常见岗位KPI指标库.pdf
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1、 总部地址:上海市杨浦区国宾路 36 号万达广场 B 座 1808-1809 室 集团网址: 电话:021-61362098 中国期权网: 1 国内股权激励第一家 人力资本时代的管理拓荒者和领跑者 KPI 指标库指标库 上海上海经邦经邦企业企业管理管理咨询咨询有限有限公司公司 经邦经邦集团集团 股权股权研究院研究院 总部地址:上海市杨浦区国宾路 36 号万达广场 B 座 1808-1809 室 集团网址: 电话:021-61362098 中国期权网: 2 国内股权激励第一家 人力资本时代的管理拓荒者和领跑者 目目 录录 第一篇第一篇 高层管理人员绩效考核高层管理人员绩效考核.3 第二篇第二篇
2、技术研发人员绩效考核技术研发人员绩效考核.9 第三篇第三篇 采购供应人员绩效考核采购供应人员绩效考核.12 第四篇第四篇 生产工艺人员绩效考核生产工艺人员绩效考核.15 第第五篇五篇 产品质量人员绩效考核产品质量人员绩效考核.18 第六篇第六篇 设备管理人员绩效考核设备管理人员绩效考核.21 第七篇第七篇 运输配送人员绩效考核运输配送人员绩效考核.24 第八篇第八篇 设计包装人员绩效考核设计包装人员绩效考核.28 第九篇第九篇 营销企划人员绩效考核营销企划人员绩效考核.31 第十篇第十篇 销售促销人员绩效考核销售促销人员绩效考核.36 第十一篇第十一篇 信息网络人员绩效考核信息网络人员绩效考核
3、.42 第十二篇第十二篇 财务会计人员绩效考核财务会计人员绩效考核.45 第第十三篇十三篇 行政后勤人员绩效考核行政后勤人员绩效考核.48 第十四篇第十四篇 人力资源人员绩效考核人力资源人员绩效考核.51 总部地址:上海市杨浦区国宾路 36 号万达广场 B 座 1808-1809 室 集团网址: 电话:021-61362098 中国期权网: 3 国内股权激励第一家 人力资本时代的管理拓荒者和领跑者 第一篇第一篇 高层管理人员绩效考核高层管理人员绩效考核 1.1 董事会关键绩效考核指标董事会关键绩效考核指标 序号序号 KPI 指标指标 考核周期考核周期 指标定义指标定义/公式公式 资料来源资料来
4、源 1 年度利润总额 年度 经核定后的企业合并报表利润总额 财务部 2 主营业务收入 年度 经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额 财务部 3 主营业务 收入增长率 年度%100收入考核期前一年主营业务收入考核期末当年主营业务 财务部 4 净资产收益率 年度%100净资产净利润 财务部 5 企业战略 目标实现率 年度%100目标数考核期内应实现的战略目标数考核期内已实现的战略 董事会 6 董事工作 报告通过率 年度%100议的报告数量董事会提交股东大会审事报告数量股东大会审议通过的董 董事会 1.2 监事会关键绩效考核指标监事会关键绩效考核指标 序号序号 KPI 指标指标 考核周期考核周期
5、指标定义指标定义/公式公式 资料来源资料来源 1 财务审查计划 按时完成率 年度%100作量财务审查计划完成的工查的工作量规定时间内完成财务审 监事会 2 财务状况调查 计划完成率 年度%100的工作量财务状况调查计划完成查的工作量规定时间内完成财务调 监事会 3 经营管理监督 会议召开次数 年度 考核期内召开经营管理监督会议的次数 监事会 4 各项监督检查 报告提交及时率 年度%100督检查报告的总数规定时间内应提交的监查报告的数量规定时间内提交监督检 监事会 5 列席董事会 会议的次数 年度 考核期内列席董事会会议的次数 监事会 6 监事工作 报告通过率 年度%100议的报告数量监事会提交
6、股东大会审事报告数量股东大会审议通过的监 监事会 总部地址:上海市杨浦区国宾路 36 号万达广场 B 座 1808-1809 室 集团网址: 电话:021-61362098 中国期权网: 4 国内股权激励第一家 人力资本时代的管理拓荒者和领跑者 1.3 总经办关总经办关键绩效考核指标键绩效考核指标 序号序号 KPI 指标指标 考核周期考核周期 指标定义指标定义/公式公式 资料来源资料来源 1 部门工作计划 按时完成率 月/季/年度%100任务数规定时间内应完成计划划任务数规定时间内实际完成计 总经办 2 文书记录起 草差错次数 月/季/年度 发生影响文书记录质量的严重错误次数 总经办 3 总经
