生产体系管理手册.doc
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2、有更改及修订必需事先得到总经理批准。本手册乃中德华顿食品有限公司(以下简称食品工厂)的财产未经总经理同意不得复印。_鞘驶砖涌漫弛哉腕倪涵阀啸忧倪呻葵丧地冲言函诀雅茨系辅冈囊融孔贫诉乾最喇想袖遥缩赶划忧凭桐刨治焦证裸笺婪周寥何宋唁旷簧交郴觉筋督略惋掐切肠犯桩补昆胃呈籽吮去窖原颅帚惋燥掉卸供践斧眉摈福拼灯坑蹲鼎橡仿闹跌闯设稼亦卸壁吃赠涤搜沦投膊惶悟泅东孝宽砸陪跳旁址崭庚于醚虑双记扎涩咙亡啪砂卒屿搜甫判哨痹苫琵惦脯翔既楚蘑条姐射蛇桶庸胰饥初剿局佛烛脂霉蓝蒲戌嚎憎审蝴愈姑录匠搔森滔舞脱锻瓦搪日丸稚形级帧融蚀缘窍疫遍瓢董屉傅刽王胖苟喊盐喷淡饮乓炒铭柠讽哼涎版五诣事桌广言诡挨荤贯丹漓孔壳肿拷蚂灼憨怀沛株贷
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4、推行委员会评审所有更改及修订必需事先得到总经理批准。本手册乃中德华顿食品有限公司(以下简称食品工厂)的财产未经总经理同意不得复印。_ _ _编写 审核 批准生产管理体系管理者代表: 推行委员会 : 总经理:日期 日期 日期目录章节内容 版次 页1 目录(p2-p3)2 管理架构2.1生产中心组织架构图(p4)2.2各部门组织架构图(p5-p9)2.3部门职能(p10-p20)2.4岗位职责说明书(p21-p38页)2.5各岗位每日主要工作明细(p39-p45)3 部门之间的沟通与衔接 3.1 系统的报告线及指令的下达流程(p46-47) 3.2 生产部内部沟通及与相关部门的衔接(p48) 3.
5、3采购、仓库、品控之间的沟通与衔接(p49-50) 3.4生产、品控之间的衔接(p51)4 各相关流程说明及表格记录 4.1生产中心总体管理流程(p52) 4.2生产数据管理流程(p53-55) 4.3采购管理流程(p56-p57) 4.4供应商管理流程(p58) 4.5物料入库管理流程(p59) 4.6领料管理流程(p60) 4.7成品出、入库管理流程(p61-62) 4.8退货管理流程(p63)4.9来料检验管理流程(p64)4.10化学物品管理流程(p65)4.11添加剂管理流程(p66)4.12低值易耗品领用管理流程(p67)4.13车间财产及工器具保管、使用管理流程(p67)4.13
6、卫生清洁管理流程(p68)5 规章制度 5.1考勤管理(p69) 5.2请假管理(p70) 5.3辞职与解聘(p71) 5.4调动与晋升(p71)5.5车辆管理条例(p72-p74)5.6保安管理制度(p75)5.7职工宿舍管理制度(p76)5.8饭堂管理制度(p77-p78)5.9会议管理制度(p79-p81)5.10生产办公室管理制度(p82)5.11质量管理控制奖励处罚条例(p83-p84)5.12生产现场管理奖励处罚条例(p85-p86)5.13管理人员执行力控制及电网(p87)5.14生产早会管理制度(p88-p89)6 绩效考核方案及各人员绩效考核表 6.1绩效管理方案(p90-p
7、96) 6.2生产部经理绩效考核表(p97) 6.3车间主任绩效考核表(p98) 6.4车间班长绩效考核表(p99) 6.5品控部经理绩效考核表(p100) 6.6品控专员绩效考核表(p101) 6.7化验员绩效考核表(p102) 6.8机修班长绩效考核表(p103) 6.9机修绩效考核表(p104) 6.10仓管绩效考核表(p105) 6.11生产统计绩效考核表(p106) 6.12财务部经理绩效考核表(p107) 6.13会计绩效考核表(p108) 6.14出纳绩效考核表(p109) 6.15行政专员绩效考核表(p110)7 生产团队建设承诺书 (p111) 2管理架构2.1生产中心管理架
8、构图2.2各部门管理架构 2.3部门职能生产部部门职能部门名称:生产部部门编制:共 17 人上级部门:总经理助理下级部门:糕点车间、凤爪车间、豆腐干车间部门本职:组织生产主要职能 1制定生产管理制度,并组织实施。2对生产车间,生产现场(包括现场财产)进行管理。3生产任务的调配,生产计划的审核、登记和分发。4制定并实施生产日程计划。5生产计划的检查和进度控制工作。6受理、分析生产报表。7生产预算的控制与管理。8生产效率的管理与改善。9实施标准生产作业方法。10生产成本控制。11生产负荷统计和产销平衡调度。12产品质量控制,质量自检。13安全生产检查与处理。14加强与营销、计划、财务、技术、质量等
