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奇瑞重工预算外项目费用管理办法.doc
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1、奇瑞重工北方农装事业部制度表号:生效日期:预算外费用管理办法目 录一.目的二.术语三.适用范围四.职能职责五.具体内容六.考核措施七.附则八.附件九.相关联制度及流程文件生效日期2012年 月 日制度编号1制订单位本制度维护责任岗位起草人审核人审定人批准人1.目的为进一步规范奇瑞重工北方农装事业部预算外项目费用的审批管理流程,有效控制预算外项目费用的支出,特制定本办法。2.术语预算外项目费用:是指因公司经营管理需要,在预算之外增加的与经营事项有关的费用支出。3.适用范围本办法适用于奇瑞重工北方农装事业部。4.职能职责4.1财务部4.1.1负责本事业部预算外项目费用审批流程的统一制定和监管;4.
2、1.2负责本事业部预算外项目费用的评审、核定和报批;4.1.3负责本事业部预算外项目费用的日常管理和控制;4.1.4负责向公司计划财务部提报本事业部预算外项目费用。5.具体内容5.1实施分级负责、归口管理5.1.1奇瑞重工北方农装事业部预算外项目费用均由事业部财务部门统一汇总审核后报公司计划财务部,同时要制定本事业部预算外项目费用审批管理的流程。5.2规范管理流程5.2.1事业部各业务部门在预算外单独立项时,必须先与本事业部财务部门进行沟通,在立项的同时要按规定模板增加费用支出预算,经财务部门审核确认、事业部负责人批示后报公司计划财务部审核确认,最后报公司领导审议批准后方可执行; 5.2.1.
3、1费用性预算外支出审批权限:费用性预算外支出:单笔支出5千元以内(含5千元)由事业部总经理批准;单笔支出大于5千元小于1万元的由事业部董事长批准;单笔费用支出超出1万元(含1万元)的由公司总经理批准;5.2.1.2项目性支出审批权限:项目性预算外支出:单笔支出5万元以内(含5万元)由事业部总经理批准;单笔支出大于5万元小于十万元的由事业部董事长批准;单笔支出超出10万元(含10万元)的由公司总经理批准。5.2.2 事业部各业务部门追加的预算外项目费用统一由财务部备案。5.3严禁越级报批5.3.1各业务部门不允许将未经过事业部财务部门审核的预算外项目费用直接报批,对未按规定管理流程报批的预算外项
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