7、理日程 安排合理性 月/季/年度 总经理对日程安排表示不满意的次数 总经办 4 印鉴违规 使用次数 月/季/年度 没有按照制度规定使用印鉴的次数 总经办 5 文件传递及时性 月/季/年度 考核期内没有及时传递文件的次数 总经办 6 会议准备 的充分性 月/季/年度 因会议准备不足而造成会议 延误或会议中断的次数 总经办 7 档案资料 归档及时率 月/季/年度%100件总数规定时间内应归档的文规定时间归档的文件数 总经办 8 企业宣传网站 更新频率 月/季/年度 考核期内企业宣传网站每周更新的次数 总经办 1.4 总经理绩效考核指标量表总经理绩效考核指标量表 指标指标维度维度 KPI 指标指标
8、权重权重 绩效目标值绩效目标值 考核得分考核得分 财 务 类 净资产回报率 15%考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入 15%考核期内主营业务收入达到_万元 利润额 10%考核期内利润额达到_万元 总资产周转率 5%考核期内总资产周转率达到_%以上 成本费用利润率 5%考核期内成本费用利润率达到_%以上 内部运营类 年度发展战略目标完成率 10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%新业务拓展计划完成率 5%考核期内新业务拓展计划完成率在_%以上 投融资计划完成率 10%考核期内投融资计划完成率在_%以上 客 户 类 市场占有率 5%考核期内市场占有率达到_%以上 品牌市场价值增长
9、率 5%考核期内品牌市场价值增长率在_%以上 客户投诉次数 5%考核期内控制在_%以内 学习发展类 核心员工保有率 5%考核期内达到_%员工流失率 5%考核期内控制在_%以内 本次考核总得分本次考核总得分 考核 1.成本费用利润率 总部地址:上海市杨浦区国宾路 36 号万达广场 B 座 1808-1809 室 集团网址: 电话:021-61362098 中国期权网: 5 国内股权激励第一家 人力资本时代的管理拓荒者和领跑者 指标 说明 成本费用利润率=成本费用总额利润总额 100%2.品牌市场价值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 被考核人被考核人 考核考核人人 复核人复核人 签字:签
10、字:日期:日期:签字:签字:日期:日期:签字:签字:日期:日期:1.5 生产总监绩效考核指标量表生产总监绩效考核指标量表 指标指标维度维度 KPI 指标指标 权重权重 绩效目标值绩效目标值 考核得分考核得分 财 务 类 净资产回报率 10%考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入 10%考核期内主营业务收入达到_万元 生产成本控制 10%控制在预算之内 内部运营类 年度企业发展 战略目标完成率 10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%生产计划完成率 10%达到 100%产品质量合格率 10%达到_%产品废品率 5%控制在_%以内 生产设备完好率 5%考核期内达到_%劳动生产率 10
11、%比上一考核周期提高_%生产安全事故发生率 5%重大安全生产事故为 0,一般性安全生产事故控制在_以内 客 户 类 客户满意率 5%考核期内客户满意率在_%以上 员工满意度 5%考核期内员工满意度在_分以上 学习发展类 培训计划完成率 5%考核期内培训达到 100%员工流动率 5%考核期内员工流动率控制在_%以内 核心员工保有率 5%达到_%以上 本次考核总得分本次考核总得分 总部地址:上海市杨浦区国宾路 36 号万达广场 B 座 1808-1809 室 集团网址: 电话:021-61362098 中国期权网: 6 国内股权激励第一家 人力资本时代的管理拓荒者和领跑者 考核 指标 说明 员工满
12、意度指标获得 通过向被评价人发放员工满意度调查问卷,计算员工满意度得分的算术平均值 被考核人被考核人 考核人考核人 复核人复核人 签字:签字:日期:日期:签字:签字:日期:日期:签字:签字:日期:日期:1.6 营销总监绩效考核指标量表营销总监绩效考核指标量表 指标指标维度维度 KPI 指标指标 权重权重 绩效目标值绩效目标值 考核得分考核得分 财 务 类 净资产回报率 10%考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入 10%考核期内主营业务收入达到_万元 销售收入 10%考核期内销售收入达到_万元 销售费用 5%考核期内销售费用控制在预算之内 货款回收率 5%考核期内货款回收率达到_%内部运
