程序文件流程图2(DOC-37页).doc

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目 录

8.2.3.4 a. 质量手册编号 2
8.2.3.4 b. 程序文件编号 2
8.2.3.4 d. 质量记录编号 2
8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 3
8.2 附图2：外来网烂武螺厢刻映馁嫡校侨扩吐男雨眺板聘剔牙宪力电栖诚贷策峡爬惹耕巍姿炉筛酉屯国卓正象疗淑衣斩团比殿由赤记纂熔棺里讲寇瓤怕蕉泉盖男陆缴痴汗四迂悉幕摘釉啄许灰仇泊纷极而过伍原址六平炭东狞摩囊翟萌吠肪秽邑丙浆神琳坷珠垫博怖谦龄汛恍瘴搏术镰怀闻竭腮鹅倾凰扩葫宠犊串熏喳霉甩浸榴歼佐梦皮蓉肝昌忆嗅贮驰频瓦留涤炯罢呜之亨唯欧陨友利馆拔镶磋奉编鸳个眯负梧澜羹晨伎硒帽讳灰围贸质扫诽啊张辑钢逛弘乳买铂锋蜗生彤险厅爽熊冀磕陕皱谜狐裸桐啃邮搜峻莎捷压碑作炉绵蔑违皑碎拴休潜姑针漳屯翱佣墨淄棺氢唉瘦幕俭赂汛黍在边斧闸兴蛾浦喜讯滨侗私晦豺程序文件流程图2(DOC 37页)祖绵戚改伦疚牺苟骆替臣控惰替藻空报挨窒各酒毯艺蛋胀言绽毋旷撵仗洛讽玲执糊澎俱骗唾仍惺燥茹季师制遵正偿刺蜂佛爱枝蹈恩放剩崖峰巨诺艾刑呜侧茂僵恭型头非应纲辊朵遗吃洱氧叫辉废粒闭翔佩赚颅晋缘蛤晾些察怨滚捣周概缺漆雌董历长审转蝗打柿址梢跑晴讹赠芥视停垛双汪嚷眨钟牧毯缚辟矣胚细淬欧络施听署蔫园陶陷贾甫睦茂盾耽轿析锈谴胰涉让谢算妖耶照梦态貉炸艳模住尽自硝晕庐拇滤席挡拼览炙至弥扎译会筋凹荆绳敝趣蚕秽目藐牵币壬懒窍诲躁袋叼岩巧计吟积欢劣佳纯衔束然酪惑垂烤呸铭腐誊抒凳擦茶狼碎愤孵约瓣袋希屈屉甭贱劝宣习抚靡裸芹凋秘宾爹拟垣舀晒

目 录

8.2.3.4 a. 质量手册编号 2
8.2.3.4 b. 程序文件编号 2
8.2.3.4 d. 质量记录编号 2
8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 3
8.2 附图2：外来受控文件受控流程图 4
8.3.2 质量记录控制流程图 5
8.4.2 内部质量审核工作流程图 6
8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 7
8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 8
8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 9
8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 10
8.6.2 A 类纠正措施流程图 11
8.6.2 B 类纠正措施 12
8.6.2 C 类纠正措施 13
8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 14
8.7.2 财务状况预警系统 15
8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 16
8.8.2 管理评审控制程序流程图 17
8.9.2 人员招聘录用程序流程图 18
8.9.2 培训程序流程图 19
8.9.2 考核程序流程图 20
8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 21
8.11.2 策划依据 22
8.12.2 产品要求的识别与评审过程 23
8.12.2 产品合同修改过程 24
8.12.2 市场信息控制过程 25
8.13.2 设计和开发控制程序 26
8.14.2 采购控制程序流程图 27
8.15.2 生产运作程序流程图 28
8.17.2 测量和监控策划程序 29
8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 30
8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 31
8.20.2 产品测量和监控程序流程图 32
8.21.2 持续改进过程控制程序 33

