钢铁公司设备检修及自力项目安全挂牌管理程序模版.doc

**钢铁股份有限公司管理文件

设备检修及自力项目安全挂牌管理程序

1 目的
为加强xx钢铁股份有限公司（以下简称股份公司）设备检修及自力项目安全挂牌管理，规范检修及自力项目挂牌模式及安全挂牌确认程序，降低设备检修及自力项目作业中的安全风险，特制订本程序。
2 适用范围
本管理程序适用于股份公司，其中总部体系单位按此执行，子公司、事业部参照执行。
3 定义
3.1定义
3.1.1检修项目是指常规检修项目、单项检修项目、维修工程项目。
3.1.2自力项目是指在生产过程中，本岗位设备操作人员（包括生产协力人员下同）、设备点检人员（包括委托点检人员、运行维护人员，下同）对所操作或点检的设备进行检查、维护保养、修理、清理等项目。
3.2分类与规定
3.2.1分类
3.2.1.1安全挂牌分为检修安全挂牌及自力项目安全挂牌，具体见《检修及自力项目安全挂牌管理标准》（BGFS-16-01-A10）。
3.2.2检修安全挂牌规定
3.2.2.1除3.2.2.2、3.2.2.3、3.2.2.4条款规定外，总部体系各单位设备检修项目执行设备检修三方联络挂牌制度，其管理标准见《检修及自力项目安全挂牌管理标准》（BGFS-16-01-A10）。
3.2.2.2电厂设备检修执行工作票制度，工作票制度由电厂自行制定报设备部、安保部备案。
3.2.2.3能源环保部电气设备检修项目原则上执行电气工作票制度，电气工作票制度由能源环保部自行制定报设备部、安保部备案。
3.2.2.4区域试点挂牌，由总部体系各厂部编制试点方案，经设备部、安保部审查同意后，各厂部可在试点许可范围内按试点方案执行。
3.2.3自力项目安全挂牌规定
3.2.3.1除3.2.3.2、3.2.3.3条款规定外，总部体系各单位自力项目执行自力项目挂牌标准，其管理标准见《检修及自力项目安全挂牌管理标准》（BGFS-16-01-A10）。
3.2.3.2电厂自力项目沿用工作票制度（具体细则由电厂制定）。
3.2.3.3能源环保部能中高压开关精密点检自力项目执行电气工作票制度（具体细则由能源环保部制定）。
3.2.4总部体系外的各单位按照各子公司、事业部制定的安全挂牌管理制度实施。
4 管理职责
4.1总部体系外子公司、事业部
4.1.1负责制（修）订本单位检修及自力项目安全挂牌管理规定。
4.1.2负责对设备检修及自力项目安全挂牌实施过程进行监督。
4.2安全保卫部职责
4.2.1负责本管理制度的制（修）订，跟踪本程序的执行情况。
4.2.2负责项目实施过程中的安全监督、指导、协调。
4.2.3负责规范总部体系设备检修及自力项目安全挂牌模式。
4.2.4负责收集及研究挂牌模式，支撑各单位实施区域挂牌试点工作。
4.2.5参与对项目单位报备的区域试点挂牌方案进行审查。
4.3合同部门职责
4.3.1设备部
4.3.1.1在总部体系内，负责设备检修归口管理。
4.3.1.2负责通过合同协议向供应商明确公司检修及自力项目安全挂牌管理要求。
4.3.1.3负责组织公司相关部门对检修项目实施过程监督、评价、汇总、考核。
4.3.1.4根据本管理制度要求，负责对EQMS系统中01A附表格式进行维护。
4.3.1.5参与对项目单位报备的区域试点挂牌方案进行审查。
4.3.2人力资源部、能环部、运输部、研究院、罗泾管理部、工程设备部等合同部门
4.3.2.1在总部体系内，按照职责分工，负责对应业务的归口管理。
4.3.2.2负责通过合同向供应商明确公司检修及自力项目安全挂牌管理要求。
4.3.2.3负责组织公司相关部门对合同范围内检修及自力项目实施过程监督、评价、汇总、考核。
4.4 项目单位职责
4.4.1项目单位是检修及自力项目实施的直接实施部门。
4.4.2负责落实项目的停机、隔离、卸能、气体置换、检测、插安全销、上锁、挂牌等安全技术措施，确保检修设备的状态安全。
4.4.3负责项目实施过程中的日常安全监督、检查、指导，对执行过程中的违章违约纠正并考核记分。
4.4.4可根据本单位的生产作业及设备特点，制定本部门实施细则。
4.4.5在确保检修设备能量源有效切断、卸能的前提下，根据本单位区域设备特点开展区域试点挂牌，制定挂牌试点方案。
4.4.6能环部、电厂根据3.2.2及3.2.3规定制定本单位工作票制度。
5 管理流程见附件
6 总部体系管理要求
6.1安全保卫部制（修）订本管理程序。
6.2合同部门根据本管理程序与供应商签订合同时，在合同附件中明确公司设备检修及自力项目安全挂牌管理程序及管理标准相关要求。
6.3检修安全挂牌
6.3.1由项目点检方根据项目委托单内容对检修方实施安全交底，检修方根据安全交底内容制定并落实安全措施，具体要求见6.5.3。
6.3.2根据3.2.2检修安全挂牌规定，执行相对应的安全挂牌制度。
6.3.3执行设备检修三方安全联络挂牌制度的按照6.4条执行。
6.4设备检修三方安全联络挂牌制度
6.4.1（关键控制活动）点检方、操作方会同检修方一同到现场，根据“检修安全确认事项表”（详见表格编号**16A07-01A）逐项进行确认。
6.4.2（关键控制活动）对于涉及到的能量源开关、阀门（具体见安全检修牌小票上的挂牌数及挂牌位置）确认完毕后由操作方进行安全挂牌（检修警示牌由检修方提供）并用安全胶带粘贴。检修警示牌及安全胶带样式见《检修及自力项目安全挂牌管理标准》（BGFS-16-01-A10）。
6.4.3（关键控制活动）安全挂牌后，三方在“设备检修三方挂牌、摘牌登记表”上进行登记确认，登记后由点检方将手签后的回执联交给检修方，检修方收到本项目的所有回执联后，检修工作方可开始。“设备检修三方挂牌、摘牌登记表”（详见表格编号**16A07-02A）。
6.4.4设备检修作业中的工作间断、转移必须进行摘牌，工作重新开始需重新履行挂牌登记手续。
6.4.5（关键控制活动）检修工作结束后,检修方将检修项目回执联交点检,由点检方组织检修方、操作方共同现场确认,确认完毕后由操作方摘牌，三方在“设备检修三方挂摘牌登记表”上填写工作结束时间，经三方签名后将安全警示牌交还给检修方。
6.4.6检修方交回所有回执联、收齐本项目所有安全警示牌后，本项目三方挂摘牌结束。
6.5其他管理要求
6.5.1对于夜间或节假日发生的抢修项目，各项目单位可指定操作方替代点检方行使点检职责。指定的操作方需进行必要的技能培训，使其能胜任此工作。
6.5.2对于由同一人担任点检方与操作方的检修项目，此人必须承担点检方与操作方的职责。
6.5.3安全交底及危险源对策措施
6.5.3.1检修挂牌开始前，项目单位点检方须对检修方进行现场书面安全交底，告知其作业现场存在的危险介质、危险点、周边环境对作业的危害及安全注意事项，当项目委托内容或作业环境发生变化时，点检方须补充安全交底内容。
6.5.3.2检修方根据点检方安全交底以及现场的环境因素，进行危险源辨识并根据辨识出的安全隐患逐条制定对策措施。
6.5.3.3点检方检查检修方对策措施落实状况，督促检修作业人员确认以上工作内容后在检修安全技术交底及危险源辨识对策表上书面签字确认。“安全技术交底及危险源辨识对策措施表”（详见表格编号BGFZ16A07-01A）。
7 附则
7.1 总部体系在线实施的技改、科研等项目安全挂牌管理参照本管理程序执行。
7.2检修作业实施中，如涉及受限空间、动火作业、检修高危作业、煤气作业等公司规定的许可作业，还需执行相应规定要求。
7.3工作结束后，**16A07-01A表由点检方保存、**16A07-02A表由操作方保存，各种表格保管期限为3个月。
7.4总部体系铁路、汽车、工程机械设备检修安全挂牌按照《运输部车辆类专业检修管理标准》（BGFS-17-02-B052)执行。
7.5本程序文件实施之日起，原《检修及自力项目安全挂牌管理程序（**16B11）废止。

