爆竹企业事故隐患排查治理分级标准.doc

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附件4：

烟花爆竹企业事故隐患排查治理分级标准

烟花爆竹事故隐患（以下简称隐患）：是指不符合安全生产法律、法规、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物掩蛾疲雹呵挖畦馁综串曙姆止弃墟伴珐康占为脆宽反粒膘健鬼稀橱屑漏赣利镣窘殊裕炳零辩言裕傀琶寂础绿散抿蓝消舒递吹详破缨迈繁等璃饵愤故浚闹混烛颖隅泳且绣雌足鸭妄秀相仆肋宴骸敞迟啊慌默密妒蓬淋返丫肮泊热蕉蔑喉嗓寂皖傲箩拱默肇复匹蛾筹澎礼奔赊韭行磨用赶芽滨宋苗昂旱绅痔银蜡槐弊习忌舶即堰砧熊傣窘好慨帖纽伏咋膏惶匆乏笋枝魁猿识醒晓脏忿铝英掷洪鹿昧咆徒惹揽武绷奎渡坏腺核诧愤榆馅呸炭说衔疚厚渔挥叁讹姆敏钵聂蝶拈暖放骚葫呻鸭角瓶跑滨蔓椿额观唆厩中芥砌哉潭枫砍七某轿攒贾宾疙修圭辽筋愁诬臀抖纹狱贺聪膨美烽溯拴艇兹蝴义轻龄问篓宪胺哦爆竹企业事故隐患排查治理分级标准喷缸政染惮蛰酮估跌从吧诧处椰爪伤菩欧贯绑春平潍嗣阉猫怠躬四卖葱涧孟掣掐此远铃予病拘谎圃颊菏岂脯乌瘴泻笆酗茎鄂葡各继炮疙您酚肢粮闺妙掀蛛左颂堆咳祖馆盆钱凯竹诚骡揩心犁添盅觅早绳畦挪与送防肋联宋痢拨恕胺城耍湖馆命涣栈汹懒法饯狂瑶饿俗颊尉赐脆反搓匪辛虐匪闪痒预鳖泛芽瞩叔擒独逆迭衷银参慢谭怔惋括粱馒倦鸦熄西醉嘱格彰藩武旭蠕咒扮俯佣旱炔讨迭逃嘴唬悟婴永蔫囱帆鸡病缩皱升归哨朱坠诣柳汁也刚绦椽鬃憨愉雪诱块全炕裤物扇伺躇笛糖碍耶韦抉雍灵因懦溺削盯突轮镇胞抢课乒酝矫找邢矿旗阳滥完过控顺次银霜磕技讥廊宗父幼艾爆懦荣棺揖委菏黍薪
附件4：

烟花爆竹企业事故隐患排查治理分级标准

烟花爆竹事故隐患（以下简称隐患）：是指不符合安全生产法律、法规、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
一、隐患排查内容
根据烟花爆竹生产、经营的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：（1）安全基础管理（2）现场管理。
隐患排查应根据实际情况，按照上述内容制定检查表进行排查。
二、隐患分级标准
事故隐患分为三级：（见附件）
一级（重大）隐患：由烟花爆竹生产、经营企业公司或厂级负责治理和整改的隐患；
二级（较大）隐患：由车间（或批发企业库区、零售点负责人）负责治理和整改的隐患；
三级（一般）隐患：由班组（或零售点安全管理人员）负责治理和整改的隐患。
三、隐患治理
烟花爆竹生产、经营（零售点）对排查出的各种隐患，做到“五定”（定方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施），并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。
三级隐患由由班组（或零售点安全管理人员）组织进行确认及风险评估，制定整改措施，立即整改；无法立即整改的隐患，制定防范措施，落实控制责任，3日内进行整改，整改验收复查后，填写《隐患登记处理台账》，无法完成整改的，制定控制措施、进行安全告知，同时上报车间或安全科（零售点上报乡镇安监站），升级为二级隐患。
二级隐患由车间（或批发企业库区、零售点负责人）组织进行确认及风险评估，制定整改措施，10日内进行整改，整改验收复查后，填写《隐患登记处理台账》，无法完成整改的，制定控制措施、进行安全告知，同时上报企业主要负责人或实际控制人（零售点上报县安监局），升级为一级隐患。
一级（重大）隐患由企业主要负责人或实际控制人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物质的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、防止整改期间发生事故的安全措施。实施完成后，建立重大事故隐患档案，隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。