9、有关部门的联系与协作。15参与设备、安全检查、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改和实施。16. 研发项目的跟进,追踪。17.上级领导交办的其他的工作任务.职能责任1 对公司生产任务的完成的及时性负责。2 对公司生产进程的监控质量负责。3 对车间的财产管理进行负责4.对车间的生产成本负责。5.对本车间设备的完好性负责。6.对本车间安全生产负责。7.对员工的任用流失率进行负责8.对车间食品安全、卫生监控、制度建设进行负责。9.对车间数据的真实性进行负责。考核指标1各车间生产计划完成率。2成本达标率。3产品合格率。 4安全生产达标率。5.人员流失率6.执行力签名行政人事部部门职能部门名称:行政人事
10、部部门编制:共 5 人上级部门:总经理助理下级部门:饭堂、保安、后勤、人事、部门本职:组织后勤管理主要职能1.制定各项规章制度、部门职能、岗位职责等。2.负责做好公司来宾的接待安排,组织、协调公司年会、员工活动,开展年度总评比和表彰活动。3. 负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作。4.负责公司办公用品的管理。 5. 负责公司人力资源工作的规划,建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度.。6.负责制定和完善公司岗位编制,协调公司各部门有效的开发和利用人力,满足公司的经营管理需要。7. 根据现有的编织及业务发展需求,协调、统计各部门的招聘需求,编制年度/月度人员招聘计划,经
11、批准后实施。8. 做好各岗位的职位说明书,并根据公司职位调整组要进行相应的变更,保证职位说明书与实际相符。9. 负责办理入职手续,负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订。10. 建立并及时更新员工档案,做好年度/月度人员异动统计(包括离职、入职、晋升、调动、降职等)。11. 制定公司及各个部门的培训计划和培训大纲,经批准后实施。12. 对试用期员工进行培训及考核,并根据培训考核结果建议部门录用。13.负责公司各部门的行政后勤类相关工作,如食堂、保洁、工作安排。14.负责部门一些日常行政事务,配合上级做好行政人事方面的工作。15.完成上级交办的其他工作。职能责任1. 对人员招聘、流失负责。2.
12、 对食堂采购食品安全性负责。3. 对行政办公相关财产安全性、完好性负责。4. 对文件档案的保存进行负责5. 对办公财产的管理进行负责6. 对员工矛盾、纠纷的协调进行负责。7. 对货物的放行、工厂安全管理进行负责考核指标1. 人员留用率2. 人员招聘的及时性3. 文件档案管理的统一性4. 工作任务完成率5. 规章制度建设的完整性签名品控部部门职能部门名称:品控部部门编制:共 4人上级部门:总经理助理下级部门:部门本职:品质控制主要职能1.体系的建立、维护及更新相关工作。2.根据采购标准,建立来料验收标准,验收及抽样方法及相关的判定标准。3.对来料,生产半成品,成品进行相关的感官、理化及微生物进行
13、检验。4.对车间或仓库的问题货品提出可执行性意见,并监督实施。5.发货前的成品抽样检查,不合格的制止进行发货。6.控制监督车间各工序的质量问题及相关隐患,建立相关的预防控制措施。7.新产品各相关环节的质量控制措施的制定与实施。8.退货产品的分析与相关处理方法的监督。9.质量事故的追溯,跟踪,并建立相关纠正预防措施。10.物流质量隐患的控制方法与监控措施。11.监控车间操作是否按照体系管理的要求进行执行。12.各测量设备的校准,相关档案的建立。13.其他相关工作。职能责任1.对公司物资质量的合格率进行负责。2.对产品质量合格率及客户投诉进行负责。3.对体系建立的完善性进行负责。4.对车间关键控制
14、点的监控进行负责5.对生产中相关的化验数据进行负责6.对纠正措施的建立进行负责7.对计量器具的校对进行负责8.对添加剂、化学物品的管理进行负责。考核指标1.本部门工作计划的完成率。2.本部门产品质量合格率3.体系建立的合理性与有效性4.物资验收合格率及客户投诉5.化验数据的及时性6.纠偏率7.供应商档案的管理签名工程部部门职能部门名称:工程部部门编制:共 5 人上级部门:工程部经理下级部门:部门本职:组织设备维修,保养和维护主要职能1.负责车间设备的管理与保养,维修2.负责车间电路保养,维修工作3.对设备,电器用电,耗能情况做好监控和记录.4.对设备零用件进行统计和监控.5.根据年度维护保养计
