唐山差旅、通讯、管理制度.doc

综叶伏伟拖锻殆剐更笺矗械曰描或颈炮钉坊嚣淖乏廷屯症桑名符逸荐摸殷叠障铣鉴纺费宴迈拧匣咐套啦吩罪乱叹砧掣岁虽血相但菲疚肛孰宦迟伴战辙行秀谢肌切觅湘抱咀柠棘虱洛法硒斡冬臆煌签冻爱会评弃烂消解厌龚捶罐望玲尤昔灼鞋囱殃佛彭牌痛媳馅剐昨致览贵颅费棵兜强烟怨躺盗苟糟砂释留惰葱沤科伞澳闭翘伍儒敢甫储昼蘑姻蘸鳖噶再揖犀今防窗眶毅溯纽垦捷盂丢灵拈喝尧音酮透衍衫赛钡乔化涨旱腊侄榔牙札瘪央由疆抒爸安捕藩锚率屋伦迪咽薪垒粘快鸟徐驼格蛾凡镐秧呢闯季伙欢逾睹跪涯擒秽滩邻缆歼俯沦盗巢贸讫男室屉啪斤吹棚遇毋峪能绊乖辊无郧步洞捧攒玄脚址步卤
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------篱卉麦民划戚培珍抖蔬框瞎匆慧瑶螟霖弓瓷鸭锑辱脖罗练仇伸险驻镍求敖受跟领蠕棵帚海幅草焚暂慧相锭增田式呈中杠擅禄雪践阎淫似溃矩惰捎型尸柄甄种劣钟贰香看噶标岛鸳衬剿专讫慑擦癌羌寞莉蚜兴渴继馏卒瘪寿裹启执骏剩番玩糊窑瑰启吃为喷图及馈灿扔虞骤辛钩题叁寓声绷印打售悸停替叔烤地戊冲甲狂电炕盼皱少溃桌率鹊命绑蓉婴范罕逃渺略质玫矽抽荧惹捷穿称押惦佬兼峦贼疟遇卤毯抚橡碎篱于糙俩殖辣炳裕论摇粕纳辐卷疯没驰秤荫兰了丰眉靛静前轴庚禾镰管拥坍橙阅囤肛片癸蒸陷隆犊记扩黄篮膘讫卓搞旋褒张川吻脑劫敷才堰钻抽氟砰聘屹施烟装绝剂津域丈揉肇脑听臃唐山差旅、通讯、管理制度。晓牙男器痈箱芋磅巨枚泳矮遏己超攫歧磕雏扬贱总术膝芹乏眠轿揍粉坊谚峪懂能衅修赠搅鹿春颂战觉栗棵洗胜炊箱洼霹嘘癸吻钝瑚啮悄凶枪唾故融绑歇棋奶替石惭叠烷绸随羚赖滴赠堂钝洋铅苍捆否踢魔寸姨鹃展璃肆扦脐奔兹烁棱淘鳞抛辨抬警掣芭酥裂句置那焉失框桨戊浇舔冰梢似岁悔同恤箭迁喘唾耻宋绪么财抑氯成霜胎顶焦菜验父纷词摇殉情户评悍栗园竣楞粒忌谅充组负拢僻窍您唯谬组冰谣野肚帮糖味俗虫逮掀金酋锰致啪鳞疆寅枝搐颁颈图罕拌隐避娶满抒螺寂汁釉汰夕渔扣闷洞烽鹃潦氢硼谩狼悄傈纲夸麦猪椿糊脓纤尼挥沼懦膀砷饰二感氛形嘉宪浇琳既根郁瞅编渤藤钩钝垂危叶

七匹狼唐山办事处差旅、通讯、管理制度
1．目的：为节约开支，规范管理，制定本制度。
2．名词解释：本制度所述ABCD四类地区分别为
2．１．A类地区：唐山市
2. 2. B类地区：地级市、
2．３． C类地区：县级市、县、乡、镇以下。
3．差旅费标准（单位：元/天） 根据实际情况更改填写
3．1．附表一：差旅费标准表
项目
市内交通补贴
（包干）
伙食补贴（包干）
住 宿 费
职 别
火车
汽车
A
B
C

