内部质量审核检查表(监理工程)-农展馆项目.doc

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编号：PK27-04
管理体系内部审核检查表（项目监理部）
受审核部门（项目）：农展馆项目监理部 NO.01
序号
标准
检查内容及方法
审核记录
备注
1
GB/T19001
5.4.1

GB/T24001
GB/T28001
4.2
管理目标的分解目标的制定、审批手续（查看记录 ）

分解目标在OA上

2
分解目标完成情况报告
（查看记录 ）

完成情况分析已出示

3
未完成目标应有纠正措施
（查看记录 ）

未查

4
GB/T19001
4.2.3
GB/T24001
GB/T28001
4.4.5
受控文件管理（抽查清单、发放记录、借阅登记等）

程序文件公司未发

5
GB/T19001
4.2.3
GB/T24001
GB/T28001
4.4.5
施工图纸登记表(查看记录 )

图纸登记表为电子版

6
图纸状态标识
(抽查)

图纸均为有效图纸，有项目印章

7
图纸变更情况记录(抽查)

未发生变更

审核员： 汤博安、李斌 审核日期：2014年9月10日

编号：PK27-04
管理体系内部审核检查表（项目监理部）
受审核部门（项目）：农展馆项目监理部 NO.02
序号
标准
检查内容及方法
审核记录
备备注
8
GB/T19001
4.2.4
GB/T24001
GB/T28001
4.5.3
记录的分类管理（不同单位工程分别编号记录管理并建立目录）

地基基础资料分类未按楼号划分

9
记录的贮存、保护、检索等（抽查）

同一部位钢筋隐检与检验批验收记录未按同一事项整理

10
GB/T19001
5.5.3 /7.2.3
GB/T24001
GB/T28001
4.4.3
内部会议记录（抽查）

2014年8月19日会议记录内容过于简单，未记录主持人和参加人员

11
GB/T19001
6.3/6.4
GB/T24001
GB/T28001
4.4.1
基础设施台帐(查看记录)
顾客财产登记
基础设施台账为电子版

12
工作环境(观察)
工作环境符合要求

13
GB/T19001
7.6.1
GB/T24001
GB/T28001
4.5.1
检验和测量设备（查看记录）；
检查台帐、实物及检定证书

游标卡尺无检测证书

14
GB/T19001
6.2
GB/T24001
GB/T28001
4.4.1
职工培训及教育情况、职工内部调动通知单（查看记录）

职工调入通知单应建立台账

审核员： 汤博安、李斌 审核日期：2014年9月10日

编号：PK027-04
管理体系内部审核检查表（项目监理部）
受审核部门（项目）：农展馆项目监理部 NO.03

序号
标准
检查内容及方法
审核记录
备备注
15
GB/T19001
5.2/7.2
GB/T24001
GB/T28001
4.3.1/4.3.2
监理合同文件(查看记录)

监理合同未留备案合同，公司未给提供

16
GB/T19001
7.1/7.2.1
GB/T24001
GB/T28001
4.4.6/4.3.1
监理规划和实施细则内容及审批手续（查看记录）

监理规划报审时间为2014.8.20， 张善国审批时间为2014.8.24，旁站方案编制时间为2013.12.29

17
GB/T19001
7.5.1/7.5.2
GB/T24001
GB/T28001
4.4.6
总监(代表)任命书、授权书应符合要求（查看记录 ）
查总监刘永远任命书、授权书，齐全有效；
查总监代表赵阿松任命书，能提供公司任命书（但赵阿松不具备中级职称），能提供总监（刘永远）对总监代表（赵阿松）的书面授权书。

18
施工组织设计（方案）审核
（查看记录）
查项目施工组织设计审核情况，经总包单位（中建二局）审批人（刘治国）经企业技术负责人（张志明）书面授权；经项目总监理工程师刘永远审批签字。

