讨制定）

分
（最高 分）

分
（最高 分）

分
（最高 分）

分
（最高 分）

加分项是指在标书和合同要求之外，承办方为了达到某种实际效果而附加提供的服务，可以酌情予以加分。
加 分
（最高 分，也可选择不加分）

分
（最高 分）

分
（最高 分）

分
（最高 分）

分
（最高 分）

加分项是指在标书和合同要求之外，承办方为了达到某种实际效果而附加提供的服务，可以酌情予以加分。
加 分
（最高 分，也可选择不加分）

分
（最高 分）

分
（最高 分）

分
（最高 分）

加 分
（最高 分，也可选择不加分）
验收总分
分（0-59不合格，60-79合格，80-89良好，90-100优秀）
评分人： （签名）

附件2

项目验收报告单

根据政府采购合同（政府采购编号： ）的约定，验收小组对政府采购项目 项目成交供应商 提供的服务进行了验收，验收情况如下：
验收方式：

序号
项目名称
货物型号规格、标准及配置
（或服务内容、标准）
数量
金额

按照合同要求

合 计

合计大写金额： 元整
验
收
具
体
内
容
（一）项目概况：

（二）工作内容：

（三）技术要求：

（四）验收标准

（五）验收总评

验收小组意见：

（签字）
验收结论性意见：通过验收或不通过验收。

（签字）

监委意见（签字）：
验收小组成员（签字）
经办处室负责人

采购单位代表

采购单位（公章）
年 月 日
说明：本表一式三份，相关业务处室一份；局办公室存档备案一份；
局财务处一份。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落