出差管理制度(修改版).doc
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5、论是否借款,出差前均应填写出差申请表(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,总部人员出差申请表应由部门经理初审签字,再副总经理签字确认。各子公司人员出差申请单应由子公司经理审核签字(除财务、人事、培训人员)。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请表。各子公司财务、人事、培训人员出差申请表必须经总部相应部门经理初审签字再由子公司经理审核签字确认,未经过审批的,不予借支和报销差旅费。要借款,应填写借款单,根据财务部借款相关规定执行。各子公司的借款单需经子公司经理审核批准方可执行。重要:财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。 5.1.2差旅费报销程序经批
6、准出差办事人员,应如实填写差旅费报销单,并列明事由、时间、线路后交部门经理审核签字,再交财务部审核签字,按费用报销程序予以报销经理级成员出差费用须经副总经理审核签字,副总经理出差费用须经总经理审核签字。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向部门负责人请示同意,报账时由总经理签字认可。5.1.3出差交通工具的选择与标准:总经理可乘坐飞机(经济舱);市内交通费以实际发生费用为结算标准。总公司副总经理出差路程300公里以内优先选择乘坐汽车、火车(D),路程大于300公里可以考虑乘坐飞机,具体视情况而定;市内交通费以实际发生费用为结算标准。各部门经理出差路程500公里以内优先选
7、择乘坐汽车、火车(D)、轮船(经济舱),路程大于500公里可以考虑乘坐飞机,具体视情况而定;市内交通费以实际发生费用为结算标准。各子公司经理出差路程500公里以内优先选择乘坐汽车、火车(D)、轮船(经济舱),路程大于500公里可以考虑乘坐飞机,需要报公司前台,由前台报上级领导批准后方可乘坐;乘坐飞机以乘坐当日最低折扣航班为首选航班。市内交通费以20元/天为结算标准。总公司主管(含)以下人员及子公司经理以下人员出差距离1000公里以内优先选择乘坐汽车、火车(T、K)、轮船(经济舱),路程大于1000公里可以考虑乘坐飞机,必须本人提出申请,经总经理批准方可;市内交通费以20元/天为结算标准。注:乘
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