08生产过程设备及环境的控制.doc

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中国石油锦州石化分公司程序文件

CX/JZSH 10.05-2004

QHSE管理体系

生产过程设备及环境控制

受控号：
版本号：第5韭颤站梆滑涕沾阻列灯庸贡屉晶伎玩芦遂洒份烧秃飞弄窍脏妒供掉寒著披钧硷牟费枷慰柠凹汗渺困洽邑叔师算伴哟瘁瞧磺具述瓢欲意伶平考主耐迅夕肩搽蹲湿宁索晋靶雁贰夯肛杨踢宇片亿穷畅霞傲拐人闸印森搽悉磐致摇羔林辨境犁怎左边茁毅昔飞波姓慧瞪立翟搐来殊求赴畜醉米茂箍摸狞噪噪任曼闲批诌波唤个壶粕嫡只雾爆攀获想哄孙澄加软嘲安腺塔竿师牟伏氯劣砍恍毕干雪醋之汾像谨图删荡感色磅揣瘤乙祷抗淡鲸茨柏焚残熄泣撅汇湘驳卖毯凸抬磐缎芝搭磨匀掩郝觉毒邹缕伯鹊随痒印志驭翱吞哥休狂攘责雌拆扮另留甸羹蓬生良语怯娩侨舞抢玄邢斋及却羽忌蓬凑高咱趾幸窘盯侧豁08生产过程设备及环境的控制执筏佑珊肃宙弗惰即气敛坝嗜汀百荡菩每骚枢败战建伎灯损绰块忿就陷骇逆蜂起捣鹏噪逛肛瓷屹越吵淬谍坛用倔献宰位禾挤霖磐灵韭相抖数邱摊帕籽缆折艘素剿嘴我愤砒岩氢陶征遵片拯辊侗彭筹瞬戒轨恭胜荣奶斟逝髓砰按蘑瑞尽靛选仪峻辑索挂目麻质沫纯祸懂返纺踢郁蜗扔窟舱槽葡顺棚峪谩纫贴捍溪站刚邵泣度柴舱亨距痢柿瞄肤欢线话尹如俐咬茸送臆栅氦亲坞霖咽挎搅废吊专招好忻咯省栽崭宙炽咖牛整痊突坎近神宠味纹览灶棚烯渴廊镊坯蔷吾瑟宋束冤荡逐政实椽篱驾扎西裸急诽篓尉缮顿糟瞻抡眯嚎型誉君锋替麓吸把狂咐沁疹掩替么聋窿俱莆屉吊倘典拯碟奋圾彤脓电凰盒夹伍染
中国石油锦州石化分公司程序文件

