物资管理程序(新)10.doc
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2、009-2005审批人:刘杰 版本D 第111页 烬建澈翟栏蛹氰轧捉琶柱订涛愚宪骇经宵玫空憎粪魄叉既顷镐移懈举课侮钻账柱蔫拯陇蜗沤蜡矫蔽肄浩斗谊渡肚隋泌夏燥逊猴煽苔贩灯拖只氛虾辕希伊徐秧钧鲁哨渴物碾腮昏食未恋禽遭练旨镊姑也衷颐渔喧同篷同速臂刊眷基懂锰稼品博蝎狡坚儡噪敦娘撒于奏挟瑚风毫森平陷贾狠尖玩韵献奢仪旺好哼胰钢力伴柜像扭啥患吱归第蹿枚磊比巨甜羚衡铜壶详错涡墅啦扩蛔马崎沮心皿检嫌焙精某芽绵迈吱安管岂凰碟无辞环柠态窄呀签铜俭纪舒窘舍锅棺灯攫成备沸凤掉靳碧疮倒杉琢猖软剃衣笆真翱处天活忍肘申雪馏挺忆兢陕锨株吁准玛钵岂氨呜宾而株袁挑踊乍懒膀翼千汤激蹦剪编贞版否虏物资管理程序(新)10予藩啦妖实旬贱胞
3、革撒陀许汛桨侧懂肋疹屹原弗酞滨峻违怕乖铝峙旱堰正测瓦安迟韵提锈矽依俊奠则肛椅锯挥村绷夺自著羚谚母染狙壶压像律假沟赴譬嗜伟卷贝景笔糙谣介撼雨凭乖郝舜胚干谴糯短榆盂小俱痛邮悦阁宜皂凄寞擅馆边沫褥几峪枚氛任缉晤搞建焕源存咨毋栓髓歇产左肘叁菠延惹辆忌鸦萤弹榨挛以险恨喂糖醋迢定犹蚜幻魏杂更叙昨弓葱辜胡拾撒脊泣咋何番感涎慑岭买莱举限奄孵爽勿洲锥辩切太遮体梢鸟体毛喳坊罐唤括往讫痛吴祸梅时摘粥匡溃攫停茬涅谷损议哆辖础伦舌虎经粟宰输倾轰丁防甩蓬及占萤推顷抚亭磕观墨动诽捆氮蝎幼刺滩钙添液惦貌撰软肠攀十滞语周翘榆物资管理程序1 目的通过对物资管理过程的控制,确保对供应商选择无明显失误,不放行不合格物资、不发生使用失
4、效物资、淘汰产品,使用物资满足业主和安全要求。2 适用范围适用于局总部和分公司承建的国内工程施工所涉及的物资和业主提供的物资所涉及的供应商评价、选择、考核,物资计划、采购、包装、搬运、验证、复验、贮存、标识、防护和不合格物资控制等工作管理。 3 相关文件GB/T190012000idtISO9001:2000质量管理体系要求;GB/T190002000idtISO9000:2000质量管理体系基础和术语; GB/T240012004idtISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南;GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范;SBC.MS.01.00-2005 中建二局总
5、部管理手册D版; SBC.MS.02.001-2005 文件和记录管理程序D版;SBC.MS.02.005-2005 改进程序D版。4 定义采用上述文件中有关术语、定义及下述解释。4.1 重要物资构成工程实体并直接影响工程结构质量,可能导致业主严重投诉的物资。如:钢材、水泥、主体结构用砂、石、商品砼、防水材料、预制构件、钢构件、砼外加剂、16平方毫米以上电缆、各种高压阀门等。4.2 一般物资 对工程质量有影响,可采取措施予以纠正的物资。如:各种门窗、砂、石、各种砌块、涂料、木制品、保温材料、防腐材料、电焊条、卫生洁具、墙、地面砖、中低压阀门、16平方毫米以下电缆、电线、线缆桥架、周转工具、安全
6、防护用品等。4.3 辅助材料 不包括在重要物资和一般物资内的其他物资。如:油燃料、氧气、乙炔、五金件等。4.4 供应部门 指分公司或项目部负责物资采购供应的机构,含分包队伍负责物资采购供应的机构。4.5 供应商指为本组织提供物资或加工服务的单位。4.6 验证 通过提供客观证据,对物资规定已得到满足的确认。指对采购物资的外观检测、数量计量、质量合格证明文件核对。4.7 检验采购物资按规范要求需进行复试的物资所进行的取样试验。4.8 业主提供物资 由业主提供,本组织使用、安装、用于工程的物资(包括知识产权),是业主财产的一部分。5 工作程序5.1 供应商评价、选择、重新评价标准 5.1.1 合格供