13、营类 年度企业发展战略目标完成率 10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%销售计划完成率 10%考核期内销售计划完成率达到_%合同履约率 5%考核期内合同履约率达到_%销售增长率 5%考核期内达到_%市场推广计划完成率 5%考核期内市场推广计划完成率达到_%客 户 类 市场占有率 5%考核期内市场占有率达到_%客户保有率 5%考核期内客户保有率达到_%客户满意率 5%考核期内客户满意率在_%以上 学习发展类 培训计划完成率 5%考核期内培训计划完成率达到 100%核心员工保有率 5%考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分本次考核总得分 总部地址:上海市杨浦区国宾路 36 号万达广
14、场 B 座 1808-1809 室 集团网址: 电话:021-61362098 中国期权网: 7 国内股权激励第一家 人力资本时代的管理拓荒者和领跑者 考核 指标 说明 销售增长率 销售增长率%1001 售额或销售量上期(或去年同期)销当期销售额或销售量 被考核人被考核人 考核人考核人 复核人复核人 签字:签字:日期:日期:签字:签字:日期:日期:签字:签字:日期:日期:1.7 行政总监绩效考核指标量表行政总监绩效考核指标量表 指标指标维度维度 KPI 指标指标 权重权重 绩效目标值绩效目标值 考核得分考核得分 财 务 类 净资产回报率 10%考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入 5%
15、考核期内主营业务收入达到_万元 办公用品费用控制 5%考核期内办公用品费用控制在预算范围之内 行政成本控制 10%考核期内企业行政成本控制在预算之内 内部运营类 年度企业发展战略目标完成率 10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%行政工作计划完成率 10%考核期内行政工作计划完成率达到 100%行政工作流程改善目标完成率 10%考核期内行政工作流程改善目标完成率达到_%后勤工作计划完成率 10%考核期内后勤工作计划完成率达到 100%行政办公设备完好率 5%考核期内达到_%客户 类 内部员工满意率 5%考核期内内部员工满意率达到_%后勤投诉次数 10%考核期内后勤投诉次数不得高于_次
16、学习发展类 培训计划完成率 5%考核期内培训计划完成率达到 100%核心员工保有率 5%考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分本次考核总得分 考核 指标 行政办公设备完好率 总部地址:上海市杨浦区国宾路 36 号万达广场 B 座 1808-1809 室 集团网址: 电话:021-61362098 中国期权网: 8 国内股权激励第一家 人力资本时代的管理拓荒者和领跑者 说明 行政办公设备完好率=设备总台数完好设备台数 100%被考核人被考核人 考核人考核人 复核人复核人 签字:签字:日期:日期:签字:签字:日期:日期:签字:签字:日期:日期:总部地址:上海市杨浦区国宾路 36 号万达广场
17、B 座 1808-1809 室 集团网址: 电话:021-61362098 中国期权网: 9 国内股权激励第一家 人力资本时代的管理拓荒者和领跑者 第第二二篇篇 技术研发技术研发人员绩效考核人员绩效考核 2.1 技术部关键绩效考核指标技术部关键绩效考核指标 序序号号 KPI 指标指标 考核周期考核周期 指标定义指标定义/公式公式 资料来源资料来源 1 工作目标按 计划完成率 年度 计划完成工作量实际完成工作量 100%技术部 2 技术创新使标 准工时降低率 年度 改进前标准工时后标准工时改进前标准工时改进 100%财务部 3 技术创新使材 料消耗降低率 年度 改进前工序材料消耗改进后消耗改进前
18、工序材料消耗 100%财务部 4 技术改造 费用控制率 年度 技术改造费用预算技术改造发生费用 100%财务部 5 重大技术改进 项目完成数 年度 当期完成并通过验收的重大技术改进项目总数 技术部 6 技术服务满意度 年度 对技术服务对象进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值 人力资源部 7 外部学术交流次数 年度 当期进行外部学术交流的次数 人力资源部 8 内部技术培训次数 年度 考核期内进行内部技术培训的次数 人力资源部 2.2 研发部关键绩效考核指标研发部关键绩效考核指标 序号序号 KPI 指标指标 考核周期考核周期 指标定义指标定义/公式公式 资料来源资料来源 1 研发项目阶段