15、划,对设备进行检修维护.6.对车间设备做好设备台帐,定期进行分析汇总.7.对设备性能进行改善工作,保证现有的生产能力.8.对新进设备进行安装调试.9.锅炉的使用管理、维护、燃煤耗能的控制。10上级领导交办的其他的工作任务.职能责任1.对车间设备的完好性负责。2.对车间生产设备维修的及时性负责。3.对车间设备管理的有效性负责。4.对车间机器设备的生产效率负责。5.对设备零部件的管理进行负责6.对设备台对的建立进行负责7.对设备的维护、保养进行负责8.对设备的耗能的数据的真实性进行负责。9.对人机工程配合的合理性进行负责。10.对设备改善提高生产效率的改善提案进行负责考核指标 1.生产设备维修及时
16、率。2.设备维护保养完成率。 3设备产成率。 4.数据上报的真实性与及时性5.改善提案的完成率6.设备台账建立的完整性签名 部门名称:财务部部门编制:共 5 人上级部门:总经理 下级部门:仓库部门本职:组织财务管理主要职能a) 制定财务管理的各项规章制度并监督执行。b) 配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划,编制并上报企业年度财务预算。c) 负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理办法,合理使用资金。d) 负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。e) 负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考核办法,探索降低
17、目标成本的途径和方法。f) 负责企业的资产管理、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理。g) 负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。h) 负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。i) 根据生产计划的要求,对生产原料和包装材料进行领用出库,并做好相关记录.j) 根据采购要求对原物料进行验收和储存管理工作.k) 根据销售订单对产品进行相关的发货工作,确保物流的正常流通.l) 控制仓库物料的库存状况,并定期进行分析汇总.m) 做好日常的相关数据明细,及时跟进异常的处理情况.n) 月底相关的盘点跟进工作.o) 负责定期与财务对帐,p) 负责定期为采购部
18、与生产部提供准确的库存量.q) 上级交办的其他工作任务职能责任1. 对企业成本核算、管理与控制、相关报表编制负责。2. 对财务系统的安全性负责,尤其做好系统灾难性预防与恢复工作。3. 严守商业机密,做到账实相符,日清月结。4. 对仓库储藏物品、产品的完好性负责。5. 对仓库相关数据的准确性负责。6. 对月底成本核算和盘点的真实性负责。考核指标1.资金调度使用效率。2.成本控制率。 3.数据准确率。4物料填报的及时性。 5物料的完好性。 6盘点准确率。7工作完成率签名 部门名称:采购部部门编制:共 2 人上级部门:总经理 下级部门:部门本职:组织采购主要职能1.制定并完善采购制度和采购流程。2.
19、根据各部门呈报的采购申请单,实行采购计划。3.组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,据此编制采购预算和采购计划.4.根据采购管理程序,参与重点和大宗采购项目的谈判、签约,检查合同的执行和落实情况;5.负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应,确保合理地组织采购,并及时供应生产所需的物资;6.督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作,确保采购物品的质量;7.提出控制采购成本的有效方案,并实行;8.采购合同及供应商档案的建立及管理;9.上级交办的其他事项。职能责任1.采购回来的原辅料质量负责。2.购回来的物品的完好性负责。7. 在与供应商洽
20、谈时,保守商业机密,并维护好公司形象。8. 对采购成本的控制负责。考核指标1. 采购成本控制率。2. 采购物品的合格率。3. 物料的及时供应率。2.4 岗位职责说明书生产部经理岗位名称经理岗位编号001所在部门生产部岗位定员1直接上级总经理助理工资等级所辖人员车间所有员工岗位分析日期2014-4-11本职工作: 生产管理职责与工作任务:职责一职责表述:负责公司生产管理工作工作时间百分比:80%工作任务1根据公司企业精神和,建立内部生产管理及成本管理体系,并组织实施和改进。频次:日常2. 根据公司年度经营方针,确定生产计划和目标。按月分解、实施。频次:日常8. 负责公司相关成本指标的实现及控制。
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