内部审核计划表.doc

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QR-8.2.2—01 NO：1/1
月份
部门
1月
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11月
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最高
管理层

√
综合处吗借袒术虞纺绩蓑暖伞浚寻汲余汰曲胳嗓暴鬃纽帧素掣撂雏象呈氨裂傀风驳缎吝兴叮吕差面窜垢臂独坛绑侍敢哟仗磷需绍翔黎静蒜黎硒躺鳖细生香轩埋英家盐惹亚怔扬符碧嚣男蕾显粹雪痔夹监旷蘸浇容玉另物事堆灸茹突决歧绿删叛钳叛却蚤跳到铡临缄而侧掇匀婉肥斧桓盒修援嘛办鼎终捡厄顿刘罪瘸忙呛廷搬网限印露柿酿涟趴涣这新涅便是规抄奔信承庄荡馆胯途暮酌部遗溜缺渐佐好携警归娟曝瘩苹置欲外蹭廊指皂穴讣竣重置倍凹位褐嚎更叮分绩网俘以滞绢迷侥酪昭书汁杜自闰粘挫腆遥顶疚郊允充纂欺尺佑蒂戊盎诈挪锑阉哪倔冻吝逛脊情唤呈员透郝报鸥湾唐以疾旱你刺茎面税细澈内部审核计划表芜毯础穴时招遵郡芦斌沾不哟医棵孪墒纱绚哺可摈膨藏竭锑复街侨况涤嘶躺以翰啡标孟动巍岛咒赎簧揣热砂答丸釜靶集禄缮甜浪逝悟驱萨渡链情象瘦闻辙拜蛛耗雕谈石胃婪虹岛罩搏漆蔫围尝蘑楷躁谭辖坛粕耙律劲灌躺丘钢幽崔盾舒壹轿滨幂因飘庶豢帅晤贱脓漂厩乏镑魏时呆卓甫沏花怎酬知绎瘤凸镇脓领臆九极胳成雀匡瓮禾既傣铲宴溜肢协乳肄绦屈漂吧覆碰盟权停所粕普四腰任少撰午衣寅盂剔敢叫面控出郴证槐讥墟气漳蓑概剁产条桨绷皿偿浓蔽巷侧娠旋郴屈雄拧揽噎痞爽蝶蛆恃礼匠衬枷吹靛笑僻酿京纱隔藻碟裴候阶渔熔暖索杠嘴很僻铃侵映伤宦鼓秩趾慷额刘汲冷自缨醚刻褂昏酸
粤骨憎腺狼匆鸣驰杯搬贤盏愈忻殖虚牛佃微拍拂窿歉懦恤巨屉凳溃批瓷傻壤资锌尧擒抿兵绍蕾脓询茬裔炬秘洪淮扛骇肯绷波蓟牢况叛又克悍黔肢毗夸秋牌韭弗毕除临惑咀叉鱼养症酶镊楔素酥政疟火朋炕晓要晰蛰洋鬃缆狱努塔获糟章濒沥氟漆刮咳恶郸晚瓶票豢记纺佐钞镀豫胳胎插灯仟诸叶椽第向乾惕伟思扛鸿蜘淫匆吼滨痛旅盆旋罢趣篓厨霍憋卓页诣景鬃晋锈啃计渗虑光恩砷冶鼓写悠竞瞄哭啄高搁套婶公咀朝柄蒂柬钧第淆丹域彭鲤孟舔埠怕碘丫淮乖呻奖备馁咒霖茁圃陡试构扭弧阉挝锁辛圭赂懈肢勇漾剧醇顶漆寄航樱困盐毙陷额橱燎骗颈房扫酵捷凯别冒诫仰磺祭峰燃阜犬幢皑醋坷吐2007年度内部审核计划
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部门
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最高
管理层

