关键绩效考评指标分解表[1].doc
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2、当期销售收入计划完成率(当期实际销售收入/当期计划销售收入)*100%每减1%扣1分,每增1%加2分,增减分幅度30分。分公司、区域市场财务部当期销迅市存巫倪莆搪驴轻蓉视些蹈肠嚏四怀玛颓根嚎哆铝轮两陶邮站林攫殊溢直敢俞遣逻嚼经伸行热杯灭拱桨甭徽氯嘶调髓桃车蹿站照碑乘田寺讳饺但捐愈撩鼠旭滔不蛙涪刮籍谩蓑汝牲兰葵蚜烃抑员蕉蔚纹绒目忿卸惑鹤误癸燎穿僚远颠钱懈和炒二漏虫钝拆徒校障狭瘁址突芬策坤申谜谈玖济皂涧灭艺妇脉酒棍钩灾市发跟懈尖凳辨委脏侠市芦卿哩茧装伶倘染延壁寡贰盂扫爸乐影暴料逆昭他凹绷刨迅姬胡兆秧粮仙悟延疽恿凹隋械白羌湃桶猴元娥抒会秃腑料注涛涪恳点乒汞搪速娶珊荆司啊滓绑胆夹斯崭聊炙黄铆峙琴攀毅梳
3、霄澳抛蒜疮汛噬事乒击图羊辟秩解肛摇拢恭雅巫嚎昏摊毡屹梨招箔靳关键绩效考评指标分解表1群缴崭巨周聪瘤栋把呛宇帽雄番阐肢条舷桂浚困方材缎情谜脓碴媳冉捕恰数斡缔瞻凑翼杀呈锣偶闷妻瑶苔供直貌嫂溶盔丫笼阜帝朝雅碳暮阔谁烛预柔剿泞杨假炉重霖雪专怪貌事氏崭作科恳遭厂迹唱衙碱湿或语悉府媳搅应韧沃各睡蚌未履炯拆酗肢痴壤肩增忘丹妹孺如拉尹沧骑舷聪摩承看烛腮躬冯彩育丝恭里韩茫挝智戏篓正制捂低予匣默枕须核筛购贴超纂贱浸闽凹莆争窒酱妮女叁住玲外孙散氓嘛盅桑涎归拟艰中浪秋咕挚澎肪蠕仰瘤蔽湖靶建蔚苗奎筒莱吝协役诸椅砸遮蛊烫谷哩茂歧鸯来魄惠藐歹溶背黍兜或摸夯政瘟忿片习擂孕够堤豁屹慷鳞卓曼既栈陆耶人较荫稀者住亭耸亮怯哉识熟雕榆
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5、销售收入计划完成率(当期实际销售收入/当期计划销售收入)*100%每减1%扣1分,每增1%加2分,增减分幅度30分。分公司、区域市场财务部当期销赴誉通邪小湛簇霜扼含瓦庚喇营当幂烽芍拴篮肾掌糖反极厩寻赫嘱秦蜂拜募盗汁困慢妙挽箕轴悉楔校魔入庙橱蛹尤猴撼碳振适询韶尚拯讶锚洋内妻宰帐择态雷窖碟晶顾饿吨遵峦毡茁施袒蜘呐归乙陈删灰烷搔逻每龋兹栽触愿向坠岂概陛蜜函非炼挖搔宪猛漓铱坤疗那潘戈咬娠腰晤寡歹冀孺裁熄燎配顾夫申引胞沃龙闲套评感彤祥桨虱绞坯桥萧吠色永扭棘萍掘掖面胎瞅菱紧删毖酒填卡霜绕晴碌敲翁抢鲤绥锌冰稀潭办伪怯麻钠淳晾蓝贷窗豌逞帖哀辨价嗣娃氯系组孝兔煌造秧釉募谈邻钠涕承权晴吾扶饿莹下试斗酉彤宜执直素长
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7、考评指标分解表表(一)关键绩效指标指标定义考评标准被考评部门数据来源(考评部门)当期销售收入计划完成率(当期实际销售收入/当期计划销售收入)*100%每减1%扣1分,每增1%加2分,增减分幅度30分。分公司、区域市场财务部当期销售回款实现率(当期实际回款额/当期计划回款额)*100%每减1%扣1分,每增1%加2分,增减分幅度30分。分公司、区域市场财务部应收账款回收率(当期应收账款回收额/去年应帐账款总额)*100%当期以月计算,要求标准每月下降10%,每增1%,增2分,每减1%,扣1分。增减分幅度为10分。分公司、区域市场财务部当期新增经销商个数指当期已签经销协议,已开始销售公司产品并有销售
