DB5111∕T 33.1-2022 乐山市质量提升示范建设工作规范 第1部分:企业质量诊断.pdf
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1、ICS03.120.99CCSA 005111四 川 省 ( 乐 山 市 ) 地 方 标 准DB5111/T 33.12022乐山市质量提升示范建设工作规范第 1 部分:企业质量诊断2022-05-09 发布2022-06-01 实施乐山市市场监督管理局发 布DB5111/T 33.12022I目次前言.II1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14诊断依据.15工作职责.16工作流程.27工作内容及要求.2附录 A(资料性)乐山市质量提升示范建设企业质量诊断需提供的资料清单.5附录 B(资料性)乐山市质量提升示范建设企业质量现场诊断问卷示例.9附录 C(资料性)乐山市质量提升示范建设企
2、业质量现场诊断首末次会议签到表.14附录 D(资料性)乐山市质量提升示范建设企业质量诊断结果.15附录 E(资料性)乐山市质量提升示范建设企业质量诊断工作表格样式.19DB5111/T 33.12022II前言本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。DB5111/T 33乐山市质量提升示范建设工作规范分为以下部分:第1部分:企业质量诊断;第2部分:企业质量提升建设;。本文件为DB5111/T 33的第1部分。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由乐山市市场监督管理局提出并归口。本文件主要起草单位
3、:乐山市市场监督管理局、成都市万豪质量技术服务事务所有限公司。本文件主要起草人:顾弘、谭薇、杨艳妮、万青、胥运。DB5111/T 33.120221乐山市质量提升示范建设工作规范第 1 部分:企业质量诊断1范围本文件规定了乐山市质量提升示范建设中企业质量诊断的依据、工作职责、工作流程、工作内容及要求。本文件适用于开展乐山市质量提升示范建设的企业质量诊断工作。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。 其中, 注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 19001/ISO 900
4、1质量管理体系要求GB/Z 19579卓越绩效评价实施指南GB/T 19580卓越绩效评价准则3术语和定义本文件没有需要界定的术语和定义。4诊断依据按GB/T 19001/ISO 9001、GB/T 19580、GB/Z 19579的规定进行。5工作职责5.1市级市场监督管理部门主要职责如下:统筹推进全市质量提升示范建设质量诊断工作;指导第三方机构开展工作;接受乐山市质量强市工作领导小组对企业质量诊断的工作监督。5.2第三方机构主要职责如下:参与制定完善乐山市质量提升示范建设质量诊断管理办法、实施细则以及相关技术文件;现场组织和安排质量诊断的具体工作;协助建立并维护乐山市质量提升示范建设专家工
5、作组;DB5111/T 33.120222接受市级市场监督管理部门对质量诊断的工作监督和指导。5.3质量诊断专家质量诊断专家从全市质量提升示范建设专家工作组(以下简称“专家工作组”)中随机抽取,主要职责如下:提出质量诊断建议,参与质量诊断的评分及诊断结果判定的讨论、表决;出具乐山市质量提升示范建设企业质量诊断结果;接受市级市场监督管理部门对企业质量诊断的工作监督和为第三方机构提供技术支撑。6工作流程按图1进行。准备首次会实施诊断末次会出具诊断报告提交审核发放诊断报告企业确认诊断结论图 1质量诊断工作流程示意图7工作内容及要求7.1准备工作内容及要求见表1。表 1准备工作内容及要求时间首次会前
6、1 周内完成人员市级市场监督管理部门、第三方机构、质量诊断专家工作内容及要求1.市级市场监督管理部门委托第三方机构从专家工作组中随机抽取不少于 2 名专家,并组织推选专家组组长,确定组长、组员及编号。2.质量诊断专家制定完善的质量诊断实施方案及技术文件,提出质量诊断的依据、评分、结果判定等建议,参与讨论、表决,并最终与专家组其他成员一起参与质量诊断的评分及诊断结果判定。3.市级市场监督管理部门通知属地主管部门联系企业,确定质量诊断的日期。工作成果/准备资料乐山市质量提升示范建设企业质量诊断需提供的资料清单 (参见附录 A 中表 A.1)乐山市质量提升示范建设企业质量诊断评分表(参见附录A中表A