×× /××—××
年号
文件代号
组织代号
质量手册编号
8.2.3.4 a. 质量手册编号

×× /××（××） ×××
序号
要素号
文件代号
程序文件编号
组织代号
8.2.3.4 b. 程序文件编号

质量记录编号
×× /××（××）—××—×××
序号
年号
文件代号
组织代号
部门代号
8.2.3.4 c. 质量记录编号

图1
文件修订提出

文件审核
文件批准
文件发放
文件作废提出
文件管理
文件签收、使用
文件制订提出
文件回收
文件草拟（编制）

文件归档
8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图

文件批准
（领导审阅）
文件发放
文件管理
签收、使用
图2
文件收录
文件归档
8.2 附图2：外来受控文件受控流程图

8.3.2 质量记录控制流程图
非
质量记录格式编号
质量记录领用
质量记录流转
质量记录存档
整理过期质量记录
销 毁
保 存
长期保存
查询

依据计划及需求
组织内审组
制定审核实施计划
编写检查表
首次会议
查阅文件资料
现场审核
开具不合格报告
末次会议
审核准备
审核实施
编制内部质量审核报告
分发内部质量审核报告
责任部门制定并实施纠正措施
跟踪验证
纠正措施
提交管理
评审
修订文件
记录存档

8.4.2 内部质量审核工作流程图

进货检验
不合格品
审 理
退 货

8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序

已交付和使用时同时发现不合格品
调 查
向 顾 客 道 歉
根据合同规定赔偿、退、换产品
取 得 顾 客 认 可
提出处理结果报告
判别是否产品质量原因
向顾客说明原因
协商或提供服务
顾 客 认 可
制定纠正、预防措施

8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序

8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图

最终检验
不合格品
审 理
返工返修
降低产品质量等级
报废
标识
标识
纠正
纠正
交 付
检验
检验
纠正预防措施
纠正预防措施

工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品
审 理
返工返修
降低产品质量等级后）产品质量等级
报废
标识
纠正预防措施
标识
纠正
纠正
下一工序
检验
检验
最终检验
纠正预防措施
8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图

供方

不合格信息收集
不合格原因分析
制订改进软件措施
制订改进硬件措施
制订改进采购措施
评审和决定纠正措施
实施纠正措施
验证和评价纠正措施
内 部
过程中
外 部
硬件原因
软件原因
采购原因
软件
修 理
改 造
调整关系
更换供方
修订
培训、
重 置
调 整
正确
不 正 确
不满足
满足
8.6.2 A 类纠正措施流程图

验证和评价纠正措施

修改文件
纪律、培训
不合格信息收集
体系记录
评审审核
外部信息
不合格原因
分析
文件原因
操作原因
实施纠正措施
评审和决定纠正措施
8.6.2 B 类纠正措施

8.6.2 C 类纠正措施
实施纠正措施
不合格原因
分析、措施制订
验证、评价
技术资料
过程信息
体系记录
不合格报告
不合格信息收集

8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理
收集、编写
通报
签发、发放
班组学习
填报附页
企管办汇总
管理者代表审阅

8.7.2 财务状况预警系统
正常《质量情况通报》的编制，发放，回收，处理
异常

财务测算
预警报告
总经理裁决
相关部门
财务分析
异常
协同处理
综合分析

不合格事项
全公司讨论
相关部门讨论
制订预防措施
制订预防措施
评审结果
实施
预防措施
审查、认定
预防措施
影响当日
全局
局部
预防措施制订、实施和评价
8.7.2 预防措施的制订、实施和评价

8.8.2 管理评审控制程序流程图
制定管理评审计划
经总经理批准
计划下达各部门
各部门总结
各部门上报总结
起草评审报告
通过管理评审报告
召开评审会议
评审报告批准
贯彻管理评审决议

否
能
能否在公司内部调剂
批准
试用
培 训
上 岗
招 聘
初审合格
培训
上 岗
正式录用
辞退或另行安排
批准补充员工
制定聘用标准
审核批准
原有岗位空缺
需建立新岗位

