公司4月份考核情况分析报告..doc
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7、变化,能根据公司要求和部门工作实际,抓工作细心了,并且认真检查抓落实,从目前工作环境、现场卫生、定置管理、职工精神面貌等比以往进步大了,通过工作日志看,工作思路清晰,对自己的要求明确,能认真履行职责,也能分析车间、班组存在问题及提出解决的办法了。以质量为例, A等综合入库达到了97.6%。这个成绩与过去相比,还是比较高的,若不是上下齐努力是达不到的,因为质量是公司综合管理的一个体现。再次是作风上的变化,目前体现出了团结、协作,扎实,求实效、忠诚公司的精神风貌了,表现出不怕出问题,很重视对存在问题的整改了。另外,销售部的同志本月完成销售601771.6米,收回货款9360448.36元,实际产销
8、率83.5%,实际回款率88.9%。尽管市场开始进入淡季,但仍然保持增长趋势,与上月相比,回款率增长了近10%。虽然没有完成100万米的接单任务,与公司的计划目标还有不小的差距,但他们确实付出了很大努力。 二、各项指标完成情况根据公司绩效考核制度规定,一级考核涉及的指标共有7项,完成情况分别为: 1、产量指标 规定完成100万米,实际完成755155米(总开剪数),差244845米,比上月增加了119457米;2、质量指标 规定 A等率(综合入库率)为97%,实际完成97.6%,高于指标0.6%,与上月比提高了1.4%;3、能耗指标 规定煤耗4367kg/万米,电耗6549度/万米,按折标产量
9、91.95万米计算,实际耗煤3415.1kg/万米,耗电5632.42度/万米,均低于指标;4、织机效率 规定织机效率要达到83%,实际完成73.45%,低于指标近10%,与上月比下降了3.65%;5、机物料消耗 规定0.25元/米,实际消耗0.262元/米,超耗0.012元,但与上月比降了0.049元;6、产销率 规定每月接单100万米,产销率完成103%以上,实际接单67万米,实际销售60.18万米,指标完成情况分别为67%和58.4%,与上月比接单量有所上升,产销率有所下降;7、回款率 规定完成95%,实际回款936万元,应回款1802.3万元,完成率51.9%,与上月比增长5.95%;
10、三、承担指标的责任人考核结果:根据公司绩效考核制度规定,“各项指标均100%完成的奖励30%工资(标准工资)。承担指标的人员均与个人工资挂钩,完成指标90%(含90%)以下的下浮20%工资(标准工资),100%以下90%以上(不含90%)的按未完成比例从20%工资中相应扣除,承担多项指标的部门和人员均分20%工资比例”按照这规定,各相关人员考核结果如下:序号考核部门/岗位产量、质量、消耗目标/月考核办法考核情况 1生产技术厂长1产量指标: 100万米2质量指标:综合入库A等品率97%以上。3水电汽消耗:煤耗4367kg/万米,电耗6549度/万米。4机物料消耗:0.25元/米。5布机效率:83
11、%各项指标均100%完成的奖励30%工资(标准工资)。完成指标90%(含90%)以下的下浮20%工资,100%以下90%以上(不含90%)的按未完成比例从20%工资中相应扣除,承担多项指标的人员均分20%工资比例。接单67万米,生产75.51万米,产量指标视为完成。综合入库A等率97.6,完成指标;能耗按折标产量91.95万米计算,每万米耗煤3415.1公斤,耗电5632.42度,均完成指标。织机效率73.45%,以此计算,实际完不成100万米指标,因此,产量、质量、能耗三项指标只是虚拟完成,共享10%奖励。机物料消耗、织机效率各占10%奖励。织机效率低于74.7该项全扣,机物料消耗0.275
12、元/米,超耗0.025元。完成指标90%,该项全扣。两项各扣20%工资中的1/5。2准备车间主任1产量指标: 100万米2质量指标:综合入库A等品率97%以上。3水电汽消耗:煤耗4367kg/万米,电耗6549度/万米。4机配件消耗:五大车间控制在0.25元/米以内。同上接单67万米,生产75.51万米,产量指标视为完成。综合入库A等率97.6,超过指标0.6;能耗按折标产量91.95万米计算,每万米耗煤3415.1公斤,耗电5632.42度,均完成指标。织机效率73.45,与指标相差9.55,实际完不成100万米指标,因此,产量、质量、能耗三项指标只是虚拟完成,共享10%奖励。奖励400元。
13、机物料消耗完成指标90%,该项全扣,扣20%工资中的1/4,扣款200元3北织车间主任1产量指标: 100万米2质量指标:综合入库A等品率97%以上。3水电汽消耗:煤耗4367kg/万米,电耗6549度/万米。4机配件消耗:五大车间控制在0.25元/米以内。5布机效率:83%同上接单67万米,生产75.51万米,产量指标视为完成。综合入库A等率97.6,超过指标0.6;能耗按折标产量91.95万米计算,每万米耗煤3415.1公斤,耗电5632.42度,均完成指标。织机效率73.45,与指标相差9.55,实际完不成100万米指标,因此,产量、质量、能耗三项指标只是虚拟完成,共享10%奖励。奖励4
14、00元。织机效率72.3,完成指标90%以下,机物料消耗完成指标90%,两项各扣20%工资中的1/5,共扣320元。4西织车间主任1产量指标: 100万米2质量指标:综合入库A等品率97%以上。3水电汽消耗:煤耗4367kg/万米,电耗6549度/万米。4机配件消耗:五大车间控制在0.25元/米以内。5布机效率:83%同上产量指标视为完成。综合入库A等率97.6,完成指标;能耗按折标产量91.95万米计算,每万米耗煤3415.1公斤,耗电5632.42度,均完成指标。织机效率73.45,与指标相差9.55,实际完不成100万米指标,因此,产量、质量、能耗三项指标只是虚拟完成,共享10%奖励。奖
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