7、.2)乐山市质量提升示范建设企业质量现场诊断问卷表 (参见附录 B)7.2首、末次会工作内容及要求分别见表2、表3。DB5111/T 33.120223表 2首次会工作内容及要求时间0.5 h1 h人员第三方机构、质量诊断专家、企业高层领导及中层干部等工作内容及要求1.质量诊断专家组组长介绍诊断目的、依据、内容、诊断人员等内容。2.第三方机构介绍工作流程、工作安排等。工作成果/准备资料乐山市质量提升示范建设企业质量现场诊断首末次会议签到表 (参见附录 C)表 3末次会工作内容及要求时间0.5 h1 h人员第三方机构、质量诊断专家、企业高层领导及中层干部、企业法定代表人或授权代表工作内容及要求1
8、.质量诊断专家将质量诊断的评分及评分结果判定等与企业高层领导及中层干部进行充分沟通,形成乐山市质量提升示范建设企业质量诊断意见确认表 ,质量诊断专家、企业法定代表人或授权代表在乐山市质量提升示范建设企业质量诊断意见确认表上签字或盖章。2.企业法定代表人或授权代表拒绝签名盖章的,质量诊断专家应在乐山市质量提升示范建设企业质量诊断意见确认表上注明情况。工作成果/准备资料乐山市质量提升示范建设企业质量现场诊断首末次会议签到表 (参见附录 C)乐山市质量提升示范建设企业质量诊断意见确认表 (参见附录 D)7.3实施诊断工作内容及要求见表4。表 4实施诊断工作内容及要求时间每家企业不少于 2 个工作日人
9、员质量诊断专家、企业高层领导及中层干部、第三方机构工作内容及要求1.质量诊断专家应以部门访谈、资料查阅、现场核查等形式,根据企业类型针对企业行政管理部门、质量管理部门、生产技术部门、物资采购部门、销售部门、财务部门、设备动力部门等多个部门灵活实施质量诊断,提出质量诊断建议,参与质量诊断的评分及诊断结果判定的讨论、表决。诊断准备。第三方机构确认质量诊断专家、受诊断企业高层领导及中层干部到场情况;部门座谈。质量诊断专家与企业相关部门进行座谈交流;资料查阅、现场核查。根据座谈交流情况,质量诊断专家查看工作现场或查阅相关资料;闭门会议。质量诊断专家对本次测评总体情况、参评企业质量管理中存在的问题等情况
10、进行内部沟通交流,并对乐山市质量提升示范建设企业质量诊断评分表进行逐项打分。2.质量诊断专家应按实际情况公开、公平、公正的展开评定,不能与企业私自协商。3.第三方机构应按照规定,负责落实完成每个流程。工作成果/准备资料乐山市质量提升示范建设企业质量现场诊断专家签到表(参见附录E中表E.1)乐山市质量提升示范建设企业质量诊断评分表(参见附录A中表A.2)企业提交相关书面材料7.4出具诊断报告工作内容及要求见表5。DB5111/T 33.120224表 5出具诊断报告工作内容及要求时间现场诊断后 5 个工作日内人员质量诊断专家工作内容及要求通过现场诊断,结合顾客满意度调查结果,按 GB/T 195
11、80-2012、GB/Z 19579-2012 的规定,对参评企业在质量工作领域的综合强项、综合弱项进行分析和诊断,提出改进建议,形成乐山市质量提升示范建设企业质量诊断报告初稿。工作成果/准备资料 乐山市质量提升示范建设企业质量诊断报告初稿(参见附录D)7.5提交审核工作内容及要求见表6。表 6提交审核工作内容及要求时间初稿完成后 5 个工作日内人员质量诊断专家、企业法定代表人或授权代表、第三方机构工作内容及要求第三方机构将乐山市质量提升示范建设企业质量诊断报告初稿交由受诊断企业,由企业法定代表人或授权代表对质量诊断结论进行确认,取得质量诊断专家和企业一致确认后,如实报送至市级市场监督管理部门
12、,确定乐山市质量提升示范建设企业质量诊断报告终稿。工作成果/准备资料 乐山市质量提升示范建设企业质量诊断报告终稿(参见附录D)7.6发放报告工作内容及要求见表7。表 7发放报告工作内容及要求时间每家参评企业 5 个工作日内人员市级市场监督管理部门工作内容及要求将乐山市质量提升示范建设企业质量诊断报告如实发放给企业,企业现场领取后,在乐山市质量提升示范建设企业质量诊断报告发放签收表上确认签字。工作成果/准备资料 乐山市质量提升示范建设企业质量诊断报告发放签收表(参见附录E中表E.2)DB5111/T 33.120225AA附录A(资料性)乐山市质量提升示范建设企业质量诊断需提供的资料清单A.1企
13、业需提供的资料清单见表A.1。表 A.1乐山市质量提升示范建设企业质量诊断需提供的资料清单企业名称地址联系人职务联系电话序号资料类别资料明细责任部门/a备注1高层领导的作用公司使命、愿景和价值观及其内涵的贯彻标语、事件、照片2高层领导带头践行价值观、落实价值观的事迹及照片3公司内外部沟通机制、措施及沟通照片4公司了解公共法律法规要求及行业法规要求的制度、措施及成果文件5保障产品和服务质量安全的制度、措施6品牌建设措施及成果7风险管理制度及措施8高层领导培养及继任计划9组织绩效评价、改进机制、公司近几年年度目标、部门年度目标及其达成情况10组织治理高层领导组成、职责划分、权力机构相互制约方式、职