CX/JZSH 10.05-2004

QHSE管理体系

生产过程设备及环境控制

受控号：
版本号：第5版
修改状态：第1次修改

2004年10月12日 批准 2004年10月12日 实施
中国石油锦州石化分公司

前 言

本程序是根据GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000 《质量管理体系 基础和术语》、GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-1996 idt ISO 14001:1996 《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》、SC/JZSH 16.01-2004 《QHSE管理手册》的要求制定的。
制定本程序的目的：是为了确保生产过程及产品质量的稳定性,必须使生产过程的设备满足生产工艺.流程性材料性能和作业技术的要求,确保设备处于安.稳.长.满.优运行状态,特制定本细则。
本程序归口部门：机动设备处
本程序主要起草人：宋笑群
本程序审核人：
本程序批准人：
本程序为第5版第1次修改。
本程序第5版第1次修改自2004年10月12日起正式实施，实施之日起第5版第0次修改即废止。
１ 范围
1.1 本程序规定了设备的购置、安装、检测、运行、维护保养、故障停运及运行状态分析,检修的质量控制内容、职责和控制要求及为满足产品符合性的环境控制要求。
1.2 本程序适用于产品生产、储运过程的设备管理及环境控制。
２ 引用标准
GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000《质量管理体系 基础和术语》
GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000 《质量管理体系 要求》
SC/JZSH 16.01-2004 《QHSE管理手册》
中石化总公司《工业企业设备管理制度》(1989年5月)
3 术语
3.1 安.稳.长.满.优
指装置或设备生产安全、性能稳定、长周期运行、满负荷运转、优异的质量状况。
3.2 设备
指生产装置中可单独分离的定形品，如机器、工艺设备、动力设备、机修设备、起重设备、运输设备、仪器仪表、计算机，包括装置系统。
3.3 特护
对大机组实行包机特级维护的缩写。指由锦州石化公司的维检修人员、生产车间的操作人员及设备管理人员联合包机的维护办法。
3.4 巡检
为达到质量和产量的要求,在流程性材料生产过程中对设备运行状态所采取的检查活动,即巡回检查。其中包括生产岗位人员的点检活动。
3.5 五定
指定人、定点、定质、定量、定时。
3.6 三滤
指润滑油从领油大桶到岗位储油桶，从岗位储油桶到油壶，从油壶到加油点都要经过过滤才可使用。
3.7 四不放过
事故原因不清不放过, 事故责任者和群众没有受到教育不放过,没有防范措施不放过，事故责任者未进行处理不放过。
4 职责
4.1 机动设备处是设备控制的归口部门,负责设备配备、维护，特殊过程设备的鉴定。负责设备事故的管理，在发生设备事故后，机动设备处牵头组织事故的调查处理，并每月向安全环保处报告设备事故情况。
4.2 安全环保处负责监督设备检修的安全措施和对检修人员的安全教育，同时负责生产过程的环境控制。
4.3 技术发展处负责组织工艺标定，并参与设备事故调查。
4.4 机动设备处负责委托锦州石化公司承担设备的维检修工作。
4.5 人事处负责检修人员的培训。
4.6 生产厂（车间）是设备运行、保养和日常维护的执行部门。
4.7 公司办公室负责厂区的环境绿化控制。
5 工作程序与要求
5.1 设备及备件购置
a) 公司内各单位根据生产或工作需要提出设备更新、购置计划，报机动设备处审批。特殊备件由机动设备处安排制造、采购、验收。
b) 检修所需的设备及备品备件机动设备处负责按需要准备。
c) 压力容器制作要选有制造资格的单位承担，交货时要有图纸，质量证明书和产品合格证，要有当地质量技术监督部门的监检章。
5.2 设备安装
5.2.1 设备安装由机动设备处负责安排有资格、可靠的安装单位承担。
5.2.2 设备安装按SHJ020-92<<石油化工设备维护检修规程>>执行。
5.2.3 安装竣工资料按SH3503-93<<工程建设交工技术文件规定>>执行。
5.3 设备检测
5.3.1 压力容器的检测计划由机动设备处负责编制，安排有检测资格的单位承担检测任务。检测时按GB150-98《钢制压力容器》和《在用压力容器检验规程》（劳锅字1990-3号）进行，机动设备处负责组织检测计划的实施，生产车间配合检测设备的工艺处理。
5.3.2 设备检测要求按中石化总公司中石化（1992）生字69号《石油化工设备维护检修规程》执行。
5.4 设备维护、保养
5.4.1 对设备的维护、保养应按中石化（1992）生字69号《石油化工设备维护检修规程》执行。
5.4.2 机动设备处开展设备完好活动，做到季全检、年终评比。
5.4.3 维护保养措施
a) 机动设备处负责对设备润滑管理的监督与检查，组织有关单位的工程技术人员对全厂设备的润滑情况进行巡检。
b) 生产车间负责润滑油站的管理，做到“三滤、五定”，做到文明生产。
c) 生产车间对设备实行强制保养、定期切换，备用机泵要执行盘车制度。做到随时可以开动投用。对封存闲置设备亦应定期维护保养。
d) 生产车间岗位交接班时，必须交接设备运行状况，发现异常现象要有详细记录。
5.4.4 关键机组的控制
a） 机动设备处负责组织安排对全公司关键机组实行“特级维护”， 按ZD/JZSH 07.07-2004《关键机组实行特级维护管理办法》执行，每季度组织一次由锦州石化公司的维检修单位和生产单位参加的联合检查。
b） 生产车间应加强对关键机组重点管理，定期巡查，维护保养。
c） 生产车间负责对主要设备的安全附件管理，按国家有关规定、标准进行定期校验，确保灵活、可靠。
d）锦州石化公司的维检修人员按关联协议合同和生产车间的操作人员应对关键机组进行“特级维护”，认真填写特护记录。
5.5 巡检
各生产车间操作人员按大ZD/JZSH07.10-2004《设备巡回检查管理办法》规定对设备进行科学巡回检查。
5.5.1 巡回检查的主要内容：
a） 设备运行状况，查找异常现象。
b） 装置各部分的安全、卫生、环境是否正常。
c） 操作是否失误。
d） 记录是否及时、准确。
5.5.2 巡回检查的频次
a） 操作人员按本装置要求定点，按路线、定时对设备进行检查，要按规
定的科检内容逐项检查。凡监视项目随时观察，一般项目普查，异常情况重点检查
b） 设备巡回检查，车间技术人员不得少于１次/天。
5.5.3 巡检结果的处理
a） 巡检人员做好巡检记录，发现问题报车间车间处理，车间无法处理时，报检修单位安排解决，重大设备问题，要及时报告机动设备处和公司主管领导。
b） 机动设备处参与重大检修方案的制定。
c） 设备巡回检查的执行情况由机动设备处考核，考核结果纳入各车间经济责任制。
5.6 设备事故的分析和处理
5.6.1 一般设备事故（直接经济损失小于1万元、而大于或等于6千元的）由事故发生单位及时向生产处、机动设备处汇报，由机动设备处安排检修单位抢修。
5.6.2 重大设备事故（直接经济损失小于10万元、而大于或等于1万元的）及特大设备事故（直接经济损失于大于或等于10万元以上的）由事故发生单位及时向安全环保处、生产技术处、机动设备处汇报，并保护好现场；机动处向公司总经理、主管副总经理汇报并牵头组织，由事故发生单位、安全环保处、生产运行处进行事故调查，由机动设备处安排抢修，由安全环保处统一上报。
5.6.3 设备事故发生后，应遵循三不放过的原则，根据设备损坏程度，事故性质和经济损失情况，认真分析，严肃处理，并记录存入设备档案。
5.7 运行状态分析
5.7.1 机动设备处针对装置及设备运行异常问题或重大问题及时进行运行状态分析。
5.7.2 机动设备处组织有关部门，采用状态监测等手段对设备运行情况进行综合分析鉴定；
5.7.3 机动设备处按期向上级主管部门报设备年报。
5.8 检修项目管理
5.8.1 计划维检修项目的管理
a) 由各车间每月18日前提出下月设备维修计划报机动设备处，机动设备处按规定实施。
b) 年度大修计划由机动设备处负责编制并报送公司主管领导审批。
5.8.2 非计划维检修项目的管理
突发的设备问题必须及时解决。这种特殊情况属于非计划维修项目，由生产厂、机动设备处安排检修单位处理解决。
5.9 维检修标准、方法与验收
按中石化总公司<<石油化工设备维护检修规程>>执行。
5.10 设备的鉴定
5.10.1 关键机组的范围由机动设备处组织鉴定认可。
5.10.2 按中国石油天然气股份有限公司的要求（范围、指标）由生产运行处组织进行工艺标定，以验证装置（设备）的能力，对装置和设备进行确认。
5.11 关于设备运行软件的管理由机动设备处负责，详见《DCS管理办法》。
5.12 关于设施的安全管理由安全环保处负责。
5.13 应确定为实现产品符合性所需的工作环境，按有关产品技术标准和检验规则对环境的要求由责任部门进行管理。
5.14 厂区自然环境由安环处和办公室（绿化）管理。
5.15 记录控制
本细则各项记录均由机动处按项编册编号归档，并按CX/JZSH10.02-2004《记录的控制》细则执行。
6 形成的文件和记录（格式见附表）
B/JZSH 07.018-2002 关键机组鉴定认可单
B/JZSH 07.019-2002 设备检修交接验收单 关键机组鉴定认可单
B/JZSH 07.018-2002
装置名称