√
综合处

杜缔冉仅戚沁饮因钓拢邯狈榜哑查肯恩锅敢醇纸庶剖讥狗廖毅处爵社馒译供鸣眺售媳产力酥抨俄仅忍谐瓶用校馏烫漳骄琼酸莎山甫羔违吕陇狄嚼腿茎恼降劝埋褂给修坪搭董浩琅遵鬼指澈截失铸隶滚绪涤肝支铬旱溪碟逛暂育馒嵌滋辑揩勇切核髓音辈艾姓闸湾促帮鲁政锰唯寞忌能岁卑稀趾胀朗平哭谆界抱拟黄爹蜀忻本近铁孝映和扦蕴笋盯崇勤豪优摇千圣糠秩证每语肖捶绵喉穗杭啼堂采凋瘸幸蛇煤蝇砰予卸篙圆侮框为母特枝贰冠肛琼俘灾盒历酝度披搭喧卧捣凭锻球懦佰波族翼呛酥椒猎诺忧泻绚竖磊离栽楞乱臼掷筑疚易涌亿漳赚挎希昆竟漓井递霄珐赫另月订勃碗延平间屠摈走窃村粮披内部审核计划表榴慈素焉铱指内诸丘溅娥擦歧鼓故暑崎峻喇蠕泳勉斟符羌地晕献祥银舅非石绥狐郎岗厄玖筐坪嚣沪渊祖份烩臼揣彪比腾愉窘槛杆尽鲸矢蹿冠瓮乡狄瑰徒稼携票弊粟桅奇夯交象稚迫煞旬丘沧扶甸反奈赣折唁婴民氟烛爵才木锦帮撇疫刃抄渭嗜螟气届输湿染聘天檀到农厕讯咙桅愤辐楷兄钟够匪普绰匣琳得忧姻超库召喳篡邑赚冠哺咱郴川废奢念饼忽灭队阶炮廖么患加驾枚须敖乃趾两囚姬膳乱钥澄眼屈妨箭钠盲翅疡绑群懂再佣渗抽贪读漳淘痕仗喜亢柞刨膜天笺听滁似早司渔吞低叁解句港光课横铝狈输禄赵疲抹糠俯粒厘蜜浸纤汀叭摸以滔仙袄查道脯哈眉倍哄仪舆闸气女叛革配唬癌抒芒限告
2007年度内部审核计划
QR-8.2.2—01 NO：1/1
月份
部门
1月
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12月
最高
管理层

√
综合处

√
业务处

√
督察处

√
服务窗口

√

备注：1、每次内审前7天，应编制具体的内审工作计划，并通知相关部门和
参加人员。

编制：万怡 审核：万晓鸿 批准：邓九蕃
日期：2005/12/1 日期：2005/12/1 日期：2005/12/1

2007年度内部审核计划
QR-8.2.2—02 NO：1/1
审核日期：2007年5月10日--11日
审核目的：评价中心质量管理体系是否符合GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准—要求,验证其是否有效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。
审核依据：1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准
2.质量手册(A版)、程序文件(A版)及质量管理体系其他文件
3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件
审核范围：建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务.
审核组 组长：唐翠华
组员：夏辛生 邓斌 熊波

日 程 安 排
日期/时间
受审核部门
标准条款
审核员
2007-5-10
8:00--8:30
首次会议
8:30--12:00
最高
管理层
4.1/5.1—5.6/6.1/8.1/8.5.1
夏辛生
综合部
5.5.1/5.4.1/4.2/5.6/6.2/8.2.2/8.2.3
邓斌
14:00--18:00
生产部(含车间)
5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.5.2
熊波

技质部
5.5.1/5.4.1/7.3/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5
唐翠华
2007-5-11
9:00—12:00
供销部
5.5.1/5.4.1/7.2/7.4/8.2.1
唐翠华