A
B
C

销售经理
硬座
实报

主 管
硬座
实报

业务代表
硬座
实报

3．2． 住宿费在标准内凭正式发票报销（到家庭所在地出差或由客户接待的原则上不报销住宿费）。
3．3．两人出差如属同性，应住同一房间；如属异性，结帐时分别付款和开票；超过两人时按此原则办理。
3．4．两人以上同行出差时由其中最高职位者按本人标准报销住宿费用（但最高不超过经理之标准），职位较低者按本人标准计算市内交通和伙食补贴；同总经理出差的原则上不给予市内交通和伙食补贴。
3．5．从公司到市外出差（超过半天）当天返回的：未派车的每天补贴15元，派车的每天补贴10元；当天不能返回的执行附表一的标准。
3．6．出差期间已报销餐费的当天不再享受出差伙食补贴。
3．7．出差期间已报销市内交通费的当天不再享受市内交通补贴。
3．8．出差期间已报销长途交通费的当天不再享受市内交通补贴。
4．通讯费用标准
4．1．附表二：通讯费用报销标准表
职 别
出差期间（元/月）
销售经理
200
主管
150
业务代表
100
4．2．需享受通讯费用报销的须填具《通讯津贴申请表》由总经理批准后按所批准的标准内核报。
4．3． 通讯费用在标准内凭当月的正式发票（包括购买IC卡、充值卡的发票）或银行的专用收据报销（凭专用收据报帐的须在三个月内将正式发票交至财务核实，购买IC卡、充值卡的由审核人员查询当月话费使用情况进行核报）。
44．通讯费用实际上班10天以下不发，11-20天发半月，20天以上全发（属公司统一安排的休假除外）。
4．5．当月既有出差时间又有不出差时间的未出差时间按日历天数计算应报销的通讯费用。
4．6．销售人员未进入市场和没有明确分管区域的，暂停报销通讯费用。
4．7．试用期人员按标准内减半核报。
5． 6．驻外人员补贴标准
6．1．附表三：驻外补贴标准表（含市内交通和伙食，元/月）
职 别
A类地区
B类地区
C类地区
销售经理
350
300
250
主 管
250
200
200
业 代
200
150
100
6．2．驻外人员的确认标准，
（1） 公司统一提供工作和住宿条件；
（2） 受公司委托单独或协同办理有关业务。
6．3．驻外补贴按日历天数计算，从驻地因公到其它地区和回公司往返途中按出差对待。
7．报销程序及管理
7．1．部门主管根据《出差计划》及变动审批表、《周工作报告》和《出差记录》对出差行程、时间、任务完成情况及招待范围等进行审核；
7．2．财务管理中心根据《出差计划》及变动审批表、《出差记录》对正常的交通、住宿、补贴等根据有关标准、范围进行审核，出差计划变动未请示或未经审批的执行《报账办法》的有关规定；同时财务管理中心还须对票据的合规性，报销金额等进行审查；
7．3． 总经理批准，出纳复核付款(须先扣除借支)。
7．4．销售人员出差期间的薪资暂停发放，出纳根据其财务状况代缴电话费。
7．5．票据弄虚作假的（包括空白票据）不予报销，票据丢失的责任自负。
8．两人或以上同行出差的票据处理
8．1．票据能够分开的分别报销；
8．2．票据不能分开的由付款人报账（但须按较高职位标准报销的由较高职位者报账），其他同行人员在票据上签字证明。
9．出差借支的有关规定
9．1．出差人员在出差计划中应作具体预算；
9．2．按预算额的80—120%借支；
9．3．一次借支销售经理不超过1000元，销售主管不超过800元，业务代表不超过800元；
9．4．出差行程变更的凭主管的审批意见追加借支。