19、成果达成率 年度 计划达成数成数各项目实施阶段成果达 100%研发部 2 科研项目 申请成功率 年度 项目申请总数项目申请成功数 100%研发部 3 研发成本控制率 年度 预算费用实际技术改造费用 100%财务部 4 新产品利 润贡献率 年度 全部利润总额新产品利润总额 100%财务部 5 项目开发 完成准时率 年度 开发计划周期开发实际周期 100%研发部 6 科研课题完成量 年度 当期完成并通过验收的课题总数 研发部 7 科研成果 转化效果 年度 当期科研成果转化次数 研发部 8 产品技术稳定性 年度 投放市场后产品设计更改的次数 研发部 9 试验事故 年度 当期试验事故发生次数 研发部
20、总部地址:上海市杨浦区国宾路 36 号万达广场 B 座 1808-1809 室 集团网址: 电话:021-61362098 中国期权网: 10 国内股权激励第一家 人力资本时代的管理拓荒者和领跑者 发生次数 2.3 技术部经理绩效考核指标量表技术部经理绩效考核指标量表 序号序号 KPI 指标指标 权重权重 绩效目标值绩效目标值 考核得分考核得分 1 部门工作计划完成率 20%部门工作按计划 100%完成 2 技术改造费用控制率 15%技术改造费用控制率在%以下 3 部门规章制度建设 10%部门制度建设完善并得到 100执行 4 标准工时降低率 10%技术创新使标准工时降低率达到%以上 5 材料
21、消耗降低率 10%技术创新使材料消耗降低率达到%以上 6 技术改进项目完成数 10%重大技术改进项目完成数在 项以上 7 技术方案提交及时率 5%技术方案提交及时率达到 100%8 技术方案采用率 5%提交的技术方案被采用的比例达到%以上 9 外部学术交流次数 5%考核期内进行外部学术交流的次数在 次以上 10 内部技术培训次数 5%考核期内进行内部技术培训的次数在 次以上 11 部门员工管理 5%部门员工绩效考核平均得分在 分以上 本次考核总得分本次考核总得分 考核 指标 说明 1.技术方案提交及时率 技术方案提交及时率=计划提交方案总数及时提交方案数 100%2.技术方案采用率 技术方案采
22、用率=提交技术方案总数被采用的技术方案数 100%3.员工管理 部门员工绩效考核平均得分以年度综合测评得分为基准 被考核人被考核人 考核人考核人 复核人复核人 签字:签字:日期:日期:签字:签字:日期:日期:签字:签字:日期:日期:总部地址:上海市杨浦区国宾路 36 号万达广场 B 座 1808-1809 室 集团网址: 电话:021-61362098 中国期权网: 11 国内股权激励第一家 人力资本时代的管理拓荒者和领跑者 2.4 研发部经理绩效考核指标量表研发部经理绩效考核指标量表 序号序号 KPI 指标指标 权重权重 绩效目标值绩效目标值 考核得分考核得分 1 研发项目阶段 成果达成率
23、15%研发项目阶段成果达成率在%以上 2 项目开发 完成准时率 15%项目开发完成准时率在%以上 3 部门规章 制度建设 10%部门规章制度建设完善并得到 100%执行 4 研发成本控制率 10%项目研发成本控制率达%5 新产品投 资利润率 10%新产品投资利润率在%以上 6 新产品利 润贡献率 10%新产品利润贡献率在%以上 7 科研成果 转化效果 10%本年度实现科研成果转化在 项以上 8 开发成果 验收合格率 5%开发成果验收合格率达到 100%9 科研项目 申请成功率 5%科研项目申请成功率到达到%以上 10 试验事故 发生次数 5%试验事故发生次数在 次以下 11 部门员工管理 5%
24、部门员工绩效考核平均得分在 分以上 12 产品技术 重大创新 加分项 每次酌情加 510 分 本次考核总得分本次考核总得分 考核 指标 说明 1.新产品投资利润率 新产品投资利润率新产品研发投资总额新产品利润额 100%2.开发成果验收合格率 开发成果验收合格率总验收次数成果验收合格数 100%3.产品技术重大创新 指产品技术创新获得国际认可或填补国家某项空白,经权威机构认证,由公司技术负责人进行评议,酌情给予考核加分 被考核人被考核人 考核人考核人 复核人复核人 签字:签字:日期:日期:签字:签字:日期:日期:签字:签字:日期:日期:总部地址:上海市杨浦区国宾路 36 号万达广场 B 座 1
25、808-1809 室 集团网址: 电话:021-61362098 中国期权网: 12 国内股权激励第一家 人力资本时代的管理拓荒者和领跑者 第第三三篇篇 采购供应采购供应人员绩效考核人员绩效考核 3.1 采购部关键绩效考核指标采购部关键绩效考核指标 序号序号 KPI 指标指标 考核周期考核周期 指标定义指标定义/公式公式 资料来源资料来源 1 采购计划完成率 季/年度%100同期计划采购金额考核期内采购总金额 采购/仓储部 2 采购订单 按时完成率 季/年度%100采购订单总数实际按时完成订单数 采购/仓储部 3 成本降低 目标达成率 季/年度%100成本目标降低率成本实际降低率 财务部 4
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