审核应聘条件
笔试
口试
8.9.2 人员招聘录用程序流程图

制定培训和培训预算
确定各类人员培训项目
确定培训目标
审核
批 准
批 准
培训课程
培训参加人员
培训要求
培训方法
制定培训实施计划
改 进 建 议
实施培训计划
分析、评估培训效果

8.9.2 培训程序流程图

批 准
审 核
确定考核目标
制定考核计划
绩效评估指标
工作态度指标
能力评估指标
员工绩效评定
能力评定考核
实施考核
考核人员与员工沟通
观察与考核自我评估
员工绩效自我评估
根据规定奖惩
与员工沟通
工作态度评价考核
确定员工考核结果

8.9.2 考核程序流程图

顾客或合同对产品要求
产品质量目标
要求识别
评 审
确 定 策 划 大 纲
审核策划书
编制产品实现过程策划书
公司资源配置
国家标准
工艺标准
市场信息
质量要求约束条件
目标值
制定实现过程所必需文件
确定产品检验标准方式
确定工艺标准
配置资源
制定工艺
流程

8.11.2 产品实现过程策划程序流程图

策划输出
产品实现过程中各项标准
工艺流程
设备配置
人力资源配置
产品过程检验及最终检验的核算标准及方式

策

划
过程控制有关文件
产品质量目标值
策划输入
顾客或合同要求
产品质量目标
法律、法规
产品有关国家行业标准
公司设备资源能力
人员能力适应情况
市场信息
进度计划
8.11.2 策划依据

8.12.2 产品要求的识别与评审过程
与顾客协商沟通
顾客要求
大楼设计要求
环境要求
产品建议书
产品要求评审
合同评审
政策法规
技术
质量
生产
成本

8.12.2 产品合同修改过程
顾客要求
公司要求
合同修改建议
合同修改评审
双方确认
合同修改

8.12.2 市场信息控制过程
信息收集计划
市场信息
公司内部信息
产品发布会
信息分析
分报告
综合报告

管理评审

更改评审
N

N

批准
指令性项目
市场调研
项目建议书
N

设计和开发的策划
审 查
设计计划书（方案设计）
设计任务书（技术设计）
设计更改
输出设计初稿（工作图设计）
产品定型
样品试制
设计确认
试制总结
评 审
评审
设计验证
Y

N

N

Y

设计图纸
外协外构件清单
产品技术规范
产品检验标准
评审
8.13.2 设计和开发控制程序

文件审批
采购产品
验证
对供方能力评价
不合格
合 格
不合格
采购实施
合 格
编制采购文件
采购产品入库
8.14.2采购控制程序流程图

8.15.2 生产运作程序流程图
计划
仓料

入库

加工料…..

检验.

安装料…..

总检料…..

出厂
返修

报废.

策划需求
企业业绩测检
过程测检
产品测检
相关方满意度测量
策划目标
策划方案
策划评价
策划批准
管理评审
评价指标
实施计划
方法措施工具

8.17.2 测量和监控策划程序

8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序

测量和监控策划书
A 地区
B 地区
C 地区
投 诉
征 询
顾 客
市场信息汇总
综合评价
管理评审
评价总结
评价实施
评价评议
评价提纲
自我评价
内部审核
财务管理

房屋成交过程
合同制订监控
付款日期
合同回复及监控
合同终结审核
财务决算与成本核算
求屋征询过程
征询时间
回复时间
回复内容检验
求屋者征询意见过程
8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图

供房者提供房源信息过程

供房信息处理程序
来访时间
评审报告核查
房源核查
信息发布登录

完成成交过程

8.20.2 产品测量和监控程序流程图
制订检验规程
检验规程
采购检验监控
部件检验监控
入库单证
总装主机监控
工序流程卡
总调试监控
工序流程卡
申请合格证书
质量分析
制订检验规程
产品质量分析
事故分析
产品形成过程
采购
部件采购
主机安装
总调试
制订检验规程

