电子监察点、监察规则分析示意表.doc

电子监察点、监察规则分析示意表

监察
节点
监察类型
监察要素
是否现有数据字段
对象类型
判断条件
预警状态
是否人工监察
监察规则
描述
指南发布与申报受理
内容
监察
申报指南
是
文本
申报指南与局长办公会议审定的内容是否一致
红灯
是
对正式发布的项目申报指南与局长办公会议审定的内容不一致的，给予红灯警示。
流程
监察
申报指南发布
是
文本
指南未发布
红灯
否
对项目指南未公开发布的给予红灯警示。
时限
监察
项目申报受理天数
是
数值
指南发布到申报受理截止<70
红灯
否
自指南发布到项目申报受理截止，少于70天的项目。
收费监察
投诉举报
否
文本
投诉举报内容
红灯
是
科技项目申报办理全部免费，对擅自收费提供投诉举报实时预警提醒。
.项目立项管理
内容
监察
专家评分
是
数值
专家评分（“评审得分”） - 平均分(“本组平均分”)=相差分值(“相差分值”) >＝ 30
黄灯
否
专家评分分值与平均分值相差30分以上（含30分）的，给予黄灯提示。
评审专家回避1
是
文本
评审专家（“评审专家”） ＝＝同期同类项目负责人重复（“项目负责人”）
红灯
是
评审专家与同期同类项目负责人重复，给予红灯警示。

评审专家回避2
是
文本
评审专家（“评审专家”） ＝＝同期同类项目负责人重复（“项目负责人”）
红灯
是
评审专家与同期同类项目负责人重复，给予红灯警示。

时限监察
项目审批(立项)期限
是
数值
申报受理截止到项目审批公布>72
红灯
否
自项目申报受理截止到项目审批公示，超过72个工作日的项目。
流程监察
项目立项结果公布
是
数值
项目立项结果不在公开信息中
红灯
否
对项目立项结果未公开的，给予红灯警示。
实施过程管理
流程监察
项目执行情况表
是
数值
判断是否填写上年度执行情况表（“未填写执行情况表年度”）< >0
红灯
否
重点提取区域重大项目、高校重大项目和平台项目执行情况表，对未填写上年度执行情况表的项目，给予红灯警示。
验收结题管理
时限监察
项目验收表
是
数值
验收日期 （“验收时间”）> 规定验收日期（“规定验收时间”）
红灯
否
对到期未验收的项目予以红灯警示。
流程监察
验收结果公开
是
数值
项目验收结果不在公开信息中
红灯
否
对验收结果未公开的，给予红灯警示。
注：此表为节选内容，各单位可参照此格式，结合实际梳理电子监察点，分析监察规则。