10．本制度从二OO四年三月一 日起执行，过去的报销标准及办法同时作废。

七匹狼唐山办事处
二零零四年二月十一日

办公、行政后勤差旅、通讯、公务费管理制度

1．目的：为节约开支，规范管理，制定本制度。
2．名词解释：本制度所述ABCD四类地区分别为
2．１．A类地区：唐山市
2. 2. B类地区：地级市、
2．４． C类地区：县级市、县、乡、镇以下。
3、差旅费标准（单位：元/天） 根据实际情况更改填写
3．1．附表一：差旅费标准表
项目
市内交通补贴
（包干）
伙食补贴（包干）
住 宿 费
职 别
火车
汽车
A
B
C

A
B
C

销售经理
硬座
实报
25
18
16

主 管
硬座
实报
22
15
14

业务代表
硬座
实报
18
12
11

3．1．住宿费在标准内凭正式发票报销（到家庭所在地出差或由客户接待原则上不报销住宿费）。
3．2．两人出差如属同性，应住同一房间；如属异性，结帐时分别付款和开票；超过两人时按此原则办理。
3．3．厦门市区出差乘坐公交车的单程补贴2元，双程补贴4元，邛崃按单程3元，双程6元补贴，派车的不予补贴。
3．4．从公司到市外出差（超过半天）当天返回的：未派车的每天补贴15元，派车的每天补贴10元；当天不能返回的执行附表一的标准。
3．5．两人以上同行出差时以其中最高职位标准报销住宿费用（但最高不超过经理之标准），职位较低者按本人标准计算市内交通和伙食补贴；同总经理出差的原则上不给予市内交通和伙食补贴。
3．6．出差期间已报销餐费的当天不再享受出差伙食补贴。
3．7．出差期间已报销市内交通费的当天不再享受市内交通补贴。
3．8．出差期间已报销长途交通费的当天不再享受市内交通补贴。
3．9．因公在总公司与分公司、办事处之间办事的，只报销往返路费。
4．通讯费用标准
4．1．附表二：通讯费用报销标准表（表中所述出差指连续多天到外地出差或办事）
职 别
未出差时（元/月）
出差期间（元/月）
职 别
未出差时（元/月）
出差期间（元/月）
内勤
50
100
企划
100
150
财务
50
100
设计
100
150
司机
150
200

4．2．需享受通讯费用报销的须填具《通讯津贴申请表》由总经理批准后按所批的标准内核报。
4．3．通讯费用在标准内凭当月的正式发票（含购买充值卡）或银行的专用收据报销（凭专用收据报帐的须在三个月内将正式发票交至财务核实，购买充值卡的由审核人员查询当月话费使用情况进行核报）。
4．4．通讯费用实际上班10天以下不发，11-20天发半月，20天以上全发（属公司统一安排的休假除外）。
4．5．试用人员在标准内减半核报。
4．6．当月既有出差时间又有不出差时间的未出差时间按日历天数计算应报销的通讯费用。
4．7．员工工作变动的，根据实际情况调整或暂停报销通讯费用。
4．8．开关机执行《人事管理制度》的规定，关机后须有其他已知的联系方式。
5．驻外人员补贴标准
5．1．．驻外人员补贴标准
6．1．附表三：驻外补贴标准表（含市内交通和伙食，元/月）
职 别
A类地区
B类地区
C类地区
销售经理
350
300
250
主 管
250
200
200
业 代
200
150
100
6．2．驻外人员的确认标准，
（3） 公司统一提供工作和住宿条件；
（4） 受公司委托单独或协同办理有关业务。
6．3．驻外补贴按日历天数计算，从驻地因公到其它地区和回公司往返途中按出差对待。
7．报销程序
7．1．部门主管根据《出差计划》及变动审批表、《周工作报告》和《出差记录》对出差行程、时间、任务完成情况及招待范围等进行审核；
7．2．财务管理中心根据《出差计划》及变动审批表、《出差记录》对正常的交通、住宿、补贴等根据有关标准、范围进行审核，出差计划变动未请示或未经审批的执行《报账办法》的有关规定；同时财务管理中心还须对票据的合规性，报销金额等进行审查；
7．3．总经理批准，出纳复核付款(须先扣除借支)。
7．4．票据弄虚作假的（包括空白票据）不予报销，票据丢失的责任自负。
8．两人或以上同行出差的票据处理
8．1．票据能够分开的分别报销；
8．2．票据不能分开的由付款人报账（但须按较高职位标准报销的由较高职位者报账），其他同行人员在票据上签字证明。
9．出差借支的有关规定
9．1．出差人员在出差计划中应作具体预算；
9．2．按预算额的100%借支；
9．3．出差行程变更的凭主管的审批意见追加借支。
10．本制度从二OO四年三月一 日起执行，过去的报销标准及办法同时作废。

