苏家当鼎源驾校立项可行性报告.doc

苏家垱鼎源驾校立项可行性报告
一、苏家垱概况：
苏家垱乡位于星子县城西南42公里，濒临鄱阳湖边，两面环水，西与共青城、德安县为邻，南与永修县相望。水陆交通极为便利，区域面积88.8平方公里，辖桥浦等10个行政村和苏家垱垦殖场。耕地面积25706亩，山林面积11500亩，总人口3万余人，人口年增长率为7‰，经济增长率为15%。
二、项目概述
1、项目名称：苏家垱鼎源驾校
2、项目性质：有限责任
3、拟建地址：苏家垱香山村
4、建设规模：15000平方米
5、投资人情况：***
6、概算投资：300万以上
三、项目建设可行性分析
1、生源的调查
随着星子经济的不断发展，往来人员相应增多，苏家垱、及邻乡横塘青石业、羽绒业的兴起，购买私家车的人员越来越多，为改善他们的培训条件，因此开办苏家垱鼎源驾校是十分必要的。
目前我县苏家垱、横塘、泽泉、蛟塘、沙湖山等乡镇没有开办驾校，通过政府统计调查，现有人口为：苏家当3万多、横塘2万多、泽泉2万多、蛟塘、沙湖山合计为3万多。其中18周岁以上人口占70%以上，有驾照的占4%。
2、项目的必要性
随着我县经济的快速发展，人们生活水平的不断提高，人们的生活观念和理念也有新的变化，私家车已逐步走进家庭，因此，机动车驾驶技术由以前的谋生手段成为人们应普遍掌握的日常技能而得到越来越多的人的青睐，初学机动车驾驶技术的队伍将日益庞大。
3、项目的可行性
近年来，随着我县经济的快速发展，国民经济实力明显增长，交通运输业长足发展，机动车拥有量日益增加，对掌握驾驶技术的需求量也相应增加，机动车驾驶员培训空间十分巨大。
4、项目建设规划
4.1、培训驾校类别：二类。教练车20辆，年培训能力为3200人。
4.2、倒桩场地2000平方米、九选场地8000平方米（上坡起步200平方米、单边桥300平方米、限宽门280平方米、百米加减档300平方米、侧方位停车350平方米、连续障碍400平方米、曲线行驶200平方米、起伏路、直角转弯）。
4.3、办公、教室、生活用房5000平方米。
项目地点：苏家当香山村
5、项目投资估算及资金来源
5.1、项目投资估算
大客2辆、桑塔纳教练车5辆、吉普教练车3辆、大货车3辆、小货车7辆，计***万元；硬化水泥训练场***万元；办公、教室、生活用房***万元；其他正常的办公设施及办公经费开支***万元，共计 ***万元。
5.2、资金筹措计划
固定资产投入 万元。资金来源全部为自筹资金。
6、项目经济效益分析和社会效益分析
6.1、培训人员估算
每辆教练车每期培训学员13人，每年安排12期，每年可培训 3120人。
6.2、培训收入估算
每期每人收取培训费***元，3120人∕年可收培训费约***万元。
6.3、成本估算
6.3.1燃油费：25.2万元
教练车每期每辆需用燃油约为150公升，平均每公升按7元计，则每年需燃油25.2万元。
6.3.2工资：70.8万元
6.3.2.1按交通部《汽车驾驶员培训学校（班）开业条件》规定，二类驾校配备20辆以上（含20辆）教练车，则需配备教练员22人，每位教练员收入每月按2000元计，则年教练员工资为52.8万元。
6.3.2.2其他管理人员平均每月收入为1500元，如配备10名管理员及理论教员，则年工资为18万元。
6.3.3其他费用：***万元
6.3.3.1办公及业务费每月按2万元计，则年约需24万元。
6.3.3.2修理费按每辆车每月0.1万元计，则年约需24万元。
6.3.3.3运输专业设备及办公设备折旧年限为8年，则车辆折旧费每年为***万元，其他（包括房屋及其他设施场地租金费等）为3万元。
6.3.3.4保险费每年3.5万元。
6.3.4税金
根据国家规定，按照纯培训收入税率的33%征收，及按33%税率征收企业所得税，则每年需缴纳税金***万元。
6.3.5利润估算
根据以上估算，年培训收入***万元，年成本支出为***万元，税金***万元，则正常年份可创利润***万元。
6.3.6投资回收分析
根据项目实际投入设备及其他设备情况，并按规定年限折旧，则总投资***万元，可望在***个月内收回成本。
7、社会效益分析
7.1能更好地为我县人民服务，解决“学车难”这一现象。
7.2为更好地发展星子经济，起到积极推进作用。
7.3能妥善安置部分企业下岗职工就业，为政府分忧。
7.4为国家增加税收。
8、风险分析及规避
8.1项目风险因素
8.1.1不可抗力因素风险
驾校是一个对市场需求、对政府政策依赖性很强的行业，在本驾校发展期间，不可抗力因素必然存在，例如自然灾害、政府行为以及社会异常事件。本校在固定设施和设备上投入力度大，如果遭遇自然灾害，损失将是十分严重。在驾校行业上，政府的政策一直在更新、规范，要适应政府政策和因此带来的消费心理变化，也是我们要面对的不可抗力因素风险。
8.1.2市场风险
作为新建的项目，在市场发展上存在一定的风险。在驾校行业，口碑与信誉是十分重要的，在我县这个市场上，已经存在两家驾校，也占据了一定的份额的市场，有固定的客户，也隐藏着固定客户带来的隐形客户，这对于本校开发市场具有一定的风险。
8.2风险规避对策
8.2.1不可抗力因素风险规避对策
不可抗力因素对于每个企业公司而言都是存在的，也是不可避免的。对于政府的政策，我们可以采取用之并利己的规避对策。如今政府的政策逐渐向学员的利益偏向，而作为重视质量、重视教学的本校，可以利用政府的政策，提高本校的声誉，严格按照政策办事，从学员的切身利益出发。
8.2.2市场风险规避对策
市场开发时企业发展重要的一个环节，甚至关系到企业的生存，作为新建学校，我们就要首先从未被开发的资源出发，寻找新一片领域，传播本校的宗旨，发挥本校“打造优质驾校”的品牌，通过营销传播的手段为本校开发忠诚度高的客户，再由客户发挥连带作用。
四、可行性分析结论：
综上所述，在苏家垱香山村创建驾校，方便了苏家垱及周边各乡镇的民众对汽车驾驶技术培训的需求，具有较好的社会效益和经济效益，因此创办苏家垱鼎源驾校是可行的、有益的。

星子县苏家垱乡香山村委会
二0一一年六月八日