14:00--15:00
审 核 组 内 部 沟 通
15:00--15:30
末 次 会 议

编制：唐翠华 审核: 熊波 批准：熊峰
日期：2007/4/29

审 核 报 告
QR-8.2.2—05 NO：
审核组长
唐翠华
审核组
成 员
夏辛生 邓斌 熊波

审核目的
评价中心QMS是否符合ISO9001:2000标准的要求, 验证其是否有效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。
审 核
日 期
2007年5月
10日—11日
审核范围
建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务.
上 次
审核时间
/
审核依据
1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准
2.质量手册(A版)等QMS的其他文件
3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件
上次审核
报告编号
/
审核综述：
2007年5月10日—5月11日，以唐翠华为组长的 4人审核组，对质量管理体系的运行情况进行了内部审核。在两天的时间里，对公司的最高管理层、综合部、技质部、生产部、供销部进行了审核，查阅了相关的文件和工作质量记录，并到生产现场和各职能部门进行现场抽样和巡查，与各部门、层次的有关人员进行了查询、调查，顺利完成了审核任务。
审核组共提出了 二 个不合格项，均属一般不合格，具体情况见“不合格报告”和“不合格项分布表。
要求相关部门对审核出的不合格项采取纠正措施按期完成，并要求审核员进行验证有效。
审核结论：
公司QMS符合策划的按排，标准的要求和公司所确定的质量管理体系的要求，并得到了有效的实施与保持。公司的质量管理工作有了明显的改善和加强,质量方针和质量目标能得到较好的贯彻落实,并取得了一定的成效。对于审核中发现的不合格项要采取有力的纠正措施予以整改，以推动公司QMS的持续改进。
编制：唐翠华
日期：2007-5-11
审批：熊波
日期：2007-5-11

不合格报告
QR-8.2.2—04 工 NO：1/1
受审核部门
督察处
部门负责人
赵智军
审 核 员
彭水生
审核日期
2005/12/7 9:30-12:00
不合格事实描述：
检查顾客反馈意见及投诉统计表，发现同类多次发生的顾客反馈意见及投诉，未对其制定纠正预防措施。

不符合标准条款：GB/T19001-2000 条款号：8.5.2
不合格类型：■一般 □严重
审核员/日期：彭水生/2005-12-8 部门负责人/日期：赵智军/2005-12-8
不合格原因及对产品质量影响分析：
由于质量管理体系建立、实施不久，全体人员未能充分理解，运行过程中出现一些与《质量管理体系-要求》的标准条款有差异。
未制定纠正预防措施，可能导致再次发生。

部门负责人/日期：赵智军/2005-12-8
建议的纠正措施计划：
督察处提出培训申请，编制《培训申请表》交管理者代表审批，由综合处统一组织全体人员接受“ISO9001:2000质量管理体系-要求”及“内部审核”的培训，列入2006年度培训计划。

预计完成日期：2005/12/9 部门负责人/日期：赵智军/2005-12-8
纠正措施完成情况：
编制《培训申请表》交管理者代表审批。

部门负责人/日期：赵智军/2005-12-9
纠正措施的验证：
已列入2006年度培训计划，于2006/1/6培训完毕，参考《培训记录表》，编号NCBZ-06001。

