业务流程图(新).doc
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4、单1、 业务样品申请流程1.1 业务人员填写样品领用需求表;1.2 经部门经理、业务总监、副总签字确认;1.3 将样品领用需求单交给业务助理,业务助理在订单跟踪系统下订单;1.4 业务助理把样品领用需求单交给电脑室开发货单;1.5 业务相关人员根据发货单到仓库领取样品;1.6 样品拿好后给客户看样品, 1.6.1 客户看完样品后归还样品,业务员将样品带回返还给仓库;1.6.2 客户看完样品没有归还,则将做正常订单处理,由财务部门核算业务费用。价格申请流程业务部 总经办 财务部 营运部 新品报价(含新进场)业务价格申请部门审核总监审批副总核准业务报价客户沟通财务价格系统建档开发货单YesNo2.
5、1 新品报价(含新品进场)2.1.1 业务人员填写馨盛报价单;2.1.2 经部门经理、业务总监、副总审核批准;2.1.3 将审批后的馨盛报价单报给客户;2.1.4 与客户沟通确认,客户同意后,业务部建价格建档凭证交给财务,反之,不同意业务人员再重新报价;2.1.5 财务部门根据业务部提供的价格建档凭证在系统建档;2.1.6 业务员将订单交给业务助理,业务助理在系统下单;2.1.7 业务助理把系统下好的订单拿给电脑室开发货单。 促销变价申请业务价格申请部门审核总监审批副总核准财务调价开发货单2.2 促销变价申请 2.2.1 业务员将需要调价的商品明细、价格、时间段给业务助理;2.2.2 业务助理
6、根据业务员提供的商品信息填写特价建档凭证;2.2.3 将特价建档凭证给部门经理、业务总监、副总审批;2.2.4 同意后交给财务部门,财务部门做相应的系统调价;2.2.5 业务助理下单后将订单给电脑室开发货单。 联营售价调整业务价格申请部门审核总监审批副总核准财务调价开发货单业务通知卖场调价2.3 联营售价调整2.3.1 业务员将商品明细给业务助理;2.3.2 业务助理根据业务员给的商品明细,依价格建档标准建价格建档凭证;2.3.3 将价格建档凭证给部门经理、业务总监、副总审批;2.3.4 审批后交给财务部门价格建档;2.3.5 业务助理系统下单后给电脑室开发货单;2.3.6 业务员将更改后的价
7、格通知相应的卖场调价。促销推广流程业务部 营运部确定活动方案及商品明细信息传递到客户初步沟通再次沟通确认促销品项填写统计分析表,主管协助沟通开发货单确定订单统计发货分析总结3、促销推广流程3.1 公司确定活动方案及商品明细并通知业务员;3.2 业务员将信息传递给客户,与客户进行初步沟通;3.3 客户了解后,业务员再次与客户沟通确认促销品项;3.4 业务员根据客户提供的信息填写统计分析表并确认订单;3.5 业务助理系统下单后给电脑室开发货单;3.6 业务员定期(月中/月末)统计促销商品的发货情况并分析总结。促销商品要货流程业务部 采购部客户需求促销商品(价格)与采购部沟通通知业务人员直接回复客户
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