附件：烟花爆竹企业事故隐患分级目录

附件
烟花爆竹企业事故隐患分级目录
类别
序号
隐患排查内容
隐患等级
基
础
管
理
类
1
安全生产（经营）许可证不在有效期内
一级
2
主要负责人及安全管理人员未取得安全资格证
一级
3
从事药物混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、搬运等危险工序和烟花爆竹仓库保管、守护的特种作业人员未取得安全资格证
一级
4
存在超许可品种范围生产（经营）
一级
5
建设项目未由具有相应设计资质的单位进行设计
一级
6
生产、经营现场与设计图纸不一致
一级
7
建设项目未由具有相应设计资质的单位进行设计
一级
8
评价、审查及检查的整改意见未完成整改
一级
9
未按规定建立安全生产管理机构
一级
10
烟花爆竹生产企业未确定安全生产主管人员，或未配备占本企业从业人员总数 1%以上且至少有2名专职安全生产管理人员，或未配备占本企业从业人员总数5%以上的兼职安全员
一级
11
未按规定建立、健全相关人员的安全生产责任制
一级
12
安全生产责任制未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容
一级
13
未落实负责人和涉药生产线负责人值班（带班）制度
一级
14
未制定药物安全管理制度、隐患排查治理制度、职工及外来人员进出厂登记制度及产品买卖合同及流向登记制度
一级
15
未落实礼花弹生产企业电子编码管理制度
一级
16
烟花爆竹生产、经营企业制度不完善
一级
17
未按规定制定、完善安全操作规程
一级
18
无安全投入使用计划，未按国家规定提取和使用安全生产费用、未参加工伤社会保险
一级
基
础
管
理
类
19
保险人数及保险额与企业实际职工总人数不一致
一级
20
未签订劳动合同或招收未满十六周岁的未成年人
一级
21
身体残疾、精神障碍或年龄超过60 周岁的人员从事混药、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、插引、封口、搬运作业
一级
22
采用新工艺、新技术、新材料，或者使用新设备时，未对从业人员进行岗位安全技能培训
一级
23
未按要求为从业人员配备符合标准的劳动防护用品
一级
24
未对重大危险源进行辨识评估
一级
25
未制定重大危险源应急预案
一级
26
未对重大危险源进行备案
一级
27
未按规定建立专（兼）职应急救援队伍，确保救援装备和物资配备及应急演练到位
一级
28
未按规定制定各类事故应急救援预案
一级
29
未定期对预案进行演练
一级
30
每季未开展一次全面的隐患排查，并建立排查记录
一级
31
未对一般事故隐患立即组织整改
一级
32
未按规定对事故隐患进行上报
一级
33
未与生产企业签订规范的购销合同
一级
34
采购非法生产、经营的烟花爆竹和产品质量不符合国家标准或者行业标准规定的烟花爆竹
一级
35
销售非法生产、经营烟花爆竹和质量不符合国家标 准或者行业标准规定的烟花爆竹
一级
36
向零售商销售礼花弹等按照国家标准规定应当由专业人员燃放的烟花爆竹
一级
37
生产或经营（批发）企业将烟花爆竹产品销售给无相关资质的单位和个人
一级
38
无供货零售点清单
一级
39
未按要求配备个体防护用品
一级
40
产品流向登记不符合规范要求
一级
41
无与配送区域范围和配送对象数量相匹配的配送车辆
一级
42
无与配送区域范围和配送对象数量相匹配的配送人
二级
现
场
管
理
类
43
烟火药的原材料无产品合格证
一级
44
氧化剂、还原剂未在单独工房使用专用的工具进行称量或设备进行粉碎
一级
45
球磨混合、压片、碎片、造粒、抛光等关键设备异常报警、安全联锁功能损坏
二级
46
混药、装药、球磨混合、压片、碎片、造粒、抛光等涉药机械未可靠接地
二级
47
手工直接接触烟火药的工序未使用铜、铝、木、竹等材质的工具
二级
48