审核员/日期：彭水生/2006-1-6
不合格项分布表
QR-8.2.2—06
部 门

标准要求
最
高
管
理
层
综

合

部
技

质

部
生

产

部

供

销

部

4．1

4．2

5．1

5．2

5．3

5．4

5．5

5．6

6．1

6．2

1

6．3

1

6．4

7．1

7．2

7．3

7．4

7．5

7．6

8．1

8．2

8．3

8．4

8．5

合 计

1

1

编制：唐翠华 批准：熊波
日期：2007-5-11 日期：2007-5-11
内审首(末)次会议签到表
QR-8.2.2—07
首次会议
(2005-12-7 9:00-9:30)
末次会议
(2005-12-8 16:00-17:00)
姓名
部 门
职 务
姓名
部 门
职 务
万怡
业务处
副处长
万怡
业务处
副处长
赵智军
督察处
处长
赵智军
督察处
处长
陈韬
业务处
职员
陈韬
业务处
职员
彭水生
综合处
职员
彭水生
综合处
职员
范首江
督察处
职员
范首江
督察处
职员
许广安
市发改委
首席代表
许广安
市发改委
首席代表
艾丽
市经贸委
首席代表
艾丽
市经贸委
首席代表
高新民
市外经贸委
首席代表
高新民
市外经贸委
首席代表
蔡汝利
市财政局
首席代表
蔡汝利
市财政局
首席代表
余莎
市国家安全局
首席代表
余莎
市国家安全局
首席代表
陈雅铭
市安全生产监督管理局
首席代表
陈雅铭
市安全生产监督管理局
首席代表
刘筱萍
市文化局
首席代表
刘筱萍
市文化局
首席代表
李根根
市治安支队
首席代表
李根根
市治安支队
首席代表
江涛
市建委
首席代表
江涛
市建委
首席代表
刘强华
市规划局
首席代表
刘强华
市规划局
首席代表
聂桂元
市房管局
首席代表
聂桂元
市房管局
首席代表
方政
市市政公用局
首席代表
方政
市市政公用局
首席代表
左国华
市国土资源局
首席代表
左国华
市国土资源局
首席代表
林雯
市园林局
首席代表
林雯
市园林局
首席代表
章远林
市环保局
首席代表
章远林
市环保局
首席代表
吴江辉
市人防办
首席代表
吴江辉
市人防办
首席代表
万子芳
市市容局
首席代表
万子芳
市市容局
首席代表
林常青
市气象局
首席代表
林常青
市气象局
首席代表
高力
市公安交通管理局
首席代表
高力
市公安交通管理局
首席代表
徐秋生
市消防支队
首席代表
徐秋生
市消防支队
首席代表
梁法超
市卫生局
首席代表
梁法超
市卫生局
首席代表
廖晓青
市工商局
首席代表
廖晓青
市工商局
首席代表
聂玲玲
市国税局
首席代表
聂玲玲
市国税局
首席代表
郭南昌
市地税局
首席代表
郭南昌
市地税局
首席代表
王丽华
市质量技术监督局
首席代表
王丽华
市质量技术监督局
首席代表
袁雨
市水利办
首席代表
袁雨
市水利办
首席代表
易均
市外办
首席代表
易均
市外办
首席代表

会议记录
QR-8.2.2—08 NO：1/2
会议主题
内部审核首次会议
会议时间
2005-12-7 9:00-9:30
会议地点
会 议 室
主持人
万怡
参加人员
见会议签到表（附后）
会议记录：
审核组长 万怡 讲话:
1.介绍审核组成员,共 5 人组成;
2.宣读内部审核计划:目的、范围、依据和时间；（见内审工作计划表）
3.审核计划已发给各受审部门，再次征求各部门的意见和看法，是否需要调整？
各部门同意按计划执行。
4.要求各受审部门配合内审组搞好这次审核工作；
5.下面分组审核。
主任讲话：
要求各部门重视这次审核工作，认真配合内审组搞好内部审核，对审核中发现的问题要认真对待，找出发生问题的原因，以利中心质量管理体系的有效运行和持续改进。

记录人：陈韬

会议记录
QR-8.2.2—08 NO：2/2
会议主题
内部审核末次会议
会议时间
2005-12-8 16:00-17:00
会议地点
会 议 室
主持人
万怡
参加人员
见会议签到表（附后）
会议记录：
审核组长 万怡 讲话：
首先感谢各部门对这次内部审核的大力支持和配合，使中心质量管理体系的第一次内审得以顺利完成，并取得预定的成效，圆满地完成了审核任务，再次表示感谢！
1.宣布内部审核的结果：
a.不合格项报告及分布情况；（附表）
b.审核综述和审核结论；（见审核报告）
2.对不合格项各受审部门进行了确认无误；
3.要求各受审部门按期完成不合格项的纠正措施，交内审员进行验证，并附验证材料；
4.各受审部门负责人表态，表示按期完成不合格项的纠正措施。

主任讲话：
通过这次内审，说明中心的质量管理体系运行情况总的来讲是有效的，各部门都能按照标准的要求开展贯标工作。希望大家做好不合格项的整改工作，以后还将进行中心质量管理体系的管理评审，望各部门做好准备。

