一级预算具体内容及考核要求课件.doc
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4、二级预算均已制定并正常运行,但一级预算基本上都没有开展。为将全面预算内部市场化管理向纵深推进,使各位领导对一级预算能有进一步的了解,特举办本次讲座。 一、一级预算主要目标(一)安全(二)原煤产量(产品产量)(三)精煤产量(四)掘进总进尺(五)原煤完全成本(六)销售收入(七)利润(八)全员效率二、一级预算考核(一)集团公司对各单位领导班子的考核2014年,集团公司将与各单位党政一把手签订一级预算目标责任书,并据此对各单位进行考核,集团公司对各单位领导班子、机关处室及直属单位副处级以上领导的薪酬考核具体办法为千分制考核,在千分制考核中又分为刚性指标和质量指标两大类。1、刚性指标400分:(1)安全
5、:考核所有单位(2)总进尺:考核存量矿井 (3)利润:考核存量矿井、地面生产单位(4)产量:河东、香源考核原煤产量,其余存量矿井考核精煤产量,营运公司考核铁路直销量、煤炭库存量,其余地面生产单位考核产品产量(5)全员效率:考核存量矿井、地面生产单位(6)全面预算:考核所有单位(7)收入:考核地面生产单位、费用单位(8)费用:考核费用单位、煤矿管理公司(9)重点工程:考核煤矿管理公司2、质量指标600分:存量矿井:(1) 质量标准化(2) 安全管理制度与执行落实情况(3) 安全现场管理(4) 领导干部工作作风(5) 通风标准化(6) 矿井“一通三防”(7) 矿井瓦斯治理(高瓦斯矿井)、矿井防止自
6、然发火管理(低瓦斯矿井)(8) 煤炭资源回采率(9) 矿井水害隐患排查、探放水、防治水管理(10) 物探管理(11) 大型设备管理(12) 安全供电管理(13) 技术创新(14) 用电峰谷比(15) 重点工程(16) 安全监测监控与人员定位系统管理(17) 通讯系统信息化建设管理(18) 调度令及调度通知(19) 调度信息管理(20) 冬、雨季三防及生产指令计划(21) 煤炭库存管理(22) 机电设备配件及租赁设备管理(23) 标准化管理(24) 铁路装车盈亏吨及装车时间(25) 精煤回收率及质量(26) 介耗、药耗、电耗(27) 职工培训管理(28) 发展循环经济(29) “双增双节”(30
7、) 采购价格对标及内部市场管理(31) 审计工作(32) 供应系统经营情况考核(33) 节能环保(34) 多经单位业绩(35) 地面质量标准化(36) 公共事业安全绩效暨达标(37) 职业卫生(38) 民爆物品管理及“平安单位”创建(39) 宣传思想工作(40) 群众安全监督、女工协管工作(41) “创先争优”(42) 效能监察增收节支(43) “三重一大”(44) 党风廉政建设(45) 信访责任地面生产单位:(1) 安全管理制度与执行落实情况(2) 领导干部工作作风(3) 设备管理(4) 安全供电管理(5) 技术创新(6) 基本建设管理(7) 职工培训管理(8) “双增双节”(9) 审计工作
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