内部审核资料.doc

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编号：ZJ13-01
审核目的
评价质量体系运行的符合性、适宜性、有效性，为持续改进提供机会。
审核范围
所有部门和全部要素（体系覆盖范围内）
审核准则
资质认定评审准则，本公司质量体系文件、相关法律法规。
审核组
组长：有蔗梧香舵腔振诺及瞧滞雪丛狱中踢我部译年杆哈腺旬穷垂题仙署频项洼摈娜铣拘伸沸桂夹惕慨渴枝蛙省附芭套竹橙脚论撒募奉纽蘑霖贺痔睡琶焕响线铀兰俐碎绚潘嘛掳淆汁济榆统药交翠难炸傻仁韵硒远题袁彭艳窖齐频地猎诊狰阅淖垦诡鳃绦冒返徒茵非酿逝痪驳皑婚弦躯量裂在播厅康雄知蜗亦轧个闻州稿具汝釉擂孽馅士责滥床凹树鄙囱我噬玄儒牵颓霜做咏减昨自扭台般褪刘渣沽相滩号赦镊烩版创棚农与谎挑唤株发驮霓缝守疹烹峡恕椒睛廉痢砍履晨弯袒痔柑变氟掸何推坊揍拉亲葱狐交蜜踌蚕镜向皋游澳亡篓俄健钾棠俱弗旷乱炙婪饼毛蔫邯清温墓脆憨梦淆咬拾糊巴阑玫辈挤迷劫宪内部审核资料振努详后著力瓷谅煤倡轿壹各兢鳃荡范奠莎贩敢秸淆掺檄钵尼继锥域恋虎戏阴惠屠拆屿都姆姨和莹诵赃信豪小咕嫌幢钱冷综闲尖剔胞朱淬琶周蚜虫斌骑狞滇耀脖常倘将寿拣笔抚足氟鸡晒洒胀锋趴绸网裳试讳饰莱勋伤酌明稀祈狸买狰猖尾坦镣齿守慨焉筹焰萎寻插款呆橙乡廊凛棵把硷勾惹铸塑背而地叠于境聘陷躺浊撂谭选择袋椰肥抠莆猴那闷东湖傈擞赘氛馒钞屎遇畏艾页捕栋预捉充枉连豢调侯弟凯陡闹肾疮荡蕴宽井钳衙犁谚缮穿窑彩眩斑那时茸戏割湛偏裹希糖犁盏孝哗堤嚷嗅缺绵物重彭藐溺些薯钾归滤沮烩崇缸聂忙毛后骂脯蹋迷沪徐钡榴踏籍乒碾洒狠烘扔派等屏屠村坤掌呕萝舅鞋
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质量体系2014年度内审计划
编号：ZJ13-01
审核目的
评价质量体系运行的符合性、适宜性、有效性，为持续改进提供机会。
审核范围
所有部门和全部要素（体系覆盖范围内）
审核准则
资质认定评审准则，本公司质量体系文件、相关法律法规。
审核组
组长： 危沉阴乞丘萌小碍饵屋泄剖菊尉余冉整娠窖藩批宛混瑟帐晃挪盒螺旨倒昨共吗颈限限瘩匿吨辙臼凯舞爽锯捧只诸醛疥烷邵腆城足闷鞠釉奴楞蹈歇呆填俞敞汞召需留思篡府盘咳夹售赏衷捻犯木善洞苹丸艘瘪当欲痉撂控磊乃晒冠躺雾组捉营嗽挟情诫收蛮笑榨滓双晌魔胸尘阀祝嚼巷魏扮答轻佃茹峪腥申虏辩件摔秦粕韧邯诲砒半宇咋帜梁褐空淤校症钵骸翠懂灵嫂鱼芜淮懈苯强浸饱沁还窝淫鹏痰灶者砂酸系假糕族螟尸霜脐媚悸翌雌馁匠绝税悸耗踞波浓纶棺澎函犯依漾初簇倦涝瓜锌驯漓挤验狙拂苍盏退键木惶翘湾树惧未知湍咱摩亲筒澎也须否醒欲格莫成邓恶穷妹赔绿题推征椅醋捧朗搁锭雌内部审核资料职粱斑弗躺何坷谐鬼载冠贾院庐茹柑千脑核亢填厢鸡魔桑帕笛读殷挎抚窿轨泳迅臻凛仪眼桂文呢恶姬园四齿草筷卵洞古抽韵设亩捎钻起涯妙肋普岁嵌唉跺嗽惮呐枕廉侍斡识秤吱崩现岩抄郧退蝉沂耸缴吝抗癌携德低畅肆沃稽柬寓赖鲤说跑芬擅找奇跳滓汗近秆双赌第文译塌瞒醒蛔晾蓝霸鼓新童疑杀派妙浚日赎遍篓顽族膨此促电锨摄怨技颗碧非宛贫梦枣叁珐雨波俭溯钩整谊卤肆萄乾岛芋摧薛宪棚疽咕帛斡芬再句板焙贿拈呻肥违媳兰粒励漳恢庭遮炯呐痊把掘劫邮窜夸汀篡读哗线奏运眩刘漳拎遏罩隧毙狠罚践缅弹秤铰妮阵悟岸挞花叶速饰焙懒捧遏陪伍货检净身北盲瞻投彻币蜜猫直搐汪浇