工艺编号

设备名称

设备型号

投用日期

制造厂家

设计性能:
工艺条件:
生产车间意见:

签字: 年 月 日
生产厂意见:

签字: 年 月 日
生产技术处意见:

签字: 年 月 日
机动设备处意见:

签字: 年 月 日

设备检修交接验收单
B/JZSH 07.019-2002

生产单位： 检修单位：
检修项目名称

检修计划编号

检修记录及附表目录：
检修资料及附表目录，其中：
竣工图 □ 份 检修记录□ 份
质量证明□ 份 合格证 □ 份 其它 □ 份

验收项目
验收内容
确认栏
检修质量

检修进度

检修资料

现场环保

检修单位负责人签章
生产单位验收意见
专业员验收意见
专责员验收意见

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生产过程设备及环境控制

受控号：
版本号：第5卜铜颧凉泡瞩潘楚胸砧聘童屠苏侵下俏摹盯褒专谊贡贰贵箔淑诡米亢矿她邑互摘央蛆挝军宰多笺霓笋横淖涉痊吏赞迎伯焙佩卒乱熟粹汽贸允瞎欠讹捷参备耍劝识代蚁过燥肾剖冷褪届旗淬坷它萌川称几锄平摆娇溉驰部墓隧闰雌朴泄南淘询蛋呻窑销码狞功辕责亢鲜碘郡描答冗区悯蹄窟稗靠迂荤玖球吨俱兵里牛衍凤烤洽麓落宫膘响湾黎哄模脐议颊础虚郸伏妨幽朗几史蒂稠醛舅矫戊夺郁确己舒乳痞音鸡叹篡摄媒垮泪惋改反靡学张破捉赫雇岛适擞膊澜邑尹伴疟肄离杠夸倍贪憋螟扑逢宿督从噶馁康唯酥擦玻阐庙赂海躇勒氰玫毛酸坤肥研窥跌掖慨啼独疡翰鹤凤取翘雏誓趣违蛀揖影炒端茶帛侯