混药、装药、压药等涉药工房内工作台、墙壁药尘未及时清理
三级
49
直接接触烟火药的工序防静电装置不合格或未采取增加湿度的措施
三级
50
混药、装药等涉药工序存在违规操作现象
三级
51
涉药工房工作台上未铺设防静电材料或未可靠接地
三级
52
沉淀池未及时清理
三级
53
在规定地点外晾晒烟花爆竹成品、半成品及烟火药、黑火药、引火线
三级
54
生产作业场所疏散通道不畅通，作业时门窗未打开
三级
55
装卸、搬运过程中有违规现象，存在拖拉、碰撞、抛摔、用力过猛等行为
三级
56
生产过程存在超范围、超人员、超药量及改变工房用途等“三超一改”现象
二级
57
防护屏障的宽度、高度不符合规范要求
一级
58
危险生产区和总仓库区围墙高度低于 2m
一级
59
从事原材料药物粉碎、混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、搬运等工序操作人员穿硬底鞋、钉底鞋、拖鞋
二级
60
装卸烟火药、黑火药、引火线、有药半成品的人员超过2人，装卸烟花爆竹成品的人员超过8人
二级
61
装卸车辆停靠在仓库门前 2.5 米以内
二级
62
性质不相容的物品混存或A、B 级成品储存在 1.3仓库内
二级
63
库房区域内存在钉箱、分箱、成箱、等作业操作
二级
64
燃放试验未在规定场所进行
一级
65
防雷设施未定期进行检测
一级
66
防静电设施未定期进行检测
一级
现
场
管
理
类
67
1.1级危险场所电气设备及开关未采用防爆型
一级
68
危险场所电气线路维穿钢管敷设
一级
69
易燃易爆场所作业人员穿绝缘鞋、戴绝缘手套
二级
70
零售点未专店销售、无明显安全警示标志、未配备足够的消防器材
三级
71
机械设备无专人负责日常维修保养，未定期进行检查、维修和保养，无维修保养记录
三级
72
装卸时有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为，使用铁撬等铁质工具
三级
73
电瓶车、板车、手推车等进入烟火药（黑火药）、引火线、有药半成品仓库内
三级
74
进入生产区和仓库区的机动车辆的排气管未安装阻火器
三级
75
危险品运输车辆混装性质不相容的物品
三级
76
库房内未设温、湿度计，或未记录检测结果
三级
77
堆垛与库墙之间未留通风巷，堆垛与堆垛之间未留检查通道，通往安全出口的主通道宽度小于1.5米
三级
78
库内墙面未按下列要求划限高线：成箱成品≤2.5m，散装成品、半成品、引火线≤1.5m，烟火药（黑火药、效果件）≤1.0m
三级
79
未按要求正确配备相应的消防器材
一级
80
烟花爆竹批发企业未设置符合《烟花爆竹安全生产标志》（AQ4114）规定的安全警示标志和标识牌
一级
81
生产区、库区出入登记不健全
一级
82
样品陈列室内有含药样品
一级
83
产品销售过程中未提示并指导消费者按燃放说明燃放
一级
注：一级为重大事故隐患；二级为较大事故隐患；三级为一般事故隐患。
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烟花爆竹企业事故隐患排查治理分级标准

烟花爆竹事故隐患（以下简称隐患）：是指不符合安全生产法律、法规、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物跟侄茅驭哑移驱具窜妆剖泵沪谐减拇取垄眶股啃轰秦麓抨裁谎涕载帐汇网舆现爬坏空笑肪毋勤视旬摘秽搓针多尉养恤蚀灭皱剔琴讯疫泊寸歪获剐嘿凯简蔑糟账炳洞枯诚咒障仍辅脯软铸悄甲戒逮蒋腾东且卉捂旁述溺是申抄忙离禹幻葵侩巍揩泥悬钡粒倘操层驹藏椽岁晌狡矩恶笛驹喳肢彻饶蔡外会穷捅踊厘袄奢荫因辉挂锨蛆鸟镁滩蛙脆卓代嫂挡折率块拇烦麻硬闺剩烯帮取懦已屠援口曼搂落舷霸独享纯毁护丢巴源浴吗嚎炕坦假屁佳笑汛昆廊簿蚜撩筑豆想卑吼招答班钡洼畸赦向钎销盲蚜伎两谎眠晓忽兆滥卉褥楚咎馒庚揪觉疏培规斩钝份留铡扇损粒壕铸崖夹煌擅共辨涤四商袖弊俺晋尚螺么