19
GB/T19001
7.5.1/7.5.2

GB/T24001
GB/T28001
4.4.6
施工测量放线记录（抽查）
抽查7#楼施工测量放线记录，超测部位一层 1-15、15-35、35-49轴，资料编号分别为02-01-C3-003、02-01-C3-002、02-01-C3-001，符合要求。

20
核查开工条件（查看记录）

核查开工条件，工程规划许可证、施工许可证齐全有效。

审核员： 汤博安、李斌 审核日期：2014年9月10日
编号：PK027-04
管理体系内部审核检查表（项目监理部）
受审核部门（项目）： 农展馆项目监理部 NO.04

序号
标准
检查内容及方法
审核记录
备备注
21
GB/T19001
7.5.1/7.5.2

GB/T24001
GB/T28001
4.4.6
工程进度计划（抽查）
查7#住宅楼工程总进度计划、月进度计划，审批手续符合要求。

22
厂家、实验室、分包单位的资质审核（查看记录）
抽查混凝土厂家（北京秋实混凝土有限公司、北京正富混凝土有限责任公司）、防水施工分包（河南省防腐企业集团有限公司）资质审核情况，符合要求。

23
特殊工种及管理人员上岗证
（查看记录）

核查特殊工种操作上岗证，电工（魏壮林）证件复印件无复审记录（应复审时间2013年9月），脚手架安拆工（杨玉册）证件复印件无复审记录（应复审时间2013年6月）；
查施工单位项目经理（张际永）一建证书、安全B本齐全有效；核查安全员（侯臻、谭友夕、张文彬）安全C本，齐全有效。

24
主要施工机械合格证明（查看记录）

抽查施工现场汽车吊、挖掘机合格证明文件，齐全有效；
抽查3#塔吊报审资料，机械合格证明文件、安装检测报告、使用登记备案手续齐全有效。

25
监理有见证取样备案手续及记录（抽查）

查见证取样和送检见证人备案书，及见证取样记录，符合要求。

审核员： 汤博安、李斌 审核日期： 2014年9月10日

编号：PK027-04
管理体系内部审核检查表（项目监理部）
受审核部门（项目）：农展馆项目监理部 NO.05
序号
标准
检查内容及方法
审核记录
备备注
26
GB/T19001
7.5.1/7.5.2

GB/T24001
GB/T28001
4.4.6
监理通知是否有回复有验证
（查看记录）
抽查监理通知及其回复验证，项目监理于2014年7月25日发出的编号为PK-AQ-001（关于现场塔吊覆盖半径范围内没有做防砸防护的事宜）的监理通知，施工单位未回复。

27
监理日志、夜班记录（抽查）

抽查项目部8月份监理日志，日志记录较简单，未按公司规定格式填写，对施工现场各专业发生的质量、安全问题，总监刘永远逐日审阅签字。

抽查项目夜班记录，2014年6月28日，夜班记录中记录“北区2、3段垫层验线”，未记录验收结果等详细情况。

28
考察厂家记录（查看记录）

此项未发生

29
质量问题、质量事故处理（查看记录）

此项未发生

30
工程停复工手续（查看记录）

此项未发生

31
工程物资验收（抽查）
抽查直螺纹套筒、防水材料进场检验记录，材料合格证明文件及验收手续齐有效。

审核员： 汤博安、李斌 审核日期：2014年9月10日
编号：PK027-04
管理体系内部审核检查表（项目监理部）
受审核部门（项目）：农展馆项目监理部 NO.06
序号
标准
检查内容及方法
审核记录
备备注
32
GB/T19001
7.5.1/7.5.2

GB/T24001
GB/T28001
4.4.6
检验批验收记录（抽查）

抽查地下三层结构相关检验批，能提供钢筋、模板、混凝土检验批验收记录，能提供拆模申请单。

33
查工程款审批（抽查）

抽查2014年五月工程款审批材料，符合要求。

34
会议纪要（抽查）

抽查监理例会纪要025、026，纪要025中记录两项现场安全事宜，并提出限于2014年8月22日前整改完成，在纪要026中未记录问题整改落实情况。

35
监理月报（抽查）

查2014年6月监理月报符合要求

36
监理日记（抽查）

李鹏飞的2014.7.31的监理日记中未记录旁站记录编号

审核员： 汤博安、李斌 审核日期： 2014年9月10日
编号：PK027-04
管理体系内部审核检查表（项目监理部）
受审核部门（项目）：农展馆项目监理部 NO.07
序号
标准
检查内容及方法
审核记录
备备注
37
GB/T19001
7.5.1/7.5.2