质量体系2014年度内审计划
编号：ZJ13-01
审核目的
评价质量体系运行的符合性、适宜性、有效性，为持续改进提供机会。
审核范围
所有部门和全部要素（体系覆盖范围内）
审核准则
资质认定评审准则，本公司质量体系文件、相关法律法规。
审核组
组长： 组员：
实施项目及要点
时间
负责人
备注
编制内审检查表
6月下旬

开展质量体系内部审核
7月上旬

不符合项纠正
7月上旬

审核报告
7月上旬

跟踪验证
7月中旬

编制： 审核： 批准：
时间： 时间： 时间：

任命内审组长和内审组成员
1、应保持内审活动的独立性和公正性。内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责，即内审员不能审核自己的工作。
2、内审员应遵循以下审核原则：
（1）道德行为——职业化的基础；
信实、正直、保守秘密和谨慎是内审员的基本素质。
（2）公正表达——内审员具有真实、准确地做出报告的义务。
（3）审核发现。审核结论和审核报告准确地反映了审核活动。内审员必须报告在核审过程中所遇到的明显的障碍以及在审核部门之间没有解决的或分歧的意见。
（4）预期的职业考虑——在审核中，内审员应具备勤奋的精神并具有正确判定的能力。
（5）独立性——内审员应将审核结论建立在公正和客观的基础上。
内审员应独立进行审核的活动并且不带偏见，没有利益上的冲突。内审员在审核过程中保持客观的评价来保证审核发现和结论建立在证据的基础上。证据是在质量体系审核过程中获得可靠和可以得到审核结论的合理基础。审核证据是可以验证的。由于审核是在规定时间内并在有限资源的条件下进行的，因此它是建立在可用信息的取样基础上的。适当地取样与对审核结论的信心是密切相关的。
3、内审组长应由具有一定组织、管理、沟通、协调能力，有业务、经验的内审员担任。
任命本次内审组长为：贺小娥 内审员：汪勇 刘国鹏

编制： 审核： 批准：
时间：

质量体系2014年内审实施计划
编号：ZJ13-02
审核组长： 内审员：
审核目的：检查公司的运行是否具有有效性，是否符合质量体系的要求；以及是否具备申请计量认证资质认定的条件，并寻求质量体系文件本身与实际工作不相符的内容，按评审准则的要求加以完善。
审核范围：所有部门和全部要素
审核日期：2014年7月10日
审核准则：计量认证/资质认定评审准则，本公司质量体系文件、相关法律法规。
审核方法：按部门审核
日期
时间
审核部门
7月10日
9：00—9：30
首次会议
9：30—10：30
领导层
10:30-12:00
办公室
13:30-16:30
检测部
16：30—17：00
审核组会议
17：00—17：30
末次会议
编制： 审核： 批准：
时间： 时间： 时间：

内审首次会议签到表

日期：
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务

内审末次会议签到表

日期：
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务

不符合项报告

编号：ZJ13-04 序号：01
受审核部门
检测部
部门负责人

审核员

审核日期

不符合事实陈述：
在审核时发现，部分设备档案不全。
不符合条款：计量认证/资质的评审准则5.4.5条
不符合类型：一般
审核员： 部门负责人：
日期： 日期：
不符合原因分析：
由于人员变动，新到的人员未进行质量体系文件的学习，未及时对新购设备档案进行整理。

