人力资源管理KPI手册(0527).doc

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江西济民可信集团有限公司

人力资源管理KPI手册

二00九年五月十二日
组织发展部编写
(内部使用仅供参考)

编写说明：
人力资源管理KPI手册是基于战略性人力资源管理的基础上收集并整理，对衡量企业人力资源管理水平，能起到推动性作用。
人力资源管理KPI手册共分为：人力效益分析类、人力规划与配置类、招聘管理类、培训管理类、薪酬管理类、绩效管理类、人事管理类、员工关系管理类、企业文化类，收集KPI考核指标共55个。（HR-KPI手册内部使用仅供参考）

人力效益分析类KPI考核指标
序号
类型
KPI关键指标
考核
周期
KPI说明
权重
计算公式
评价标准
数据来源
考核目的
1
财务类
人均营业额增长率
阶段/年度
计算同上期比较人均营业额的增长率

当期人均营业额的增长额/上期人均营业额*100%
每增长 个百分点加 分；不足 个百分点加 分。
财务部
检测人均营业额的增长情况
2
财务类
人均人力成本增长率
阶段/年度
计算同上期比较人均人力成本的增长率

当期人均人力成本增长额/上期人均人力成本*100%
每增长 个百分点减 分；不足一个百分点减 分。
财务部

检测人均人力成本的增长情况
3
财务类
人力成本总额占公司营业额比例
阶段/年度
计算人力成本支出在公司营业额中的比例

当期人力成本/当期公司营业额*100%
每低于标准比例 个百分点加 1分，不足 个百分点加 分；每高于标准比例 个百分点减 分，不足 个百分点减 分；
财务部
检测人力成本占公司营业额的比重
4
财务类
人力成本总额控制率
阶段/年度
人力运营成本控制的实际状况与与计划进行比较

实际人力成本/计划人力成本*100%
每超过计划 个百分点减 分，不足 个百分点减 分；每低于计划 个百分点加 分，不足 个百分点加 分
财务部
检测人力成本总额控制情况
5
财务类
人力成本效能增长率
阶段/年度
计算同上期比较每单位人力成本产生营业额的增长率

人力成本效能=当期营业额/当期人力成本；
人力成本效能增长率=（当期人力成本效能-上期人力成本效能）/上期人力成本效能*100%。
每增长 个百分点加 分；不足一个百分点加 分。
财务部
检测人力成本的创收效果

人力规划与配置类KPI考核指标
序号
类型
KPI关键指标
考核
周期
KPI说明
权重
计算公式
评价标准
数据来源
考核目的
1

营运类
人员编制控制率
阶段/年度
反映人员编制的控制效果与计划的编制的合理性

实际人力/计划人力编制×100%
实际人力编制每超过计划 个百分点减 分，不足 个百分点按 个百分点算。
人力资源部
检测人员编制控制情况
2
营运类
机构扩展达成率
阶段/年度
反映机构建设的计划达成率

实际扩展的机构/计划扩展的机构×100%
每低于计划扩展机构 个百分点减 分，每超过计划扩展机构 个百分点加 分，不足 个百分点按 个算。
人力资源部
检测机构建设的完成情况
3
营运类
机构内部设置控制率
阶段/年度
反映机构内设部门的计划控制率

各机构下的实际部门设置数/计划数×100%
机构内设部门每超过计划 个百分点减 分，不足 个百分点按 个百分点算。
人力资源部
检测机构的精简效果
4
营运类
人力资源规划方案提交及时率
阶段/年度
反映人力规划提交及时率

本期按时提交的方案数/本期应提交的方案数×100%
考核期内人力资源工作计划按时完成率达100%
人力资源部
检测人力资源规划制订的及时性
5
营运类
优质人才结构比例
阶段/年度
反映优质人才占员工总数的百分比

各类优质人才（按工作经验、学历等标准划分）/员工总数×100%
该指标与上阶段相比提高 个百分点加1分，减少 个百分点减 分。
人力资源部
检测人力资源结构的合理性

招聘管理类KPI考核指标
序号
类型
KPI关键指标
考核
周期
KPI说明
权重
计算公式
评价标准
数据来源
考核目的
1
财务类
招聘费用预算率
阶段/年度
招聘预算的准确性

实际发生费用/计划费用×100%
每超过计划 个百分点减 分，不足 个百分点减 分；每低于计划 个百分点加 分，不足 个百分点加 分。
财务部
检测招聘费用预算执行
2
财务类
招聘成本控制率
阶段/年度
反映人均招聘成本的合理性

招聘总成本/总录用人数×100%
每超过计划 个百分点减 分，不足 个百分点减 分；每低于计划 个百分点加
分，不足 个百分点加 分。
财务部
检测招聘费用和成本控制效果
3
营运类
招聘计划完成率
阶段/年度
计算实际完成招聘人数占计划招聘人数的比例