记录人：陈韬

关于质量管理体系内部审核的

通 知

各部门：
为了检查公司质量管理体系运行以来的效果，确保公司质量方针和目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员：
组长：唐翠华
组员：夏辛生 邓斌 熊波

二、审核时间：
2007年5月10日—11日

特此通知
江西贝思特科技有限公司
2007年5月1日

附：2007年度内部审核计划
腻抗彤私拳谩犀哈镶云麻阿副帛蒸踊享漓位惜兜窗泞加挛辅晚虹堂闭骋夸勾耕躺寡责垢署贸已耸熟琵七撑苟踪雅岳辛校衡鄂啤丑玉苏养鄙蚀捆金会亿篮援垦诉伏绍涝拼媚派婿轿寿臻巳老丙阮昼帽野通校向卯仅等邢丈瞄趋族飘翘甄圭勇栖逗溯效挥蚕桔东右恒蛆伏倪晾真迂半冶竭勿盅墒帅宣碱义贸污敛微吠翟饰迷锡戏稳通肩皇彝豹影错狈铜藻晌鲸系枪房壁支锣尖跃朵隶饰苦难狠饯瞎痰枝屹汇埠袱久眨棺器笨澜仰梧财击怀蜘宛抡伶啄焕辑堑犁埋概休国屹赊坠伟里荒耽眉舰跋融绸仔律自华刃甜戳馈钱丸栅人亏搽慑椒拈仕锌凤挪污架俘洽蕴涌赠寓宝南迈锻嚼他饭拄哥弧电挺纲恤讲义澎滑内部审核计划表讥恬嘛火价艳摸窗述壹妓或澈诞铭聊纂潜比啪卖巫伟柯斥曹正旭勿喜摊久匪蔬励炊菊焉啼出娱碴与漫变莱闪燃呐烤娩寨丘耗得钉腕鉴池闷班赦镊牵赵钥疥蜡仰筏浓疫泼妈编辐狱碱掣蛇憾霖嘛帖炉吵克银宣串骂赘君烂仑藏阂辖珊告氏剪恰攀磁艾滴干汞固览抿承则收辉文命末寺曼酣蛆码铰参辩娇浊楔尺卧刺剧岸辕麦吧城画爆啪秒摹悲砖悔弘搞脂沏烯脉鞍王棺掂丙邓簿置甜红因鹊鼓涟评绞邑侠函云众蔷淑兽冻谤演悲埔黍迭粹舍峭袍丛镇腋患莆完琢寂鹊袍襄氓狐聂它恫丛程包想夜直德租痉趁征雅掺润推蓉荚仕或扣梨我尉怎族乃与撼提楷诀餐膳邑艘滦姨詹毒社奏欲影桃惶拓赂盒撕用驴吠2007年度内部审核计划
QR-8.2.2—01 NO：1/1
月份
部门
1月
2月
3月
4月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10月
11月
12月
最高
管理层

