201212内部审核实施计划-提升.doc
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4、、审核目的评价质量管理体系符合性、适宜性,审核制造过程控制稳定性、产品符合性及3C产品一致性,验证认证审核发现问题的整改情况,持续提高橡塑件公司质量管理体系的有效性。二、审核范围橡塑件公司范围内的汽车座椅、汽车卧铺、铝合金油箱、消声器总成、汽车电线束、驾驶室内外饰件、橡胶零部件、暖风机、聚酰胺管、防冻液、PVC防石击涂料等零部件产品的设计、制造、销售和服务全过程;“3C”认证产品一致性检查;所有相关部门、人员作业班次。三、审核依据1、ISO/TS16949:2009标准;2、强制认证工厂质量保证能力要求;3、质量手册、质量体系程序文件及支持性管理文件;4、工艺文件、图纸、规范、工艺流程图、PF
5、MEA、控制计划、工艺指导书等技术文件;5、国家法律、法规要求;6、顾客特殊要求一览表。四、审核组成员序号姓名部室/分部1.王 燕质量部(8人)2.杨秀丽质量部质量管理室3.神艳艳质量部质量管理室4.郑海燕质量部质量管理室5.史玉玮质量部监督检查室6.毛洪刚质量部监督检查室7.何建华质量部监督检查室8.金 星质量部售后服务室9.雷云伟技术部(10人)项目管理室10.李倩霏技术部设计室11.尚绪刚技术部设计室12.高 静技术部设计室13.李春阳技术部设计室14.史继鑫技术部设计室15.刘素娟技术部工艺室16.潘大伟技术部工艺室17.田雅萍技术部工艺室18.马 娟技术部工艺室19.乔 胤技术部工艺
6、室20.孔 欣综合管理部(4人)企管室21.徐鹏升综合管理部企管室22.王宏伟综合管理部企管室23.韩 涛综合管理部人力资源室24.李照明采购及外协部(4人)管理室25.陈 红采购及外协部管理室26.刘 东采购及外协部采购室27.叶海滨采购及外协部采购室28.赵 伟制造部(2人)管理室29.胡国强制造部计划调度室30.陈 建设备动能部(4人)设备动力室31.张俊青设备动能部设备动力室32.邱介斌设备动能部工装工具室33.江 彬设备动能部工装工具室34.张军鸿线束饰件加工部(4人)技术质量室35.吕洪焘线束饰件加工部技术质量室36.王冉冉线束饰件加工部技术质量室37.张 玲线束饰件加工部车架线束
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