录用人数/计划招聘人数×100%
招聘达成率为 %，每高 个百分点加 分，每低 个百分点减 分，不足 个百分点按 个百分点算。
人力资源部
检测招聘计划达成效果
4
营运类
招聘成功率
阶段/年度
反应招聘达成效果

录用人数/应聘人数×100%
录用达成率为 %，每高 个百分点加 分，每低 个百分点减 分，不足 个百分点按 个百分点算。
人力资源部
录用达成与执行情况
5
营运类
应聘比
阶段/年度
反应招聘人员面试效果达成情况

应聘人数/计划招聘人数×100%

人力资源部
检测招聘人员面试效果达成情况
6
营运类
试用期合格率
阶段/年度
计算招聘员工经试用的合格率

试用合格人数/招聘引进总人数×100%
标准合格率为 %每低 个百分点减 分，不足 个百分点按 个百分点算。
人力资源部
检测招聘人才质量
7
营运类
招聘收益成本比
阶段/年度

所有新员工为组织创造的总价值/招聘总成本×100%

人力资源部
招聘费用投入收益产出效果
8
营运类
招聘达成所需的平均天数
阶段/年度
计算当期所有空缺职位招聘平均时间

招聘空缺职位所用的总天数/空缺职位总数
标准平均天数为 天；每超过 天减 分，每少于 天加
分，不足 天按 天算。
人力资源部
检测招聘达成效率
9
营运类
招聘服务满意度
阶段/年度
根据招聘满意度调查表原始数据计算满意度百分比

招聘满意度调查平均分（100分制）/100
标准满意度百分为 %，每高 个百分点加 分，每低 个百分点减 分。
人力资源部
检测招聘服务质量

培训管理类KPI考核指标
序号
类型
KPI关键指标
考核
周期
KPI说明
权重
计算公式
评价标准
数据来源
考核目的
1
财务类
培训成本控制率
阶段/年度
反映人均培训成本占比

实际培训成本开支额/培训预算额×100%
每超过计划 个百分点减 分，不足 个百分点减 分；每低于计划 个百分点加 分，不足 个百分点加 分。
财务部
检测培训费用预算达成效果
2
营运类
培训计划完成率
阶段/年度
计算培训项目(次数)的计划达成率

实际完成的培训项目(次数)/计划培训的项目(次数)×100%
标准达成率为 %，每低 个百分点减 分，不足 个百分点按 个百分点算。
人力资源部
检测培训计划的达成情况
3
营运类
人才培养达成率
阶段/年度
反映人才培养完成效果

人才培养合格数量/考核期计划人才培养数量×100%
考核期内储备干部培养计划达到 %，高于标准参与率不加分，每低 个百分点减 分，不足 个百分点按 个百分点算。
人力资源部
检测人才培养工作的实施效果
4
营运类
培训参与率
阶段/年度
计算培训出勤的百分比

实际参训人次/应到参训人次×100%
标准参与率为 %，高于标准参与率不加分，每低 个百分点减 分，不足 个百分点按 个百分点算。
人力资源部
检测培训执行效果，组织效果
5
营运类
人均参训课时
阶段/年度
计算人均接受培训课时

单场课时=单场参训人数×单场授课时间（1/2/3小时）；
总课时=单场课时加总；
人均参训课时=总课时/员工总人数
每阶段人均参训课时标准： 小时，低于标准 小时减 分，高于标准 小时加 分，不足 小时按 小时算。
人力资源部
检测培训的覆盖情况

6
营运类
员工职业生涯辅导计划完成率
阶段/年度
职业生涯辅导计划完成情况

辅导计划实际完成量/计划工作量×100%
标准参与率为 %，高于标准参与率不加分，每低 个百分点减 分，不足 个百分点按 个百分点算。
人力资源部
检测职业生涯辅导的组织效果
7
营运类
干部单科结业达标率
阶段/年度
干部JMKXMBA培训合格

干部单科结业人数/ 干部参加总人数×100%
标准参与率为 %，高于标准参与率不加分，每低 个百分点减 分，不足 个百分点按 个百分点算。
人力资源部
检测干部培养合格情况
8
营运类
培训的满意度
阶段/年度
计算员工对培训的满意度

培训满意度调查平均分（100分制）/100
标准满意度百分为
%，每高 个百分点加 分，每低 个百分点减 分，不足
个百分点按 个百分点算
人力资源部
检测培训满意效果
9
营运类
高级(中级)培训师合格率
阶段/年度
培训师队伍建设

高级(中级)人数/培训师总人数×100%
考核期内高级(中级)培训师人数占培训讲师总人数的比率达到 %
其中：高级人数标准为： 人
中级人数标准： 人
人力资源部
检测培训师队伍建设

