YSC-YC001--生产部绩效考核方案.doc

江苏龙山汽车配件有限公司
文件编号
YS-YC-SC001
版 本
V.0
拟制部门
人力资源部
生效日期
2011年11月16日
文件类别
制 度
页 码
共6页﹐第1页

生
产
部
绩
效
考
核
方
案
编制
核 签 批 准

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YS-YC-SC001
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拟制部门
人力资源部
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2011年11月16日
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共6页﹐第2页
1、 目的：配合公司整体运行之需求，充分调动生产部员工的工作积极性，促进产品产能、品质提升，降低成本，保证交期，提高公司竞争力，更好地服务于顾客。
2、 适用对象：东莞田氏化工厂有限公司生产人员，包括：
A、压延生产部、涂布生产部、薄膜生产部直接管辖的主任级（不含）以下人员。
B、生产部门内与生产间接相关的人员（生产部人员、生产部文员、生产部办公室人员）。
C、厂务部调配室与生产直接相关的人员（执料、电控、母液）。
D、生产计划部浆房与生产直接相关的人员。
E、设备保养部随班当值的机保、电保人员。
上述项目中， B项所涉及与生产间接相关的人员统称“生产部非生产人员”，C、D、E、三项所涉及人员统称“非生产部生产人员”。
3、 各层级分配参考系数（各部门可根据员工具体表现进行再分配）：
普通生产人员：1.0；
生产部技术员：1.2；机长：1.5；领班：2.0
生产部非生产人员和非生产部生产人员，按公司现行福利级别表与生产部对应，但系数最高限制在1.5。
4、 各级人员奖金计算公式：
假设某生产部门某月奖金总额为A元，当月普通员工同级人数为a人，技术员同级人数为b人，机长同级人数为c人，领班同级人数为d人（其中各同级人数中包含该部门内的非生产人员和非生产部生产人员），则：
普通员工每人当月奖金基数B＝A÷（a×1＋b×1.2＋c×1.5＋d×2）
技术员每人当月奖金基数C＝B×1.2
机长每人当月奖金基数D＝B×1.5
领班每人当月奖金基数E＝B×2.0
5、 考核项目及定义：
（1） 产量＝成品仓当月实际入仓数量(压延、涂布以入仓码数，薄膜以入仓重量计)。
（2） 收率＝当月实际入仓重量÷(当月实际使用的新原料＋余料重量)×100%。
（3） 退货率＝当月实际客诉退货金额÷当月实际销售额×100%。
(说明：当月实际客诉退货是指可归责于生产部门的客诉退货。管理决定除外，仍依从惯例。)

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人力资源部
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2011年11月16日
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共6页﹐第3页
（4） 动力成本耗费：
单位耗用(重油)＝各部门当月实际消耗重油公斤数÷当月实际A级品入仓吨数；
单位耗用(柴油)＝各部门当月实际消耗柴油公斤数÷当月实际A级品入仓吨数；
（5） 人力成本耗费＝部门当月所有员工加班费之总和。
6、 项目指标和奖金基数的确定：
（1） 产量目标以季度、月度相结合的方式，根据该部门当期订单量、部门人数等情况，由各副总连同生产部门主任等在相关目标制定会议上提前讨论确定。
（2） 产量目标的确定原则为：产量目标＝月初实际在制品＋预计的营业接单量－月末预计在制品。
（3） 人工成本目标的确定是根据当月各机台实际人数、实际产量推算出加班工资目标：
A、 单位时间内的产量=05年各机台总产量÷05年各机台总工时；
B、 各机台加班工资费率=05年各机台加班工资÷05年各机台加班工时；
C、 固定工时=当月实际正常工作天数×各机台实际人数×8小时-各机损失工时（因订单不足而停机或放假所损失的工时、因机器故障而停机8H或以上的损失工时、人员请假工时）；
D、 各机台定额加班工时=当月各机台实际产量÷单位时间内的产量-固定工时;
E、 各机台定额加班工资=各机台定额加班工时×各机台加班工资费率；
F、 各部门加班工资目标＝∑（各机台定额加班工资）。
（4） 其他考核项目的达成目标，根据本公司的实际经营状况，由公司管理层商议决定，可每年检讨、修订一次。
7、 奖金计算办法：
（1）产量奖金＝（实际达成－目标产量）×相应奖金基数。
A、 该项奖金按累进制计算；各部门目标产量以营业目标为基准，按A级（不含A－级）入仓量计算；
B、 压延生产部的产量为人造革加其漆布产品总产量。当漆布产品的产量超过预算时，超出部分按0.6的比例折算入总产量；
C、 当实际产量小于目标产量时，不扣罚其他奖金。
（2）收率奖金：
A、当实际达成优于目标时，收率奖金＝(实际达成－目标)×100×当月产量相对应区间的收率奖金基数；
B、当实际达成小于目标时，收率扣除数＝(实际达成－目标)×100×当月产量相对应区间的奖惩基数×0.20。
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人力资源部
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2011年11月16日
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共6页﹐第4页
C、收率奖金基数表：
部门
产量
收率每提高/降低一个百分点的奖惩基数
压延生产科
45万码以下
1500元