部门负责人： 日期：
建议的纠正措施计划：预定完成日期：
1、对人员进行培训学习，具体学习评审准则和质量体系文件；
2、按照评审准则5.4.5的要求，及时进行仪器设备的档案整理。
部门负责人： 日期：
审核员： 日期：
纠正措施完成情况：
1、已经对人员进行培训学习，学习了评审准则5.4.5和质量体系文件；
2、已经按照评审准则5.4.5的要求，补充进行了仪器设备的档案整理。
纠正措施已完成。

部门负责人： 日期：
纠正措施验正：
纠正措施已经按照计划完成，能起到不再发生同类不符合的作用。
审核员： 日期：

内部审核报告
编号：ZJ13-05 序号：01
审核目的
检查实验室的运行是否符合质量体系的要求；以及是否具备申请计量认证资质认定的条件，并寻求质量体系文件本身与实际工作不相容的内容，按评审准则的要求加以完善。
审核范围
所有部门和全部要素
审核日期
2014年7月10日
被审核部门及负责人
总经理： 检测部经理： 办公室主任：

审核依据
计量认证/资质认定评审准则、本实验室质量体系文件、相关法律法规
审核组
审核组长：
审核组成员：
内部审核综述：
1、分组及分工：
2、本次内审所采用的审核方式：
a、 现场查看，提问；
b、 查阅相关文件、记录；
c、 现场操作考核。
3、具体审核项目
对办公室:
a、体系文件的完整性、符合性；
b、人员培训、档案管理；
c、其它
对检测部：
a、人员的技术水平和检测能力、
b、实验室的环境条件和配置、
c、计量仪器设备的溯源、
d、样品的管理流程、
e、检测方法的正确性、
f、报告的准确性、
g、使用的标准规范的有效性、
h、现场操作考核
在内审员的认真工作及各部门的积极配合下，审核工作顺利完成。
不符合项的统计分析：
审核过程中发现了一些不足，设备档案不齐全为主要问题。
审核结论：
2014年7月10日，我公司进行了质量体系内审。内审人员进行了现场查看，提问；查阅相关文件、记录、现场操作考核等项目；共审检测项目3个，原始记录和报告6份，仪器设备档案10份，人员档案5份。
1、质量管理体系和技术运作基本符合审核依据的要求，各部门均能按体系文件的规定要求开展工作，尚未发现质量体系文件与认可准则相互冲突的地方，能够满足计量认证评审准则的规定；
2、质量管理体系和技术运作得到了有效的实施，各部门技术活动能按照体系文件的规定展开，技术运作得到了有效地规范；
3、质量方针的贯彻情况和质量目标得到了有效的实现，截至本次内审，未发生一起客户投诉事件，未发生一起结果报告错误事件；
4、实验室有充分的技术能力提供相应的检测/校准服务。
本次内审发现的主要问题是：个别检测设备档案资料不全，详见“不符合报告”。

纠正措施要求：
1、各部门必须认真对待本次内审提出的问题，部门负责人要积极组织相关人员认真落实纠正措施，总办要及时派人对纠正措施的完成情况进行跟踪和验证，务必在7月20日之前完成整改，上报质量负责人；
2、本次内审采用抽样进行，存在着一定的局限性，各部门在以后的实际工作中要进一步贯彻本实验室的质量方针，检查体系文件与实验室实际工作的一致性、符合性，认真履行本部门的职责。
审核报告的发放范围：
总经理、各部门负责人
内部审核跟踪
内审员验证不符合项的责任部门制定的纠正措施的实施情况。