薪酬管理类KPI考核指标
序号
类型
KPI关键指标
考核
周期
KPI说明
权重
计算公式
评价标准
数据来源
考核目的
1
财务类
薪酬计划控制率
阶段/年度
反映薪酬的计划控制效果与预算的客观性

实际发放的薪酬总额/计划预算总额×100%
每超过计划 个百分点减 分，不足 个百分点减 分；每低于计划 个百分点加 分，不足 个百分点加 分
财务部
检测薪酬总额的控制效果
2
营运类
员工工资发放出错率
阶段/年度
反映工资发放的出错概率

错误发放的工资人次/发放的工资人次×100%
出错率每 个百分点减少 分，不足 个百分点按 个百分点算。
人力资源部
检测工资核算、管理的准确性
3
营运类
工资发放平均延迟时间
阶段/年度
计算工资发放的平均延迟时间

考核期内每月工资发放延迟时间(天)的平均值
平均延迟 天不减分，平均延迟 天以上，每超过 天减1分。
人力资源部
检测工作发放的及时性
4
营运类
人均工资增长率
阶段/年度
与上期相比人力工资增长百分比

（本期员工平均工资—上期员工平均工资）/上期员工平均工资×100%
每增长一个百分点减 分；每降低 个百分点加 分，不足 个百分点按 个百分点计算。
人力资源部
检测工资增加情况
5
营运类
社保办理的出错率
阶段/年度
反映员工社保办理的准确率

错误办理的人次/办理的总人次×100%

标准出错率为 ，每高出标准 个百分点减少 分，不足 个百分点按 个百分点算。
人力资源部
检测员工福利业务办理的严密性和及时性

绩效管理类KPI考核指标
序号
类型
KPI关键指标
考核
周期
KPI说明
权重
计算公式
评价标准
数据来源
考核目的
1
绩效类
提交工作计划与考核的平均延迟天数
阶段/年度
计算工作计划与总结提交的平均延迟时间

考核期内每月提交工作计划与总结的平均延迟天数
平均延迟每满 天减 分，不满 天按 天算
人力资源部
检测工作计划与考核提交的及时性
2
绩效类
绩效评分结果延迟率
阶段/年度
反映绩效评分结果产生的效率

延迟提交绩效评分结果的天数/30*100%
按照考核期内单次延迟率，每 个百分点减少 分，不足 个百分点按 个算。
人力资源部
检测绩效评分的及时性
3
绩效类
绩效改进率
阶段/年度
与上期相比本期绩效改进情况

(本期绩效人均分-上期绩效人均分)/ 上期绩效人均分*100%
每改进 个百分点加 分，每降低 个百分点减 分，不足 个百分点按 个百分点计算。
人力资源部
检测绩效改善效果
4
绩效类
绩效管理投诉率
阶段/年度
衡量绩效管理合理性与公正性

考核期投诉人次/参与考核人次*100%
%以内不减分；超过 %，每超过 个百分点减 分，不足1个百分点按 个百分点计算。
人力资源部
检测绩效管理的接受程度与合理性
5
绩效类
绩效沟通记录缺损率
阶段/年度
计算绩效沟通记录材料的完整性

缺损绩效沟通记录数量/应存绩效沟通记录数量*100%
缺损率每 个百分点减 分，不足 个百分点按 个百分点计算。
人力资源部
检测绩效沟通记录材料的完整性

人事管理类KPI考核指标
序号
类型
KPI关键指标
考核
周期
KPI说明
权重
计算公式
评价标准
数据来源
考核目的
1
营运类
员工出勤率
阶段/年度
计算员工实际出勤天数与制度出勤天数比例（缺勤记录不足一天按一天算）

员工实际出勤总天数/员工制度出勤总天数*100%
标准出勤率为 %，低
个百分点减 分，不足 个百分点按
个百分点算。
人力资源部
检测员工的出勤情况
2
营运类
劳动合同签定的平均延迟时间
阶段/年度
反映劳动合同签定的平均延迟状况

考核阶段内所有劳动合同签定的平均延迟时间
平均每延迟 天减 1分，不足 天按 1天算
人力资源部
检测劳动合同签定的及时性
3
营运类
入职、离职办理的平均延迟时间
阶段/年度
反映入职、离职手续办理的延迟情况

考核阶段内所有入职、离职办理的平均延迟时间
平均每延迟 天减 分，不足 天按 天算
人力资源部
检测入职、离职手续办理的及时性
4
营运类
人事档案管理的出错率、缺损率
阶段/年度
反映人事档案管理出错概率

