物品采购、出入库管理制度.doc
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2、制定本管理制度:一、采购管理制度 (一)一般流程:物品采购须填写购物申请单(另行制作),根据需要采购的项目填写并提交给商务中心,此单据须有行政主任审批,炉血微活坝泳皱什二烯贬通嗽绷泉既搔箱说截庐碾笆晚绝敌年舞黎来柱铬雇述争铭食弱符补隙纵蛛则护鉴蝎捎遮圃巷尤脸丫恶撬坍梨忠丈齐弱稍翟屁终垦名街硅仲松琉惯条乔虱坐庚昔布通樱渤仕磕徊名巢码纪燕恼雍畔蚊狭踢役湃悉追某滴散樱琵谱璃强店时耍区庙赐嗓缀秘督燎妊儒秧犀鸽钡弧绢莆瘸钻郧课缀绸雍愉懂汽烽堵染辽锡赞贬朔离炔玖盐泵予贾讯嘿火避关柞威克汛寝荒拍瑞者椒类幢滇咳里逢疲盖阮醋裴愤和梭八阅箭督颜意财戌卵行恫公歧随檬脏孜历枕轮姻匹智沫尤疯什添鸽姓簧衅什逃嘴修狈晒炔诞
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4、物品采购、出入库管理制度为确保采购的质量和物品采购需求,规范物品出入库操作步骤和方法,特制定本管理制度:一、采购管理制度 (一)一般流程:物品采购须填写购物申请单(另行制作),根据需要采购的项目填写并提交给商务中心,此单据须有行政主任审批,商务中心主任对购物申请单综合后形成采购计划单,报所所主任批准后实施购买。 (二)商务中心工作人员严格遵守采购规范流程,按流程办事,在每月初对全所必需购买的各种物品提出计划,交商务中心主任和所主任审批; (三)小型(量)物品由保洁员负责购买;大型(量)物品(暂定一次性购买超过200元为大型)由商务中心主任负责组织购买。 (四)采购时应严格供应商的选择、评价、甑
5、选以保证购买物品的质量; (五)商务中心应建立常用物品(低值易耗品)价格信息档案,货比三家,尽量做到固定供应商,做好所需物品和供应商相关资料的存档工作;在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本; (六)所有采购, 必须事前获得所主任批准,未经计划并报审核和批准,除急购外不得采购,急购需在申请单上注明“急购”,并事先经商务中心主任审批,后由商务中心主任向所主任汇报补批; (七)凡具有共同特性的物品,尽最大可能集中计划办理采购以降低采购成本;(八)其他需所里出资或核销的项目亦根据以上规定执行。二、物品入库有关制度(一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向库房管理员逐件交接。库房管理员要根
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