仓库出入库制度.doc
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4、宗旨,以加强现场管理为重点,采取材料消耗日清月结,建卡入帐的管理措施,确保将材料成本监控工作落实到实处。三是继续实施材料保管理制度,建立健全约束机制,严格为切实降低材料成本费用,确保实现降低成本的监控目标。(二)范围 各相关生产部门及项目部到仓储部领料、退料、更换等业务,都按本规定执行。(另有规定的特殊情况除外)( 三)物料采购: 所有物料采购前,必须由拟使用车间或项目部提前制定使用计划,报库管员查实是否有库存。如有需采购的,则由仓库和采购人员共同确认后,由采购人员采购。物料车间或项目部并在材料计划单签字,物料采购单必须填写清楚,需购人员制表,项目部负责人及车间主管审核,公司分管领导批准;经分
5、管领导审批后或者公司领导签字,方可进行采购。材料计划单要二联,一联交库管员存档,一联由采购人员留作采购凭证。对消耗物料的出库使用,仓库管理员应提前上报使用计划,确认库存量是否满足使用,如果库存不足,仓库应及时和采购人员沟通,尽快确定采购计划。(附图:材料计划单)材 料 计 划 表项目部:计划日期: 年 月 日询价工程名称:交货日期: 年 月 日采购序号材料名称规格型号单位计划数量实发数量单价金额备注合计:备注:材料名称、规格、型号、使用部门、工程名称、请必须按照统一填写!特种材料需设计部提供厂家及图纸。批准:审核:制表:(四)物料领用规定 1生产领料:1.1库管员建立健全帐、卡档案,物资进出要
6、及时、认真填写器材登记卡,并做好进货和消耗情况的统计工作,做到日清日结。1.2.严格出库领料手续,确保领料单内容的准确性;库管员依据车间或项目部所报材料计划单与领料单发放物品(严禁多发、乱发)。发料前对领用物品、审批人等认真审核,严禁无领料单及无审批人签字的发放。发料后要求领料人在领料单上签字。 1.3 仓库管理员根据生产部门填写的领料单及时进行配料,不可将不同领料单的物料混装,避免混淆;每发完一种物料后必须在领料单的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确;整张领料单配料完成后应及时通知生产领料员收料,生产领料员必须对所收物料进行清点核对,检查是否有发错或少发的现象。仓库管理员要严
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