表格编号：**16A07-01A
检修安全技术交底及安全确认事项表
项目编号：
项目名称

作业日期

项目单位

委托人

交底日期

检修单位

安全技术交底及危险源辨识对策措施
序号
检修项目危险源交底
（点检方）
检修安全危险源辨识及对策措施
（检修方）

1、预先知道的可由设备方在系统中提前做好。
2、如有新增危险源，由设备方、检修方在现场手工补充。
3、可在工事系统EM1Q内做,每条不超过36字.
1、此项由检修方在危险源交底后填写。
2、可在工事系统EM1Q内做,每条不超过36字.

确认签字
项目委托方

检修负责人签字，检修人员在反面签字

检修安全确认事项
序号
确认内容
序号
确认内容
1
设备已停机
9
检修中需办理的许可作业证已办理
2
机械设备停机到检修位置
10
解除灭火设备联锁
3
检修设备能量源停电、关阀门
11
安全围绳、遮栏
4
开关小车拉出到试验位
12
消防、同位素能量源关闭
5
电气设备接地线、短路接地
13

6
液压、气动等受压设备已卸压
14

7
机械设备已插安全销或加垫块
15

8
检修用的修理电源
16

安全确认签字
点检

操作

检修

特种作业配合方

注：1、检修安全三方确认事项，由点检方提出要求在序号上划圈，操作方执行，三方确认签字。未包含内容可补充填写。
2、当消防、同位素等能量源操作需要专业人员配合时，配合方在特种作业配合方签字
3、检修项目危险源交底由设备点检负责，检修方可作补充。
4、本表一份，检修中放置在检修作业现场，检修结束后由点检保存

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表格编号：**16A07-02A
设备检修三方挂牌、摘牌登记表
分厂(车间) 台（室）
月 日
检修项目
挂牌数量
挂牌时间（时 分）
检修方
责任者
点检方
责任者
操作方
责任者
摘牌时间（时 分）
检修方
责任者
点检方
责任者
操作方
责任者
备注
操作室
近控台
现场
电气室

备注：
当现场检修人员将安全检修牌回执联遗失时，请在备注栏内说明。
本表一份由生产运行操作方保存。
电气室以及操作室应单独设置登记表。

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