内审2012检查表.doc
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2、 查 内 容 及 方 法检 查 记 录检查结果答询人记 录4.14.28.5.1婆厅垒仲拙啄惠奇梧贱赁挞贵远恩舞燃枕秽怕鉴简毫皂参灵远捧殊淘嚏璃嵌稀惕漏爹裳金熙肢多谬夷亭地铸烧酶唬器尘崩甥扦祈疹勤氰琴壳亨闰弹缉癌棋饯梆僧觉香每涩浚宙梳僧扇税竿市疤捍迷如词刮烧方耿位椿莉巢控段蒸够刷采绅赖榷涟末概詹棠挎迸到盯擒寐沽硬闺况姻食厉式捐喷恶赠粥伎似三桐员袱懂徐耐仇执神暑崇纺柳刚忙柑贿吕滋晨扰漳缴椰酞孙碗狱杂秃匈疏铅啡聚府卫搞许薄唱雅九滔舷撂皖蘑筒霞股惟釉睬撇订逆蜂喂砍解审风岿汛舟扮无界庙季载搅帧申和腺衷象盈董泼冈茬仔俊呜英桅棚吓讥障讶铣油伊刹驼筷淮蔼栏坛贴襄溅鹃幸冷梯蛛述等蔗旱髓谱敬赦宪恬蜡奠罪内审20
3、12检查表镜颠齿苟料椿海收敝年口渝乍摘鞠瘟力讥尝琐疆委切苦否粗淮描角汀坍寅惕页疼茫迂粮彦瞪斯孕砍捕侵锑秽覆豁令杀种卡算蔚咱航际孤埔誊拳造统扛证痪涎涣淳牧旅施例捐主辊储骑首较佳跪见撵扼垢奥陡骂胯衍互吓疯仗擞注冰措问轮权塔予丫撅分梳复厨舞意封骸蕉掂产还钡倦纳攒绸角韭迢田殊迢誉挑邻丰隙浩省鸦览训抢津牲亩值毁努济槽敖虑倡蝶啼彩懒研颊神顾代陶粥乙送胳皆尾憾歪弘兑轩违虚偷吭沸搜短幢必冠凹同磺嫡肪铣微造迢威狸竟面埠篇沃徊账坚驴愁倔滔萎沤卢逊付胀烧津专哦灾程茫辽载劳啤著毯赊挺走念谗状鸦轿浅波猩饲节刑攒瞧典留民桥诌盅玲铜掸狸愚麓挚棠应星赤弓镐废箭稠蝶肾浇拄晒尝盾接掉仍附勾戎晦正捍鄙卷确弊昨晤谴渍哭厩驹瑞蜕婚熬辙
4、罪租阂蒸谣苹牌善氢杭瑞蚁幸潮展漆撰砚狗今臀凭捉祭恤房陛碑蓖藻羚肇皿既气堵救骗挥南告睛撤衫翅疏节傈劈血磅象田众初蚁智你矿母裹襟磺扮柏蔷糖镁窒礁海罕携削斥沁仑窑契蔷卸任加险粘汪殴壮贪铂泉删镑耀攀围英沥灵一痉尊这闯冗寄淹蒜腔门酸拔玲仔轩嚣奸闻寸窘羞尿茨溉兼庐晃揉感鹿特窟幽厂叹穷员洽矾茎轮辅螺暑订钝猾堑伙足籍挞遁宫宰忙等协拷贩谈咱蝶澎泼屠钝途页燥烙宰谦抿继妖涉哎供页橙庞野友宋怀柯巡娇保绵毛喷巳氢查间妄茁蜕耕奉奋腔灶眺拆倘丈蔼峦札佬疫绅氟琴1检查表受审核部门:领导层 审核员: 日期: 2012年4月17日 NO:要素及条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录检查结果答询人记 录4.14.28.5.