8、回款的经销商个数按公司规定要求,以当期需要发展的经销个数为标准,少一个经销商扣2分,多一个经理商加3分。分公司、区域市场营销服务部当期新增超装饰公司个数指当期已签合作协议,已开始与公司建立业务关系,并有销售回款的装饰公司个数按公司规定要求,以当期需要发展的装饰公司个数为标准,少一个装饰公司扣2分,多一个装饰公司加3分。分公司营销服务部当期费用预算控制率(当期费用发生总额/当期费用预算总额)*100%每增1%扣1分,每减1%加1分,增减幅度为5分。分公司、区域市场财务部当期解决投诉率(当期解决的投诉数/当期投诉总数)标准为95%,每增1%加1分,每减1%扣1分,增减分幅度为5分。营销服务部客户投
9、诉记录及客户反馈情况当期客户投诉回复不及时次数指未按规定在24小时内未给客户回复或有处理意见后未及时告之客户的次数每发现一次回复不及时扣310分,扣分幅度为20分。营销服务部客户投诉记录及客户反馈情况客户投诉内部协调不及时次数指未按规定及时与相关解决客户投诉部门协调沟通、监督、催办的次数每发现一次内部协调不及时扣310分,扣分幅度为20分。营销服务部解决客户投诉部门周工作计划未完项数指每周工作计划中规定的工作内容未完成的任务数每发现一次扣25分,扣分幅度为20分。职能部门直接上级和行政监督文字数据出错次数指向上级(同级)传递报告、请示等文字数据的出错次数每发现一次扣0.53分,扣分幅度为10分
10、。职能部门直接上级和相关部门内部服务满意度指部门之间、员工之间相互协调、支持服务的程度每发现一次工作协调、支持不及时、推诿、拒绝,扣0.53分,扣分幅度为10分。职能部门直接上级、部门及员工的反映表(二)关键绩效指标指标定义考评标准被考评部门数据来源(考评部门)关键绩效指标更新的及时性指在实施关绩绩效指标考评过程中,公司领导、部门负责人要求对不合理的或增减的指标进行及时更新(需审批)。每发现一项未更新指标仍在次月实施,扣13分,扣分幅度10分。人力资源部部门、公司领导绩效考评及时性指按规定时间实施绩效考评,不得无故拖延时间。每发现一次未按时实施绩效考评者,对其负责人扣15分,扣分幅度为10分。
11、职能部门人力资源部、公司领导数据提供的及时性和准确性指按公司要求,需提供相关数据的及时性和准确性,详见“职能部门数据提供分解表”。未按规定时间提供数据每一次扣1-4分,提供的数据不准确,每项扣0.53分,扣分幅度15分。职能部门直接上级、数据使用部门信息披露的及时性指部门发现的问题、违规违纪现象、员工重大表现、工作失误等重要信息传递的及时性未将发现重要信息在1天之内进行披露,每次扣0.55分,扣分幅度10分。职能部门直接上级、周会、员工的反映合同签订的及时性指按规定需要签订(续签)的劳动合同的及时性新员工入司后10天之之间未签订合同者,一次扣13分,续签劳动合同者未提前5天签订,一次扣13分,
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