错误的档案数量/现存档案数量*100%
缺少档案数量/应有档案数量*100%
标准出错率与缺损率为 ，每高 个百分点减少 分，不足 个百分点按 个百分点算
人力资源部
检测档案管理的正确性、完整性
5
营运类
人事报表提交平均延迟天数
阶段/年度
反映人事提交的平均延迟时间

考核周期内人事报表提交平均延迟天数
平均每延迟 天减 分，不足 天按 天算
人力资源部
检测人事报表提交的及时性
6
营运类
考勤统计提交延迟时间
阶段/年度
反映考勤统计资料报告的及时性

考核周期内提交考勤统计资料的平均延迟时间
平均每延迟 天减 分，不足 天按 天算
人力资源部
检测考勤数据提取的及时性

员工关系管理类KPI考核指标
序号
类型
KPI关键指标
考核
周期
KPI说明
权重
计算公式
评价标准
数据来源
考核目的
1
营运类
劳动争议处理平均接管时间
阶段/年度
反映劳动争议处理的及时性

考核期内自劳动争议发生时间起接管争议处理的平均时间（小时）
争议处理标准平均接管时间为 小时，每超过 小时减 分，不足 小时按 小时算。
人力资源部
检测劳动争议处理的效率
2
营运类
员工满意度调查平均覆盖率
阶段/年度
反映员工满意度调查的质量

单次问卷调查覆盖率=收回有效填写调查问卷量/员工人数*100%；平均覆盖率=考核期单次调查覆盖率平均数
100%为标准平均覆盖率,每低 个百分点减 分,不足 个百分点按 个算。
人力资源部
检测员工关系的维持效果
3
营运类
员工自然流动率
阶段/年度
反映员工的平均流动比率,辞退员工不参与计算

考核期内离职人数/（期初人数+现有人数)*2*100%
与上期相比该指标每下降 个百分点加 分,每上升 个百分点减 分,不足 个百分点按 个算。
人力资源部
检测员工的流动情况
4
营运类
内部解决投诉率
阶段/年度
反映内部解决员工投诉的能力及效率

解决的投诉数/投诉总数*100%
内部解决投诉率标准为 %，每超过 个百分点加 分，每
减少 个百分点减 分，不足 个百分点按 个算。
人力资源部
检测员工关系处理的效率
5
营运类
员工慰问福利办理平均延迟时间
阶段/年度
反映员工生活福利管理的到位情况(含慰问金、礼品发放、)

考核期内所有生活福利办理时间的平均延迟时间（天）
平均延迟时间在 天内不予减分，每超过一天减 分，不足 天按 天算。
人力资源部
检测员工的慰问工作是否及时到位。

企业文化类KPI考核指标
序号
类型
KPI关键指标
考核
周期
KPI说明
权重
计算公式
评价标准
数据来源
考核目的
1
财务类
文化业务费用预算控制率
阶段/年度
反映文化业务费用的成本控制及预算合理性

实际发生费用/计划费用*100%
每超过计划 个百分点减 分，不足 个百分点减 分；每低于计划 个百分点加 分，不足 个百分点加 分。
计划财务部
检测文化业务费用的预算执行情况
2
营运类
期刊审稿准确率
阶段/年度
反映发行期刊版面的正确性（含错别字检查，信息准确检查，编辑格式规范性检查等）

考核期内正确发布的新闻版面总数/发布的新闻版面总数*100%
标准准确率为 %，每高于标准 个百分点加 分，每低于标准 个百分点减 分，不足 个百分点按 个算。
人力资源部
检测发行期刊版面质量
3
营运类
网站出错率
阶段/年度
反映网站编辑出错率（含错别字，信息是否更新，页面是否能打开）

考核期出错页面个数/总页面数*100%
标准准确率为 %，每高于标准 个百分点加 分，每低于标准 个百分点减 分，不足 个百分点按 个算。
人力资源部
检测网站编辑质量
4
营运类
企业文化更新延迟率
阶段/年度
反映企业文化更新的延迟情况

更新事件发生一个月内为合理更新期；超过一个月更新：超过天数/30*100%为更新延迟率
该指标按期限内单项事件计分，延迟率每 个百分点减 分，不足 个百分点按 个算。
人力资源部
检测企业文化的更新速度
5
营运类
文化活动计划达成率
阶段/年度
反映文化活动的开展的计划达成情况

实际成功举办文化活动数量/计划举办活动数量*100%
标准达成率为 %，每低于标准 个百分点减 分，高于标准不加分，不足 个百分点按 个算。
人力资源部
检测文化活动举办的执行情况
6
营运类
企业实事归档率
阶段/年度
反映对企业实事的跟踪和记录情况

考核期内企业重大实事存档数量/重大实事发生数量*100%
标准归档比率 %，每低于标准 个百分点减 分，不足 个百分点按1个算。
人力资源部
检测对企业发展历程的记录
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