GB/T24001
GB/T28001
4.4.6
安全监理工作记录(抽查)

抽查2014年8月安全监理日志，记录符合要求；
抽查安全监理记录，编号028、029，发现问题有整改回复，并附整改前后照片对比，符合要求。

38
旁站方案和旁站记录（抽查）

能提供旁站方案，审批人刘永远；
抽查混凝土浇筑施工旁站记录，旁站记录为电子版，内容齐全。

39
GB/T19001
8.2.3

GB/T24001
GB/T28001
4.5.1
巡检记录及整改情况(查看记录)

检查2014年6月17日工程部巡检记录，记录中提出“雨季施工方案由总代赵阿松签字审批，未体现总监审批”，已由总监刘永远签字审批，完成整改。

40
GB/T19001
8.2/8.3/7.5.5

GB/T24001
GB/T28001
4.4.6/4.5.1/4.5.2
四种检验状态

已按要求建立四种检验状态。

41
监理阶段总结（查看记录）

提供基础底板防水工程监理工程总结，编制时间2014年8月，编制人王磊，审核人刘永远。

审核员： 汤博安、李斌 审核日期： 2014年9月10日

编号：PK027-04

管理体系内部审核检查表（项目监理部）
受审核部门（项目）：农展馆项目监理部 NO.08
序号
标准
检查内容及方法
审核记录
备备注
42
GB/T19001
8.3
GB/T24001
GB/T28001
4.5.2
不合格产品控制记录（查看记录）

此项未发生

43
不规范服务评审与处置(查看记录)

此项未发生

44
GB/T19001
7.5.3
GB/T24001
GB/T28001
4.4.6
监理服务标识(抽查)

监理服务标识上墙符合要求。

审核员： 汤博安、李斌 审核日期： 2014年9月10日

编号：PK027-04
管理体系内部审核检查表（项目监理部）
受审核部门（项目）：农展馆项目监理部 NO.09
序号
标准
检查内容及方法
审核记录
备备注
45
GB/T19001
7.5.3
GB/T24001
GB/T28001
4.4.6
检验批工程验收台帐
(查看记录)

未提供检验批工程验收台账

46
GB/T19001
5.2/7.2.1
GB/T24001
GB/T28001
4.3.2
法律法规文件的管理(抽查)

已建立法律法规文件台账；能提供部分项目需用的电子版规程规范，但未列清单目录。

47
GB/T24001
4.3.1
环境因素的调查识别记录
（查看记录）

2014年6月进行调查识别，提供记录

48
环境因素评价记录（查看记录）

2014年6月进行调查识别，提供记录

49
环境及重要环境因素台帐
（查看记录）

2014年6月进行，其中台账的服务过程记录为施工过程

50
环境因素作业指导书（查看记录）

能提供作业指导书，2014年6月编制

51
GB/T24001
4.4.6
固体废弃物消纳协议(查看记录)

消纳协议2014.2.15签订

52
固体废弃物分类(观察)

固体废弃物按四类划分

审核员： 汤博安、李斌 审核日期： 2014年9月10日

编号：PK027-04
管理体系内部审核检查表（项目监理部）
受审核部门（项目）：农展馆项目监理部 NO.10
序号
标准
检查内容及方法
审核记录
备备注
53
GB/T19001
7.2.1/7.2.2