45~50万码
7000元
50~55万码
9000元
55~60万码
11000元
60万码以上
13000元
涂布生产科
50万码以下
1500元
50~55万码
6000元
55~60万码
8000元
60~65万码
10000元
65万码以上
12000元
薄膜生产部
750吨以下
1500元
750~850吨
5000元
850~950吨
7000元
950~1050吨
9000元
1050吨以上
11000元
说明：产量区间中，前一数字不包括该数字本身，后一数字包括该数字本身。
（3）退货率奖金：
A、 当实际达成优于目标时，退货率奖金＝(目标－实际达成)×当月销售额×0.30；
B、 当退货率未达成目标时，退货率扣除数＝(目标－实际达成)×当月销售额×0.10；
C、 退货达成情况需按季度进行清算，如季度退货实际总体未能达成目标，则该季度已经领取的奖金部分按50%在以后月份的奖金中扣还。
（4）动力成本奖金（当实际达成总体优于预算目标时方能享有）：
A、重油方面的单耗目标及实际单耗，分别用单耗目标1、实际单耗1表示；
B、柴油方面的单耗目标及实际单耗，分别用单耗目标2、实际单耗2表示；
C、重油、柴油的单位用公斤；产量的单位用吨。
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动力成本奖金＝重油成本奖金＋柴油成本奖金＝（单耗目标1－实际单耗1）×当月每公斤重油平均单价×当月实际产量×2%＋（单耗目标2－实际单耗2）×当月每公斤柴油平均单价×当月实际产量×2%。
（5）人力成本奖金/扣除数＝(加班工资目标－实际发放的加班工资)×0.5。
（6）当月实得奖金＝（1）＋（2）+（3）＋（4）＋（5） 。
（7）各项目标的达成率均准确到小数点后一位数字。
（8）各科各项绩效考核项目目标及其奖金基数见本方案所附各部门《绩效考核项目目标及奖金基数表》。
8、 风险奖金定义及分配办法：
每月生产奖金中，公司提取5%作为风险奖金。风险基金＝当月各项奖金之和×5%；
在某一生产年度结束时，若生产部门未发生各类重大事故，该基金在当年年终进行分配，分配系数与平常相同。
9、 奖金分配权限：
奖金在部门内部的分配方案及具体激励措施由部门主管自行制定和执行。
10、 生产部非生产人员和非生产部生产人员的奖金来源及其分配
（1）非生产部门生产人员参与生产部奖金的分配，具体办法如下：
A、调配室执料、母液人员按其分班参与其所提供服务的部门的奖金的分配；电控人员则参与东田薄膜和压延的当月奖金的分配，两部门各占50%的比例；
B、生产计划部浆房生产人员参与压延和涂布当月奖金分配，两部门各占50%的比例；
C、设备保养部随班当值的机保、电保人员参与东田薄膜、压延、涂布。三方的比例为：东田薄膜35%，压延30%，涂布35%。
（2）非生产部门生产人员当月可得的奖金份点总数，由生产部主管根据其总体工作表现和服务水平决定(＝根据本方案确定的理论份点的总和×百分点) ，交
由人力资源部按部门计算出总奖金数额，再由非生产部门/班组的管理人员根据其工作表现确定每人当月的实际奖金数额。
11、 生产部门自主激励权限：
每月生产奖金中，各生产部主任可提留部分金额用于部门开展文康活动或其他日常激励，但每月提留的数额不得超过1000元。
12、 绩效考核资料的收集办法及日期：
（1）产量数据由厂务部成品组负责统计；
（2）收率数据由财务部负责统计；
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共6页﹐第6页
（3）退货数据由品质部负责统计；
（4）动力成本数据由设备保养部、财务部统计；
（5）人工加班费由人力资源部计算、统计；
（6）以上数据由负责部门在每月的5号交人力资源部汇总计算，如遇节假日则顺延。
13、 奖金的发放日期：每月的奖金随次月工资一同发放，如遇节假日顺延。
14、 附件一：《生产部绩效考核项目目标及奖金基数表》；
附件二：《2011年生产部加班工资考核参数表》；
附件三：《2011年非生产部生产人员服务满意度调查表》。

苗木供应合同书

甲方：
乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃
经甲乙双方协商同意， 　（以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发[2010]205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：
一、 苗木数量：
二、 苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。
三、 苗木价格：每株计人民币
四、 该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ ）
五、 付款方式：任务完成后，10日内一次付清。
六、 有关事项：
1、 土球规格：苗木所带土球直径1.2米以上，厚度60cm以上，卸车前完整不破裂。
2、 包装规格：土球包装腰带无间隙宽度12cm以上，纵扎草绳间隙在2cm以下。绳杆高度40cm，缠冠高度2米。
3、 所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。
4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。（送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。
5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。
六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。
七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效 二0一0年十二月