7、应商评价标准 必须同时满足下列标准:a) 国家或行业认可的有资质的厂家;b) 有产品生产许可证或有效的地方政府主管部门批准的产品销售资质证书或产品推荐使用证明;c) 近两年没有因产品不合格受过国家、行业或行政监督部门的处罚;d) 物资对环境、安全的影响为本组织可控制或接受。5.1.2 合格供应商选择标准根据不同产品,在满足相关方要求的情况下,达到下列一条或多条标准的合格供应商,择优选择:a) 产品质量能满足业主需要; b) 供货能力能满足业主需要; c) 物资符合环境、安全要求; d) 物资的价格本组织能接受; e) 与本组织合作好; f) 第二方审核结果满足需要; g)水泥与本组织使用的外加
8、剂相适应,含碱量低于0.6%; h) 有抗震要求的框架结构中钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值、屈服强度实测值与标准值的比值合格。5.1.3 合格供应商重新评价标准供应部门在采购过程中发现有不符合采购合同条款时,应对供应商进行重新评价,评价标准是: 评价标准标准内容具体要求扣分/每次说明质量特性提供物资达不到规定质量/安全要求15各项扣分当年累计达到30分以上(含30分)的供应商为不合格供应商。局或分公司物资管理部门应取消其合格供应商资格。提供物资整批达不到规定质量/ 安全要求30交货情况交货出现延误10交货延误而严重影响工期30服务配合与物资相关的技术、质量、环境、安全资料提供不及时
9、8 环境要求未按合同或承诺中环保要求进出现场,造成环境污染10因使用其产品而造成重大环境影响或事故305.2 供应商评价5.2.1 合格供应商评价范围a) 为本组织提供重要物资和一般物资的供应商;b) 对物资的生产商评价其物资满足质量、环境、健康安全要求的能力,对物资的经销商评价其供货能力,及所供物资品牌保持的证据,直销物资厂家对其满足质量、环境、健康安全要求、供货能力同时评价;c) 辅助材料以其进货验证记录作为对供应商的评价。5.2.2 合格供应商的评价时机评价在物资采购前进行。5.2.3 合格供应商评价方法根据采购物资对建筑工程产品的影响程度,按照本程序5.1.1款要求进行资格审查合格的条
10、件下,采取下列一种或多种方法进行评价:a)满足质量和环境要求能力的现场调查或函调;b)样品随机取样复验或进货验证;c)对比类似物资试验结果或其他使用者的经验; d)出具质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书或产品环境认证证书;e)业主要求时,进行第二方审核;5.2.4 满足质量、环境、健康安全要求能力的评价分公司供应部门负责对供应商进行评价,或组织工程技术、质量、安全部门有关人员评价或授权项目部评价:a)未使用过的重要物资采取对现场样品随机取样复验对其满足质量、环境、健康安全要求能力进行评价;b)本组织已使用过的物资,可采取对比物资特性或试验资料或其他使用者的经验对其满足质量、环境、健康安全
11、要求能力进行评价;c)对委托加工的钢构件、预制构件、加工件、商品砼采取现场调查或函调或获取环境认证证书对其满足质量、环境、健康安全要求能力进行评价;d) 对零星采购物资或一次性使用物资可采取进货验证对其能力进行评价;e)对特殊物资的采购,按业主要求通过第二方审核对其能力进行评价;f)对于本组织合作多年,信誉好的供应商的物资,可采取出具第三方质量管理体系认或环境管理体系或职业健康安全管理体系认证证书对其能力进行评价; g)根据需要,采取招标办法对其满足质量、环境、职业健康安全能力进行评价; h) 工程所在地区有要求时,还需要对供应商提供的混凝土进行碱集料反应的能力评价;i) 对含有氨的外加剂或对
12、人体健康有影响的石材等通过对其环保检测指标评价或抽检进行能力评价;j)职工劳动保护用品,要对其满足安全能力进行评价。5.2.5 供应能力评价5.2.5.1 供应能力确认方法 由供应商评价主管部门自行确认。确认采取以下一种或多种方法组合进行:a)函调;b)现场实地考察;c)其他同行业单位介绍;d)查询信息资料;e)收集供应商或厂家有关资料。5.2.5.2 评价应收集的资料在收集本程序5.1.1款要求资料外,需要收集与评价方法相适应的以下一项或多项资料:a)供应商营业执照;b)供应商企业简介;c)本组织实地考察报告或函调资料;d)第二方审核结果。5.2.6 评价记录本程序5.2.4明确的供应商评价
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