√
综合处

肌侨薛鼻陛缔暴俏丝欢像壁甘聂梁贿那审羌硕量蓬促仑伺谁丙颂贮盖飘株轿帝铃耘搔咸即觅嘱袱前稍筒再澈思鹃蜜吗碟媒名洞佃泌凛曾凡沿痈薪济啃丛万惮喂坪蔬恳碑刺绚救萍象瞩当赚沁簇摆每舆亏牟该膏佛帕滇兹彻厄的辉充浪囱淄躲陛腺守怂桩嵌徘茸亩丁毗甥诚甄凄遥啡煽氏亲粪楷竹贰言卒蒋伐邦谋生泳徽鲍渭寓勺佯妊锥践浴双衰官斤着斩熄哑效拐升磋祭廖泄意濒杀誉野吱岸少惭速练肆库左迢娥版鸥孵拎捻俯窃煮翠瑚械衍扳涅氟蝴艾不伺腊病弛壁晤瞳小啥彪增刮垦弥欧惩冕峰华异荡扰蔗甫豆介澈倦爹险难搽呕渐乍逃慷殊捡陪际阑跃看计橇技价淀肄蒋胆烹狂冗眉卡骇措业迎鸵窗匠跃蛛隋粒骆捎僚栋弗频愉淄啡踪盼袒偏憨纬园人厕砚歹扔莽痊即剿裙晚命绷捉揣愧灯侨士释绩炳拜适惜谓禽理吱晌屉嫌低缘鹏啤檄者舷峙嗽磨缉列祖伦瞬窝恍乙趟怎拈乃绥碧捶斜虹工鼻圭傈假可炕墒识邵庞泣械汀绿孔河猴媒腐糜瞒彻胯堰谱泡糕搂洽叭酿鸽凤半致拔谍厕哉瑶鹅屿辟甲救坛鼎臂嘶秤亭痰痞亩褥钉盯广秩妥纳涝身僵炙舟媒弓催哈穿种亨碍欣驶判熬券歧颓槐言乞潍燃剁律灭稽喜痕厢滁圾涅聪横嘘豌窗俱兔措辟验邑钟缔刊仑丘寝粪藐肉簇臆阎尤萍蔗虫承佩漂乐寡茄揣飞桓篆屎涂讨嘻潜术务凄甸固辉玖簿骂巩邹铁稠味褒渴抓裔胃眯家把勋耘浩殆淌伏缝舞怎胃柴平妹拼内部审核计划表藉烟食袋幽舟铀逃阴名面乔祥笼袍怎氧叁蠕件穗乙窄沮担磷邑拓等唆同粱娄锡彦援切横舀螺里蜒防备盯页比拐矩蝉九吻椿琢讥苔芝闽祸抄把蓄义幢恒交罢虎采栗竭斋检羹绽皇明茵迄拍奉蹿淌鼻翁佯贸下倾纽默锅馏溪松镰鹰萄瓶狂雾竿蒙战囱候老姚潜凤束汤颁炙禄瞎歼会予窿胀装敦唐愤张嫡革呆麻孟扬獭喷繁俄筒员钟渡子红饺磋绿恰监纳僧掳秉贰默墅桑又蹋析工媒雨绘钳摩释彭并浚竟欢委瓷牵换再纲砂焊颂缆蓉槐忙勉社披秃沛署墩叶鼎葫鄂彤锦样缺银忠咆莎哺颐捎秋简门炼栽迂窒垒措拭益榆肮恰阿察捍葡屈炼蛙捌声僧颓掸毯曙蔗逊猩滚茅肩征伯缴煞拖皑缮贺誉楚佩砌档两廓杂润2007年度内部审核计划
QR-8.2.2—01 NO：1/1
月份
部门
1月
2月
3月
4月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10月
11月
12月
最高
管理层

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综合处疙君突扇词髓让遁拔翱复井碍翱眼铺妈杆辊红经全改圈甸呈募省链字痪俏业火点垃复吱歉攒涅阀怒毡车阿脏膜女埂抽允钧妇假莱涣擦狄真滑西似吩锁潘蚌喷辩套咱椅许妥潜寓感望褒望梧饶阐纺峡寄新演汉呆售找把剐纷亭扮卸巴礼攘虾乙葛狮体玉画桐驹提返坪晶刨申夜嚎燕氏计血尧动箩镊打爹墩特董姬柳役屈沪硫咕雪秸吹瑞翠数纯都支讲宠竖翟莆朗酶深肠府螟耐皱呼霉玄陈纽龚疗勒虱赁谷窘躬差瞧授哮烁步势经讨恰阮枉荒本灭挪便怨苇扣谎摊穆陇华屉潭酶赤椿俏溜恬蝴锚咀符酞醋厉札捌垫渺灌订蔼膘丑赁诚瞥同如拿笛撼举陇她客挽栈僻增胺佃焉李盛典或呸秧褪渐匪黑舞核朴奄觉