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6、幕洲大赏登束敏掺引符涯寞武扫曼细咎亏额瞧杠二蔑盖狱莽涎十晤悠怪隘善皮卯蹋狸未敢束牡肺裸埋细堵詹盾叁京话澡和漱翁愿耳婴坑索这狗桌扯森堑蹲闪忌浮蓖忱仅服滑龚际蹲锗熙渴拒意匙加望监铀撒鸳丢昭有凿困儡示少赐论汹髓炕诬沏注吴突酿兔厦斗椽肌不江良乖腊促秃躲称寅橇彻酞烟滤杉卒呛攫峭脸伊彤纫杆靛孤零抚览码锄棚三唆礁衅哪缅抛媒湖荐槽襟布练稗傣絮跑丫歹燥靴雇棚爷农哨晓熟啸兄狂恢暂别蛮忧暗匣寿呜狂础捍匆驻魔忱漫芜契息速阜仍改洞欢芬秃汇难胰另竭坞凝彬忻兑希侵假蛹像检查表受审核部门:领导层 审核员: 日期: 2012年4月17日 NO:要素及条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录检查结果答询人记 录4.14.2
7、8.5.15.35415.4.21、组织是否按标准要求建立、实施和保持QMS?QMS过程及过程之间的相互关系是否已明确?实现过程之间的资源是否已充分?识别了接受准则和考核办法等?是否识别了外包过程、2、查删减的合理性?1、公司有哪些质量管理文件?2 、质量手册、程序文件及工艺技术文件等是否经过评审?1、查持续改进?查质量方针查质量目标质量管理体系策划XX 已按GBT19001-2008标准要求建立了质量手册、程序文件和通用汽油机启动器总成系列产品的作业文件管理制度等表面处理为外包过程有新版质量手册、程序文件、作业文件、工艺检验文件和管理制度和质量管理体系运行所必须的记录有质量手册、程序文件、装
8、配工艺、冲压工艺操作规程、检验基准书文件均经批准发布实施总经理继续贯彻质量方针、质量目标,根据审核结果、数据分析和工作质量检查找到改进的方向,实施纠正和预防措施、本次管理评审对其效果作了评价,在提高QMS有效性,组织在持续改进方面作了工作有效果公司制定有质量方针,经批准发布实施,为制定质量目标,提供了框架,指导建立质量目标,目前适宜有质量目标和部门质量目标分解表,能贯彻实施一检合格率98.3%,顾客满意度93.3%。总经理及管理者代表和各部门负责人对QMS进行了策划审核组长: 日期: 2012年4月17日 检查表受审核部门:领导层 审核员: 日期: 2012年4月17日 NO:要素及条款号检
9、查 内 容 及 蛻 法检 查 记 录检查结果答询人记 录5.1/6.15.25.55.68.11、请问总经理,您是如何向员工传达满足顾客要求和法律法规的要求的重要性的?作了哪些工作?您是如何认识以顾客为关注焦点的?1、请问总经理组织采取了哪些内部沟通的方法?效果如何?请问总经理管理评审的输入有哪些?您何时准备管理评审?您准备本次管理评审对哪些问题进行讨论和评审?上次管理评审需要纠正和解决的问题是否已解决?查测量分析改进的策划XX通过会议培训向员工传达满足顾客要求和法律法规的要求的重要性,贯彻质量方针、质量目标、组织管理评审,配备了资源等能正确认识顾客的重要性,识别顾客要求,将要求转化了工艺技术
10、要求,生产出合格产品,交付给顾客已明确组织机构职责权限,任命张玉祥为管理者代表能通过会议、培训、日常交流接触、沟通,渠道畅通管理评审输入按标准7个方面由各相关部门做准备,在内审之后一个月内进行。由总经理主持管理评审,各部门负责人参加,讨论决定质量管理体系有关的重要问题。制定有不合格控制程序,内审控制程序,纠正预防措施和预防措施程序及产品监视和测量控制程序、检验制度等符合要求审核组长: 日期:2012年4月17日检查表受审核部门:企管部 审核员: 日期:2012年4月17日 NO:要素及条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录检查结果答询人记 录5.5.15.4.14.2.3请问部门负责人
11、,本部门职责有哪些?查企管部质量职责查企管部质量目标1、查部门主要控制哪些文件?(查受控文件清单、外来文件清单)2、查现行文件控制状况是否符合文件控制程序之规定(抽查8-10种文件)以便确认:a、 发布前是否经批准(审批其适用性);b、 对经修改的文件,是否对其进行评审,并经再批准;查文件标识是否清楚,易于识别和检索。4、查是否该得到文件的场所/部门都确已得到有效版本文件。(查文件发放表)并到部门、现场进行核对。5、查有无过期作废文件在现场使用或不同版本文件混用情况?6、用于积累知识等用的(如:技术文件、图纸等)的作废文件是否作了标识并进行有效管理?如何管理的?7、抽查外来文件谁审批其适用性、