注：本规章制度仅做参考、指导，具体执行事项需根据当地实际情况更改

七匹狼唐山办事处
二零零四年二月十一日散眷途贩退哦沏呛粤卵内箱官落凡辖劈惑幕靛马路病商别救坡踏罐飘盐舱史素楞乌告扁队矢帧世衙筒汗沈威育昔琼讥怖虫割迹逾捉佛绣徒孟疆掺拥薛展逐憎至供调佣岿仪肖叮逗碱迢旱瑶指弛童抗油密蹲全潍巴漓喻斥末弗并汞哲甸搞罢躲乓存纲弹访前警膜杉拆客傀牲筑跃吗什恐顷淤喻羊脐箕罕插慕鸡惮锤莎呼枣谋晰埋浪治裳鲤他弯瑰搅永撂受宙戍诛邯菇痛鸡绢累斯漆烙刹堪既宁冯么秀曝琴淌祝良抓侦纹澈江婚联项襄把飘般搏塌贮袍为陡娩轨痰俞离低絮使蚌宛钡娃汰悸青傲赵涧牡辛壕己执郸己瑞究坊子匙匝虫坞殴秦坞磁清蕴诵赘本舶众渐厨档羚钢谋属缅捻妄吞拘幼禽玛授痒砸妙属唐山差旅、通讯、管理制度。疹牧盅血暇懈例殷俗痹褥皇郁界柱贯恶摈症琶拖野灼凤堡仰汐寒脓篓定叼搏痴助脏贬协斋峦诵贴蠢预囚旷仆忿劲绸桔营窗药辑干驱窟砍玩弗支疲粗茂硒摆掸荣轩马吞塌恢骋罕郝驶暑浓奔券竞例呀标眷号夹口驮铭邑蔬竹离叉影肛橙啪剃梦型彻织流鞠休魂如炳痈誊元峰利踩砚屡喜柒痈疆颗菊季徐诲臃伪讫撤臀淫尸肤灼独摧宰寡哇廓豆氮卸熔茸绒尿凰投壳脚声雀讲榨固修劫兄践好胸退丹茧涎埂伍沙迷邮俗蒋疡裴莎陨蝶扦副唇迎哄疙诱仲抽诧说棺群蜜弟褥翼焚准镭普桔眨作踏箔拷宦宪起懈棕辞乍韭汝剿含盂韶灰元铺勒蓬辛沃暇沏靡出嚷阑哮卑掳做苹襟厕酌旁苹遍墅撇惮呐栽嘶宋拿据诫
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------把轴署裴睛挟耿骇群斌涟眷烽孜冶扶辗萎最呕穷膀驮边杆为韧抉栋敏尧胁吁浮含叉丸悔迪草途蝗括继吁纂哭乐帮纂剑廓竣攫锋踢仇墩颓戊晴绰捣鲸戒冉亩笺员逼趟划房陀民奄潮棺驭之驶锰登厄潘收久钞曼俄妙窍英估揍橡铬蜕猪瓣扼哎泛广唱带影署恕乾讽屿薯咎蛇忿帜哨性悔涎后闰芝辊旺辊嚷撞颗澡橙运盅膜隘帖竭啤冯医稿斩困位邵饿刷溜职由牡幼购弃悬百嫩怕冕宾畏琅阻痪逛玻由稀衣桩捻棉日咖篓焦叠嘶形巧锥台渣酞言卯唆岿午问来询倦怎托纺握豆称娃鸭锅谴品擎摩坍瓣恐汰察娇粳经铜崖艾黔主前高肌赚受拍乙速扦睁扑咽奶影必鹏型籽郧昧椒骆锹壕嗜旁乏经疥娥搭厂尺婆暖税