14、能履行方式(包含管理责任、财务责任、内外部审计) 、组织机构的持续改进11公司履行社会责任的举措(公共责任、道德行为、公益支持)投入资金、参与事项及相应证明材料、照片12各部门近三年的年终总结和年度规划13政府关怀、指导、考察等的新闻报道以及宣传照片14各部门工作流程15战略公司战略制定参与人、制定方式、战略部署方式、资源配置DB5111/T 33.12022616近年公司战略及战略目标(短期 1-3 年,中期 3-5 年,长期5 年以上)17顾客与市场公司主要顾客类别及特点、主要客户清单18公司市场细分及其特点、主供产品19公司主要竞争对手分布及特点、优劣势20公司市场布局网络图21顾客关系
15、维护、顾客满意管理制度、措施、活动照片22顾客投诉处理流程、制度、近三年相关数据23人力资源人力资源管理流程、制度24员工基本状况统计表(学历分布、职能分布、年龄分布等)25员工转岗及晋升制度26员工激励制度及员工福利27员工满意程度测量的制度、指标及其结果28职业健康安全管理办法及举措、证实材料(应急演练、劳动防护等)29员工培训管理制度、员工职业发展管理办法30近 3 年的员工培训满意度调查表、人员流失率数据31财务资源财务保障及财务管理制度资金预算管理流程 财务成本控制 资产管理 财务管理规范32近三年财务报表主营业务收入、净利润、销售净利润、净资产收益率等数据及与竞争对手对比表33近
16、3 年审计报告34信息资源信息收集渠道、信息管理制度、信息平台建设情况、信息平台运行情况35技术资源近三年专利统计表36近三年科技创新及获得的奖项统计表37技术合作单位及主要项目统计表、合作成果38科技成果清单、技术发明台账、主导技术行业地位等资料39创新管理制度40创新成果、创新管理评价、总结资料41基础资源基础设施简介、基础设施设备改进历程及主要成果42主要设施设备清单、先进设备照片43基础设施设备维护、保养制度DB5111/T 33.12022744相关方资源与政府、供应商、合作伙伴、客户的沟通机制、活动介绍、照片45供应商管理制度、主要供方名录及与供方沟通的举措、实例、照片等46过程管
17、理关键过程业务流程图(营销、人力资源管理、生产、研发、采购)47关键过程关键绩效指标及指标完成情况48过程管理制度、方法列举49过程改进方法、实例、成果50先进的生产管理方法应用、生产合理化建议、效率提升实例51测量、 分析与改进绩效管理体系、制度、近三年绩效考核结果(公司、部门、员工)52结果产品和服务近三年关键绩效指标(包含产品主要性能指标及与标杆对比结果、获得认可情况)53近三年市场、业务数据(市场占有率、业务范围增长、销售额等)54近三年主导产品市场占有率数据及与标杆对比数据55近三年顾客满意度数据及满意度调查报告56近三年顾客投诉数据57近三年员工教育培训分布统计表、投入资金统计表5
18、8近三年员工福利数据、实例、照片59近三年公司及各部门关键绩效指标完成情况60近三年公共责任履行方面成果 (质量、 环保、 职业健康安全)61近三年公益投入、实例、照片62其他质量、环境、职业健康安全、标准化良好行为等体系文件63各类认证证书复印件、顾客满意度调查报告、近 3 年获得国家、省部级以上质量、科技、品牌荣誉、及其他奖证扫描件64公司全景图、基础设施照片、实验室、生产现场、员工活动现场等照片65公司信用评级相关证书注:涉及企业机密信息可不提供。a“”表明已提供相关资料;“”表明未提供相关资料。DB5111/T 33.120228A.2企业质量诊断评分表见表A.2。表 A.2乐山市质量
19、提升示范建设企业质量诊断评分表条款名称条款名称条款分值条款分值评价分值评价分值成熟度成熟度4.1 领导4.1.2 高层领导的作用501104.1.3 组织治理304.1.4 社会责任304.2 战略4.2.2 战略制定40904.2.3 战略部署504.3 顾客与市场4.3.2 顾客和市场的了解40904.3.3 顾客关系与顾客满意504.4 资源4.4.2 人力资源501304.4.3 财务资源204.4.4 信息和知识资源204.4.5 技术资源204.4.6 基础设施104.4.7 相关方关系104.5 过程管理4.5.2 过程的识别与设计501004.5.3 过程的实施与改进504.6
20、 测量、分析与评价4.6.2 测量、分析和评价40804.6.3 改进与创新404.7 结果4.7.2 产品和服务结果804004.7.3 顾客与市场结果804.7.4 财务结果804.7.5 资源结果604.7.6 过程有效性结果504.7.7 领导方面的结果50合计得分注:具体标准按GB/Z 19579 卓越绩效评价实施指南的规定执行。DB5111/T 33.120229BB附录B(资料性)乐山市质量提升示范建设企业质量现场诊断问卷示例B.1乐山市质量提升示范建设企业质量现场诊断调查问卷示例见表B.1。表 B.1 乐山市质量提升示范建设企业质量现场诊断问卷表企业名称地址联系人职务联系电话序
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