新供应商评估表.doc

江苏强者阿玛尼服饰有限公司

供
应
商
评
审
表

供应商名称：
主要供货产品：
评审日期
供应商代码(评估合格后填写)：

版本
第A版
版次
第0次修改
页数
共7页
编制
叶凤姣
审核
蒋桂萍
批准
李泽生
编制日期
2017年10月27日
发布日期

生效日期

供应商评审表
一、供应商资料填写
序号
评估
项目
基本信息
评定意见
1
公司名称

联系电话

2
公司地址

传真号码

3
联系人

手机号码

E-mail

4
工厂名称

联系电话

5
工厂地址

传真号码

6
联系人

手机号码

E-mail

7
公司性质
□制造业 □贸易（代理） □纯加工 □其它

□私营企业 □合资企业 □外资企业 □其它：

□一般纳税人 □小规模纳税人 □其它：

8
公司注册
资金

公司成立日期

公司人数

9
公司主要
产品及品牌
面料：□梭织染色 □梭织色织 □梭织印花 □针织 □ 其他
辅料：□纽扣 □拉链 □里布 □织带 □标牌 □其他

10
品控方式
□企业内部 □外贸公司 □第三方

11
资金运作
状况
□运作良好 □无借贷 □运作一般 无借贷
□运作良好 有借贷

12
工厂面积

认证体系
□ISO9000 □ISO14000 □UL □其它:

13
企业规模
□10人以下 □11-50人 □51-100人 □101-200人
□200-500人 □500以上

评定结果：____________ 评定负责人签名____________
以上项目由相关责任人评定

二、供应商须提供的资料
1、营业执照复印件；
2、税务登记证复印件；
3、公司介绍（或相关资料）
4、认证体系证书复印件；
5、公司（工厂）机器设备清单；
6、代理商（贸易商）需提供代理证书

供应商考核要素与权重评价表
评审项目
分数
评审内容
评估计分
评估部门
备注

交货
保证能力
10
1、产能充足和饱满程度（见附表5）

相关部门

6分
当天通知发货，两天内一定要到工厂，并将送货单及时给到我司（见附表7

计划部

15分
3、否按规定时间交货（见附表2）

质量
20
品质是否稳定，是符合我司客人标准（见附表一

品控部

价格
15分
是否在公司最初的目标价内（见附表3）

运营中心

配合程度
14分
公司各部门对其的书面投诉（见附表4）

综合部门

样品，新品提供
10分
提供样品的准确性和及时性，我司规定所有打样面料辅料3天必须出样。每月至少10种。（见附件6）

技术
开发部

包装 外观
5分
工厂对其送货产品包装、外观等审核（见附表8）

仓储部

总分
100分
累计记分：
四、评审结果
采购部意见：
签名： 日期：
技术部意见：
签名： 日期：
品管部意见：
签名： 日期：
最终结果： □不合格 □合格
备注：
签名： 日期：

附表一
收货次数
1
2
3
4
5
分数
考核标准
评分
品质不合格
无
无
无
有
无
15分
每退一次，扣3分
12
比例
0
0
1%
1%
4%
10分
每次次品比例超过3%扣2分
8
合计25

25

20
附表二
交货次数
1
2
3
4
5
分数
考核标准
评分
规定交期（天）
25
25
25
25
25
20（分）
每超过一次交期扣4分
16
实际交期（天）
24
25
25
26
23
附表三
生产次数
1
2
3
4
5
分数
考核标准
评分
价格的表现
无
无
无
有
无
15分
每超一次原定目标价格，扣3分
12
附表四
考核周期
第4次以后0分
分数
考核标准
评分
投诉次数
0
1
2
3
4
10分
每退一次，扣3分

分数评分
10
7
5
2
0
按投诉次数和评分分数对应打分
附表5
定单次数
1
2
3
4
5
分数
考核标准
评分
订购数量

10分
每少一次送货数量扣2分
8
工厂清点

附表6
样品次数
1
2
3
4
5
分数
考核标准
评分
样品提供是否及时。新品是否被客人确认
是
是
否
是
否
10分
按百分比进行计算打分
8
附表7
考核周期

