内部审核计划表.doc
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7、人员。编制:万怡 审核:万晓鸿 批准:邓九蕃日期:2005/12/1 日期:2005/12/1 日期:2005/12/1 2007年度内部审核计划QR-8.2.202 NO:1/1审核日期:2007年5月10日-11日审核目的:评价中心质量管理体系是否符合GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准要求,验证其是否有效地保持、实施和持续改进,并且纠正不合格项,准备迎接第三方审核。审核依据:1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准 2.质量手册(A版)、程序文件(A版)及质量管理体系其他文件3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件审
8、核范围:建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务.审核组 组长:唐翠华 组员:夏辛生 邓斌 熊波日 程 安 排日期/时间受审核部门标准条款审核员2007-5-108:00-8:30首次会议8:30-12:00最高管理层4.1/5.15.6/6.1/8.1/8.5.1夏辛生综合部5.5.1/5.4.1/4.2/5.6/6.2/8.2.2/8.2.3邓斌14:00-18:00生产部(含车间)5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.5.2熊波技质部5.5.1/5.4.1/7.3/7.6/8.2.4/8
9、.3/8.4/8.5唐翠华2007-5-119:0012:00供销部5.5.1/5.4.1/7.2/7.4/8.2.1唐翠华14:00-15:00审 核 组 内 部 沟 通15:00-15:30末 次 会 议编制:唐翠华 审核: 熊波 批准:熊峰 日期:2007/4/29审 核 报 告QR-8.2.205 NO:审核组长唐翠华审核组成 员夏辛生 邓斌 熊波审核目的评价中心QMS是否符合ISO9001:2000标准的要求, 验证其是否有效地保持、实施和持续改进,并且纠正不合格项,准备迎接第三方审核。审 核日 期2007年5月10日11日审核范围建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生
10、产和服务.上 次审核时间/审核依据1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准2.质量手册(A版)等QMS的其他文件3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件上次审核报告编号/审核综述: 2007年5月10日5月11日,以唐翠华为组长的 4人审核组,对质量管理体系的运行情况进行了内部审核。在两天的时间里,对公司的最高管理层、综合部、技质部、生产部、供销部进行了审核,查阅了相关的文件和工作质量记录,并到生产现场和各职能部门进行现场抽样和巡查,与各部门、层次的有关人员进行了查询、调查,顺利完成了审核任务。 审核组共提出了 二 个不合格项,均属一般不合格,具体情况
11、见“不合格报告”和“不合格项分布表。 要求相关部门对审核出的不合格项采取纠正措施按期完成,并要求审核员进行验证有效。审核结论: 公司QMS符合策划的按排,标准的要求和公司所确定的质量管理体系的要求,并得到了有效的实施与保持。公司的质量管理工作有了明显的改善和加强,质量方针和质量目标能得到较好的贯彻落实,并取得了一定的成效。对于审核中发现的不合格项要采取有力的纠正措施予以整改,以推动公司QMS的持续改进。编制:唐翠华日期:2007-5-11审批:熊波日期:2007-5-11不合格报告QR-8.2.204 工 NO:1/1受审核部门督察处部门负责人赵智军审 核 员彭水生审核日期2005/12/7
12、9:30-12:00不合格事实描述: 检查顾客反馈意见及投诉统计表,发现同类多次发生的顾客反馈意见及投诉,未对其制定纠正预防措施。不符合标准条款:GB/T19001-2000 条款号:8.5.2不合格类型:一般 严重审核员/日期:彭水生/2005-12-8 部门负责人/日期:赵智军/2005-12-8不合格原因及对产品质量影响分析:由于质量管理体系建立、实施不久,全体人员未能充分理解,运行过程中出现一些与质量管理体系-要求的标准条款有差异。 未制定纠正预防措施,可能导致再次发生。部门负责人/日期:赵智军/2005-12-8建议的纠正措施计划:督察处提出培训申请,编制培训申请表交管理者代表审批,
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- 内部 审核 计划
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