工作程序与质量管理制度.doc
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1、工作程序与质量管理制度 第1版 编号: 编制: 审核: 批准: 发布日期: 实施日期: 三门峡市金地实业有限公司工作程序与质量管理制度目录TXKY/QP01 2007 文件资料管理制度TXKY/QP02 2007 记录管理制度TXKY/QP03 2007 图纸资料更改制度TXKY/QP04 2007 物资采购管理制度TXKY/QP05 2007 分承包管理制度TXKY/QP06 2007 设备管理制度TXKY/QP07 2007 工装管理与工装验证制度TXKY/QP08 2007 工位器具管理制度TXKY/QP09 2007 工艺过程管理制度TXKY/QP10 2007 工艺纪律检查与考核制度
2、TXKY/QP11 2007 质量检验管理制度TXKY/QP12 2007 质量否决管理制度TXKY/QP13 2007 计量器具管理制度TXKY/QP14 2007 仓库管理制度TXKY/QP15 2007 物资,半成品,成品标识管理制度TXKY/QP16 2007 质量信息反馈与服务管理制度TXKY/QP17 2007 不合格品管理制度TXKY/QP18 2007 纠正和预防改进措施管理制度TXKY/QP19 2007 人员培训管理制度TXKY/QP20 2007 内部产品质量审核管理制度TXKY/QP21 2007 管理评审制度 TXKY/QP22 2007 安全生产和劳动保护制度 TX
3、KY/QP23 2007 文明生产管理制度 工作程序与质量管理制度修改控制 编号:制度编号修改条款修改理由修改人审核批准日期文件资料管理程序及制度 1.文件分类(受控文件)a) 技术文件: 文件资料、产品图纸、产品配方、产品标准、工艺规程、 作业指导书、检验规程及相关技术文件。b)管理文件: 质量手册、质量管理制度、生产管理制度、 安全文明生产制度及相关管理文件。c)与生产经营质量有关的外部文件: 有关的法律法规、上级文件、质量标准、计量规章制度和煤矿安全规章及相关外部文件。2.文件管理文件管理员,在技术部领导下负责文件管理工作。其工作职责是:a) 负责收集整理有关生产质量技术、工艺管理的技术
4、文件、管理文件及外部文件。b) 负责技术和管理文件的建档、分类编码。c) 负责发放有效文件版本、借阅管理、收回废止文件。3.文件的编制、审批文件由技术部负责编写,质量负责人审核,经理批准。文件的制定要符合有关法律法规、上级规章制度,质量、计量等标准的规定。4.文件的管理标识文件经审批后,由文件管理员分类统一编码,以规定的文件格式印制。由文件管理员登记注册加盖“受控”专用章以备发放。5.文件的发放 文件的发放范围,由技术部编制审批后,文件管理员按批准的范围发放有关文件。 文件领用人员在接受到文件后,在“文件发放记录”上签名,对接受文件负责,文件只准本人使用、保管,未经专职质量负责人批准不准外人借
5、阅,工作调动必须交回所有文件。6.文件的更改文件在使用过程中,在内部、外部审核中有需更改之处,使用部门提出更改意见,统一由技术部组织有关部门进行修改填写文件更改通知单,经质量负责人审核报经理批准更改后的文件按规定的程序进行审核批准手续。文件更改批准后,交文件管理员登记注册,统一更改按原发放的范围收回旧文件,发放更改后的文件填写“文件发放记录”及“文件回收注销记录”。7.文件的注销有些文件超过了有效期、有的文件经更改后收回旧版本、有的文件在原文件上多次更改版面紊乱、有的文件现场使用时间长受损影响使用,这些文件都要及时收回进行注销。经质量负责人审核,经理批准,由文档员统一注销并填写记录。8.文件的
6、建档管理文件经编制、审核、批准后,由文件管理员建档管理,文件管理员要填写“文件分类清单”注册上帐。受控文件加盖“受控”印章。文件管理员按规定向有关部门和人员发放文件。对集中管理的文件资料按文件借阅制度可供相关人员借阅。借阅的文件资料应填写“文件借阅记录”,经批准后方可借阅,如需复制借阅,经专职质量负人批准,并在借阅记录上加复制文字记录。文件和资料管理中形成的记录要存档。建档文件资料保管有序,台帐清晰完整,帐物一致。9. 相关记录 a. 文件资料分类清单 (台帐); b. 文件发放记录; c. 文件借阅记录; d. 文件更改通知单; e. 文件回收注销记录。文件资料分类清单(台帐) 类别: 编号
7、:文件编号文件名称版本相关产品有效年限建档日期建档人文件发放记录 编号:文件名称文件发放部门文件编号文件发放范围审核文件发放份数文件发放范围批准文件发放范围(发) 文件发放日期 年 月 日部门份数发放人部门份数发放人使用文件部门收到认可(签字): 并注明收到日期分发号认可人日期分发号认可人日期文件发放率:文件发放部门: 年 月 日文件借阅记录文件编号文件名称存放处借阅人借阅日期返还日期编号:文件回收注销记录 编号:文件名称编号份数注销原因: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:技术部门意见 签名: 日期:质量负责人: 签名: 日期:经理: 签名: 日期:文 件 更 改 通 知 单年