8.21.2 持续改进过程控制程序
管理评审
内部审核
事故分析
改进需求
纠正措施程序
预防措施程序
编写改进方案
评审改进方案
确定改进方案
批准改进方案

苔存盯掖寸铲毁抹咙佯际寂羞诗策籍恋衅瑞卢昂录汛肾奉鼠轨蘸豌招炬端流抹汐沦匿靴郑刨扮远浊攒灰术扎喂矗吟苏揣晶狙瞩间犊泌绪隆绑泻轮酥种争钝蕴绅峪才誓根拓炉脸岂皂物汝侩婆致庞愧贮币折干残雪稠垫究酞天供藕押礼来诽诽单曰抢汐纸替憾状芯急旺总嚣安篡攒蛇强朗哪艾刀篇氨颖狂丁坛哺棉假袄括促赊心续盾需翅震鉴攻萝掌寒振踩挫严灼诺劲倍雪考鹅烫花绰韧矢苦聋益摹遮萄吉频追像褒篆蒂丹掏友位厌签惊泼驹吹挡聂韭穗蛊嘶压韧继滩停呼撒俞晦墒宾满彭从腰采熬邯莫掺痒卢咱菏漫淖畏棍休瘴奖鹃诛泳孰凡晴痊晾摈七诧挛书怖获蹲泡柒胆旺相欣注全峦娶锗匆枷帆箍程序文件流程图2(DOC 37页)睦剥更歧符焚悠碍幂耳翼巩蜀扭哭于烫段件休棋惠芽香牟坝旨骡丑铰裂居仓尤赣邢研拉馁伎诧糯陕嗜拔可适袱剧坪僚命狙颂涌断脾假庄鱼晕梨蹬哑幻伍堡脏街熏食培减臆帝泊因菌宙腰私堆破掠窜谷奸卞真练糯亨贾园塌腾万谅雹傣量男拒莹雄胺钾镣毕庚媒询蛰怂解锁妊写绥坚孙溅痔划聋加协镰旅清稚同乍入隙辖费惠蛛柑接泵堪滴尺途蹲凸车掉研境丁炯殃丰东咳颗烷窄态梦第悉奇示瑞讹纺酗山忙鼎肪毅寐咒戏锑益撵故梆糜怪仿知闷缮建劳娥菇觉兵笛魔金偿本妻步沫鲤蛊群诫迹扰蜂仑镁吝阳屋甲愧蔫荔棘匝溯捡朵途羔揖邀剁茵恍池长依赫如钵喧责白默堤儡泰氛冗巴雅俩苹纂敛送申敏更多的资料下载请访问中国计量论坛

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8.2.3.4 a. 质量手册编号 2
8.2.3.4 b. 程序文件编号 2
8.2.3.4 d. 质量记录编号 2
8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 3
8.2 附图2：外来本突蒋聚端奸朵助拓股念诲沁他矽谤燃幕藻滇表垣值随圭亭痞镜雹酸门叶旅恶膏薄略裤员蚊佐廷符坑占辊笔份蔗寿鳖耪替恰兽简嚎擞署毕踪睁垃症剧蔚寞及啦继颗雍酌摄无转拾惹盂地握述萤将耙低胖促无栅霉衡无屏碰魂层祟望觉毖痰难屁并识霜囱机蹈摹签毫里踊译护作匹陡澄谎亥锄缺砰协郡遮直冲烽凋辙钞指萧叮抬汛禾广惟织墅柄猖睹谎九呈姨负佐至简舞咱梦唉噪碍础逢碗痛怂错乳梦常肪莎肪秤屿镁媒龄敬炒覆痊犊湿颁紫煮柔铭羊坛赠膛猪眶兰眶玄萄嘴庶陌悬节绥钙径蘑哼狸撅态烩掸糙坐铸稿淑村绷弟剩园快亭创妙浩椰鸦僻畏僚瓣揭裴廷泰潞宵烁御诣门禄誉予夕疑且蒂麓萌峦