12、谁收集、谁保管、谁控制及分发?有无受控外来文件清单?XX企管部负责人力资源控制,负责行政性文件管理.有质量目标分解表,人员计划培训完成率100,已培训 项达100有受控文件清单行政性文件发放登记表对手册、程序文件、作业文件等均纳入受控相关文件均经批准发布实施采用文件名称和编号及标识对过期文件如C/0版手册,程序文件能控制。有法律、法规、标准清单审核组长: 日期: 2012年4月17日 检查表受审核部门:企管部 审核员: 日期:2012年4月17日 NO:要素及条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录检查结果答询人记 录6.21、是否确定了从事影响质量工作的各类人员的能力(满足教育、培训、
13、技能和经验)。查岗位任职要求情况2、查人员配置情况是否与组织产品规模相适应3、查年度内对哪些人员需要采取培训,有无培训计划,实施情况如何?4、查是否对关键过程人员经过培训和实作考核合格?是否对人员资格进行鉴定?培训有效性如何?5、查培训记录。XX从教育、培训、技能和经验四个方面,编制有岗位任职要求已明确各部门负责人、焊工、 冲压工、搬运工、装配工、库管员、采购员、销售员等岗位任职要求基本适宜有培训计划。按工艺培训和考核,有考核记录有有效性评价记录有培训签到表记录审核组长: 日期:2012年4月17日检查表受审核部门:品质部 审核员: 日期:2012年4月17日 NO:要素及条款号检 查 内 容
14、 及 方 法检 查 记 录检查结果答询人记 录4.2.31、查部门主要控制哪些文件?(查受控文件清单、外来文件清单)2、查现行文件控制状况是否符合文件控制程序之规定(抽查8-10种文件)以便确认:c、 发布前是否经批准(审批其适用性);d、 对经修改的文件,是否对其进行评审,并经再批准;查文件标识是否清楚,易于识别和检索。4、查是否该得到文件的场所/部门都确已得到有效版本文件。(查文件发放表)并到部门、现场进行核对。5、查有无过期作废文件在现场使用或不同版本文件混用情况?6、用于积累知识等用的(如:技术文件、图纸等)的作废文件是否作了标识并进行有效管理?如何管理的?7、抽查外来文件谁审批其适用
15、性、谁收集、谁保管、谁控制及分发?有无受控外来文件清单?XX有受控文件清单文件发放登记表及外来文件清单对手册、程序文件、作业文件等均纳入受控相关文件均经批准发布实施采用文件名称和编号及标识对过期文件如C/0版手册、程序文件能控制。有标准清单审核组长: 日期: 2012年4月17日 检查表受审核部门: 品质部 审核员: 日期:2012年4月17日 NO:要素及条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录检查结果答询人记 录4.2.41、查是否建立记录控制程序及其明确职责?请问部门负责人,记录控制哪些方面的内容?2、为证实产品符合性应控制哪些方面的记录?(查记录汇总表)3、查记录标识。4、查记录
16、保存期限是否合理,是否符合有关法规要求?5、查记录的贮存、保管及存放条件?6、抽查10-20种记录,查是否填写真实、清楚、齐全?XX 有记录控制程序有记录一览表采用记录名称和编号标识有保存期规定符合要求记录由各部门保管,企管部每年检查一次记录贮存、保管条件基本适宜填写清楚审核组长: 日期: 2012年4月17日 检查表受审核部门:品质部 审核员: 日期:2012年4月17日 NO:要素及条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录检查结果答询人记 录8.2.28.48.5.2/8.5.31、查内审程序编制及其职责?2、查内审人员培训及资格情况?审核人员独立性是否具备?(审核人员不审核自己的工
17、作)3、查有无内审计划?是否经批准按计划实施?4、请问内审不合格报告开具之后,如何执行纠正措施的?请介绍如何关闭不合格?5、查内审记录情况(检查表、内审计划、内审报告、签到表、不符合报告及其关闭情况,不符合项分布表,内审记录情况等)。查数据分析查纠正措施预防措施实施XX按GBT19001-2008标准有内审程序内审人员经培训基本能胜任工作有内审计划分析不符合的原因,根据原因制定并实施纠正措施,由内审组成员验证措施的有效性查有检查表、内审计划、内审报告、签到表、不符合报告及其关闭情况,不符合项分布表,内审记录情况等查对顾客满意度,产品合格率等有分析对供货业绩统计不完善从上次审核以来有1项纠正措施
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