8、月 日 编号: 文件名称文件编号更改原因更改标记及份数更改实施日期共 页第 页变更部位发 往 部 门更改前内容:更改后内容:同 时 更 改 资 料批准: 审核: 编制: 接收人:记录管理制度 质量记录的标识编号和管理按文件资料管理制度执行。1 记录管理分工1.1 技术部负责所涉及的质量记录的收集、标识、贮存、保护、归档和处置工作负责对各部门质量记录的监督、指导、协调和处理,负责规定质量记录保存期和保存条件。1.2 各部门负责本部门的质量记录的收集、保管。 1.3 技术部负责对归档质量记录的管理。1.4 技术部负责质量记录的格式。质量记录尽可能给出定量的数据或可进行等级差别评价的详细内容,以能提
9、供产品实现过程的完整质量数据,并能清楚的证明产品满足规定要求的程度为原则。1.5 质量记录编号与相关文件相适应,易于识别和检索。1.6 各归口管理部门指定专人负责本部门归口的原始质量记录的管理,进行收集、标识并妥善保管。在保存期内不得损坏、变质和丢失,并负责对有归档要求的质量记录办理归档。质量记录的归档按时间顺序规定明确的分类要求。质量记录生成的各岗位,每月应按类别向归口管理部门指定人员办理归档手续。1.7 质量记录的借阅、发放、复制、注销等处理,按文件管理制度进行。1.8 已形成的质量记录不允许涂改,勘误性修改按本制度的 2 d)执行。2 质量记录的填写负责填写质量记录的人员必须做到:a)
10、确保质量记录数据真实、齐全、清晰、填写及时,不得随意涂改。b) 确保质量记录按规定格式填写和按规定流转路线传递,不得遗失。c) 不得使用铅笔填写质量记录。d) 如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其 上方写更改后的数据,盖章或签上更改人姓名及日期。3 质量记录的保存期限3.1 最终产品的各种检验记录、检验报告、出厂合格证、采购产品的验收 记录应按产品使用周期保存。重大质量事故报告、上级质量审核、产品质量 抽查报告长期保存。为法律或积累资料为目的的质量记录,除做好标识外,应 长期保存。3.2 质量分析记录、不合格品报告单、质量审核相关记录为采取纠正措施及 预防措施提供证据为目
11、的的质量记录一般应与产品使用周期相适应。3.3 其他与产品设计、生产、检测和服务无直接关系的质量记录保存期为该 活动期结束后两年。 3.4 质量记录的保存和查阅 质量记录分类保存,并确保防潮、防火、防丢失、防虫蛀、防鼠害。 4 质量记录的注销 凡属拟注销的质量记录由技术部长复审、经质量负责人审核、经理批准。5 相关的质量记录质量记录分类清单质量记录分类清单类别: 编号: 记录编号记录名称相关文件有效年限建档日期建档人图纸、资料更改制度 1 公司生产的产品属矿用产品,各种图纸、产品标准与产品说明书均经国家煤安办指定的检验单位审核合格并加盖资料审核专用章。由上级部门审核或检验合格的产品图纸、资料均
12、为公司产品生产的有效技术资料。2 技术部负责编制产品图纸与产品标准的技术资料,经质量负责人审核,经理批准,审批合格的图纸资料一般不准更改。按公司制定的文件资料管理制度进行管理。3 产品在技术改进时,图纸资料更改涉及到安全性能的矿用产品,必须由技术组将需更改的图纸资料送上级规定的产品检验单位。重新审核、备案、加盖“审核专用章”。图纸资料经审核后,由技术部下达“文件更改通知单”和审核后的图纸资料,方可用于指导生产并及时收回原来旧的图纸资料。4 其他产品图纸资料的更改和矿用产品的一般性更改由技术部上报“文件更改通知单”和图纸资料更改资料,经专职质量负责人审核,经理批准。图纸资料经审批后,由技术部文档
13、员按“文件资料管理制度”进行更改。5 工作人员要爱护图纸资料,保持图纸资料的整洁。不准在图纸上乱画乱涂。图纸资料使用时间长了不清晰或有损坏,必须以旧换新,由专职质量负责人批准并办文件发放收回记录。6 相关记录 文件更改通知单(JD/QR01G )物资采购管理制度 1 目的 对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。2 范围 适用于对原材料采购、外协加工及供方提供服务进行选择、评价和控制。3 职责3.1 技术部 负责编制采购物资技术标准及采购物资分类名细表。3.2 供销部 a) 负责按公司的要求对供方进行评价,编制合格供方名录,并对供方的供货业绩进行定期评价,建立供方档案,交档案室
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