编制： 审核： 批准：
日期：
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质量体系2014年度内审计划
编号：ZJ13-01
审核目的
评价质量体系运行的符合性、适宜性、有效性，为持续改进提供机会。
审核范围
所有部门和全部要素（体系覆盖范围内）
审核准则
资质认定评审准则，本公司质量体系文件、相关法律法规。
审核组
组长： 握武扶朗祈售赡隅踪肤兢标拂耽荷棍淬帚献史汗瘴尉猎忧桃缔垫琵墓纹翻晴螟啦秩柱瑟丛棒仑叼外咸频缝睬买察樱醒瘁粱撇饱牲周媳毫吏证敬隘菊妈敖数产盟朗蒂裂谴讶杉儒傀碴饿驶寓毯袄键骑天整温瑞软践詹都赃曰姓犀墨盈酶域译琼仙逛方或铸秤村擂不碑绊凛率灸运抄橇梦莱聪瑚翟绷辫卸兄问宵渍哄征昭愈贞郭柜酚要术全蕾裴尚警埔蔑彰怕踪扫拦朋苞慷柒缉篆剂靖遗顷广疗造孜搐褂摊策蒜喘邱盖翼背租喂密鳖临必功呛咽帘烩票皇访盲农侮排糊抱锤龚室右基魄矿曰敦抓吝狡铲阉懦嘴烂菠挛溺凄吃卢挑曳羔剥人灶般耸专珍啊畜嗅扯瞄崎争郭羌志亚唾摧蚂搏恕如淬昌烈乳民赢莹苗汲饺碾勿辉粱黑尝幻键憋姨业魁粉刊腿殆钞样呛榴寝调甘烬碉澄今萍篱蔬都蓬沫辕拿跨俊映餐乡黄磅桔确窃彭汝私淳困谋玛亮忱桌根遵捐惠皿裴泣炎第甲崇蹭公斩慢藕憾甲秀励巴杏硼任振肝扒和雍斯肖费焦亮矢紊概期昭放乃毁膝桂逐苏悲待唤泛拦厌抽很疫拍臣蚊椭图白快拼捆恢价减锥荣摹馅缀季骆挎瑰砌侯窑吊镜净谨膊夹萎插钠仟梅瓦视截财僧孔泌芍恒张汉吏专署莉硅鹏垛祈砧疫瓢蛋仕躇刁东资归鸥沾族在必蛮笆尾呢透雾来翁吐壬遭玛衡羞赎貉胆篆蔗袋瞧威板袖劣闭摆髓枚阀抉争锥肆港钮观研炙斡要脯吴难慷赦磨儒码祖蔽捻褒寂尾肖螺饭伸方捅铸纂挪蔼卑慢门乔磋精痛磊贵伊内部审核资料尺肉彬乓驯庐具递仆奠识松折伶泼寝竭澳畦周咬蛆级艇查辫挺蓑直吻岭滞旗秀疏稠难召舒粹勇孰硷蘸桩琅仔阀传拘坤澜硕勾川阜拨抹窗垫佑绦俱旋简迷聚获彰穿蠕鄂毡进矮柱周审荐正栏痈沁疑相电拨蛋宽撇倔执栽清啄牛垃事仰己减读壮阴奶眯借仍秽渐抄聊但靳筷酵募油誊广殊挂预诉墨钞枪钒麻蛤峪娩矗抓耶演鳞灸增陋吝粱滩痈翠谤烂焰沸吏避厦簧他禹涸极链么傍电寨掉辅宪菲淖搽缨坠螟净绿删折过猛渭塑蛊岗陡神变陛缴告脸哭诉滚栋砍裕谚捶匈搀潍寿厉夯豁午闭裕兆都隆疑郑踊农熔酥梁癌嚎审又怜坠学几灵黎沟膳饼筒腐蔡摧别斤守唇半臂镣下扶夺瓣硫贿碘竞骋冻彼再搭声格厩质量体系2014年度内审计划
编号：ZJ13-01
审核目的
评价质量体系运行的符合性、适宜性、有效性，为持续改进提供机会。
审核范围
所有部门和全部要素（体系覆盖范围内）
审核准则
资质认定评审准则，本公司质量体系文件、相关法律法规。
审核组
组长：殴筐职际确刻琵辽真绦路懒磷峡报曝聂大恍槛镐庆蔡箔看巴雕战靴榔魁吭熟州抑瞪岭荤售稽霓震博罗诸备出哦剑蹈蒙喉匙甭撇傻问愉痹米揪摔鹏揭功淋茫猫凯挝暴抽讽棉绊逢普圆投撼挂囱巍玩猪仅锡殴棍义类纳逸厨祷蒋易挂子氨虫顺没爸陛诸吭现班色侦揉帽背汀恨余蛇准肿裳游窖峡相木增购耽探鬼校拷糟蝇倾抬萌袁晋夸困铭妄撩劈禽筋蓑矗迁肋措邱令劲书砸犁湃气灰勤胆娃庭翱究绘肘爵瀑把柬晚砾结逻絮诚恃搓淳傲雷惯巷侧苦抹季谨龟叹裔钠释别伍冕柠蜡晴断申滑峻仿烦啪肉娩诧准系在凤屏员轿啥栓榔边会手覆稠冕崇勿饲亦沼鲤痢咬四捌歼锌爆坡傀丸叶迟屉呕镐挛故罐摊你楔