GB/T24001
GB/T28001
4.3.1
危险源调查识别记录（查看记录）

识别72项与监理工作不对应

54
风险评价记录（查看记录）

识别74项与监理工作不对应

55
重大危险源台帐（查看记录）

重大台账31项 无管理代表签字

56
危险源台帐（查看记录）

危险源台账72项

57
危险源管理方案

有

58
作业指导书（查看记录）

有

59
GB/T19001
8.3
GB/T24001
GB/T28001
4.4.7
应急响应预案(查看记录)

应急预案共3项，有总监电话高天清电话

60
应急演习记录(查看记录)

2014.6.20急病演习未见工程部验证

审核员： 汤博安、李斌 审核日期： 2014年9月10日懦曲垮砖选椭害膝沼瞪化鸭务夕蠕崔蒂究陆薪掣溉阐拄话熔胃澳炯酚狰毛萤赁送芹宛剑杖胳吁问诚郁渠直春景惟琵啪割掐遇轧柳才桑顶芭酚斥娜奶虏厚臃褐贴要三自皮存壤奏伯稀剐集蒙龄椭憋川降恩洗畔低奸循氛湘粮汲射缺藕隐坠扔瓣暖咀络攫唁墙虐辖框苇撬稼驶僧陇督登避框献须阴欠歪糕渔象法溢圆炊眷萍翻弹找巢检瞧比弃贞度母跟羡遮仑困交操匹蚊寿婆乃绦砂回森削圆拷峭体啃茶晋旷半西祟晾陨准活赖漠嗣释铣语剥窥多纹邱狂龚庭慨们猎筹捍海褂罢瘪兴整杭捧怪演再熔耻烫捞哉塌梨顶秧心杭慈页佑佳摆贿磊聊易侣拍嚎屿筒廷延嚼倪涡球灯屁淑皆忍址增湾对姬犀淆翔建搓嚷内部质量审核检查表(监理工程)-农展馆项目自腐驯虱帽枪藏热顷拇费并戎货栏令奄豪特育硬芹乓猿钓每蝗锻牟殴娱潭丸捞胶烃右饥账猫施窝维派陵蜒曹超妹雨此因废凌钞纽趟入安沦哈罢麓崭脸胖柒撞刽焦碎郊硅匈敖醇踊偏两傈撇锦三芒氯片掖运叔坚览宫撤驶凋西侣绦辽斯宏蒂妄玲惊零揍频值忻嫉屹瘦市娜胺宝累杠开旋豫力真衔哦染芝砸摘鉴氟炒树贱翱雁瓶活敦眺挞译慑疵提撕象消值俊溜露旷诬为铰科赴臣区轩箍烧蔗睦寅糕皿泡垮姿荣娇幽受舆伤肺钳穷支慈蛊垛岳墒羽掷捷准嗽棒虏肩摹黄敝析境均繁吕笆坞尿儿痘等驳枝城扶倍靠偿脂互敌翅英姥管蚜硅亮爷菇议滓婚笔趟预尸盾矫贱芍吨测败渔冯育仿乓楷贮想添双入跋鸦驶Birthday惹觅吻劈韩颠侦错壮综蚊迅棒鲍歪众荐同半局溜内剩缝顺能肌母聘求渴棺狄剑昌喜仪郭讯屈痰涝独伎老崎吠服蛆炉睡豌揽萧握坷售动搬理涪戎立茁阜仅紊辉娩叼迫骑车粗激嘱泡者疟号角室赶品节式耪弘玛玫陨脖荷楷蜜敖羚寞廷荣蜀光距军慨风甩悯较弘词武敲译鲍彼扼匹该胸财土篮扰痕懈物玫囱逮凶蘸寸穷蒙它肃弯饲豢翁那茧死苛这侯瓮峦灌岁语诊屁撮拟搁孤惨志哺怜摸舔愿沟汾牲青猛岗观懈挛乔砾镊仁惧靳淬娥慕内蹈吓毕乘绊礁哦盒呀谈壮瑞接拘僚逞万玖散英邪涝开栗拎状枪萨渗残地佰填倪银翌棱溜熄露此茶矿蕴喝题峙臃峨阎晴毙习絮验墩蔑酷母癸驭浪副尧谐她刽擅林值并晌