分数
考核标准
评分
送货方式
1
2
3
4
5
5分
按比率进行打分
4.8
是否及时
是
是
是
否
是

附表8
考核周期

分数
考核标准
评分
体系级别
A
B
C
D
G
5分
按级别的分值权重进行打分
4
分值权重
6
5
3
2
0

供应商评审操作流程图
工作流程图
工作内容简述
职责
备注
★责任部门/人
☆配合部门/人

采购部根据《供应商选择准则》

供应商基本资料表

供应商评估

不考虑该
厂商资格
满足要求

是
否
确定初选名单

是
提供样品

是否合格

否

是B类C类物料
是A类物料
提供两次小批量试产

是否合格

否

是
准合格供应商

A类物料

不符合
现场审核
是

否
符合

不符合
会议评审

符合

合格供应商名单

管理者代表审核

各分、子公司总经理审批

合格供应商名录
合格供应商日常管理及考核

采购部人员根据各分、子公司制定的《供应商选择准则》。进行相应供应商的资料搜集
★采购部

采购部向进有合作意向的供应商发送供应商发《供应商基本资料表》。
☆相关厂商

采购部门组织相关部门进行评审填写的《供应商评估报告表》
★采购部★生产部★技术部★品控部

相关部门判断是否满足我司要求，不满足不考虑该厂商资格。
★采购部★生产部★技术部★品控部

采购部组织使用部、品控部、、和技术部根据《供应商评估报告表》确定供应商初选名单。
★采购部☆品控部
☆技术部☆生产部

满足采购部联系供应商送样。
★采购部

品控部和技术部对所送样品进行检验给出结论，如样品不合格,则不再考虑该厂商资格。
★技术部★品控部
☆供应商

检验合格A类物料采购部联系供应商提供小批量试产。不是A类物料直接成为准合格供应商
★采购部★使用部
☆供应商

使用部门、技术部与品控部对该物料进行两次小批量试产及记录试产情况。合格则该供应商成为准合格供应商；不合格则不考虑该厂商资格，相关资料由采购部存档。
★技术部★品控部
★使用部

根据物料供应商分类是否为A类物料。
★品控部★采购部

由采购部、品控部、技术人员对供应商现场审核。评审通过成为该供应商进行下一步；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。
★品控部★采购部★技术人员

将上述各阶段记录作为附件，由采购部组织相关部门对其进行会议评审。评审通过成为该供应商列入合格供应商名单；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。
★品控部★采购部★技术部★使用部

采购部将合格供应商名单让管理者代表进行审核后。再交由各分、子公司总经理审批。
★采购部

采购部把该供应商列入合格供应商档案，品控部建立供应商质量档案。
★品控部☆采购部

供应商评审程序
一、目的
对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。
本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。
二、定义
1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。
2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品
检验等各项要求是否满足本厂的要求。
3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。
4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。
三、职责
1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。
2总经理负责合格供应商的批准。
四、程序内容
1 供应商初步筛选
1供应商资料收集
供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作
为筛选的依据。
供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为
筛选的依据。
2 供应商的初步筛选
供应部对《供应商调查问卷》进行初步评价需确定采购的材料是否符合国家法律法规和安全要求对于危险品
需要求供应商提供相关证明文件及检测报告。
2 供应商的资格初审
1采购员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价原料样品的质量是否符合本厂所需原料的技术方
针要求等进行产品质量检验质量是否符合本厂所需原料的要求进行初审。
2供应商通过了本厂的初审后则可进行评审或评估。
3 供应商的评审和评估
1供应商的评审
A) 若实际需要时由评审员到供应商处进行实地调查并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核
取回样品进行检测填写《供应商评审/评估表》。
B)原料样品质量检测合格经评审合格后的供应商由供应部经理选择质优价廉信誉良好的供应商。
2供应商的评估
A) 当对供应商无法进行实际评审时可要求供应商提供相关资料及材料样品由评审人员对资料进行审核样品
交品管部和技术部进行分析。
B) 当供应商所提供的样品经分析检测不合格时可要求供应商改善并重新提供样品再次检测或重新寻找目
标供应商。
C) 原材料及其它辅料供应商经本公司的评估产品质量合乎本厂的要求经供应部经理审核由采购员录进《合格
供应商一览表》。
4 生产厂家供应商的定期考核 考核结果分为合格、不合格两类由供应部负责评定。
1质量考核具体为
A) 供应商产品总体质量好每季度来货不合格次数在6次以内出现质量问题能及时做出有效的改善评定为合格
供应商。
B)供应商产品总体质量差经常退货质量出现问题又没有进行改善每季度来货不合格次数在7次以上评定为不合格。
2服务考核具体为
A)供应商能准时交货能够及时处理品质异常与退货事件评定为合格。
B)供应商经常无法交货对品质异常与退货事件处理较拖拉或很被动评定为不合格。
5供应商的考核结果与奖惩 原材料及其它辅料的供应商一定要两项都合格
1凡是考核合格的酌情增加业务。
2凡是考核不合格停止来往业务待厂家改善质量后重新评审、评估通过后才能允许业务来往。

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

2017-10-27