AAA公司2009年度计划.doc
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1、2009年经营计划目 录一、 经营指导思想二、 主要经济指标三、 质量目标四、 组织机构与干部聘任五、 人员配备六、 考核规定七、 财务预算八、 公司例会九、 费用审批授权十、 结束语一、经营指导思想围绕集团2009年经营计划“一个中心、两个战略、四大集聚、五种精神”的经营指导思想,根据公司“做精、做特、做优” 发展战略定位,做好产品经营,树立xx汽车品牌形象,赢得顾客的信赖,在同行中由跟随者转变为挑战者,为成为领跑者打好基础,特制订2009年经营计划。2009年公司坚持以顾客为中心,管理为主线,加快产品开发,加强市场营销,以新颖、舒适、实用、质量稳定的产品,实施重点顾客群体与重点区域市场突破
2、,以提高市场占有率,扩大xx汽车的品牌知名度和美誉度,2009年公司重点抓好“一个中心,两个基本点,三大网络提升,六大体系建设”。(一)以顾客为中心, 提高市场占有率顾客的需求是企业生存和发展的源泉, 2009年公司以顾客需求为导向,加强产品开发和市场营销网络拓展,以达到提升市场占有率和盈利能力目的,实现公司快速发展。产品开发已走过拿来主义阶段,到了博采众长阶段并向自主开发阶段过渡。产品开发以科学的市场调研为基础,以敏锐的洞察力发现开发的新卖点,提高整车性能,迎合市场需要,实现快速提高的开发能力,推行抢先同行一步战略。加强市场营销网络建设,拓展国内、国外两大市场,做好政府采购工作,提高网络终端
3、实际销售能力,建立灵敏市场反应机制,提高的服务体系水准,快速适应市场。(二)新品开发、品牌建设为支撑,增强公司发展后劲加快新品开发是实行技术领先战略必经之路,是进行差异化竞争提升经营平台的需要,2009年要整合国内、国外可利用资源,由博采众长逐步渡自主开发阶段,支撑公司稳步快速发展。2009年产品定位:SUV由低档产品向中高档提升,皮卡产品做精、做优,MPV实施高起点战略; 品牌建设是公司发展长期推进工作,是公司立足市场、扩大市场影响力必由途径,经二年多品牌建设,“xx”汽车品牌已在市场具一定的知名度和美誉度,2009年继续做好市场策划、统一VI形象、完善售后服务体系,做好品牌广告与促销广告合
4、理投放,以优质产品和良好的服务平台,进一步提升品牌形象和亲和力。(三)提升三大网络体系1、提升服务、营销网络2009年按营销网络规划拓展和整合网络,提升网络实销能力,实现市场占有率达%以上,2009年度市场占有率争取到第位。2009年度建立一级经销商家,每家月均销售量达辆以上占25%;月均销售量达辆以上占35% ,平均一级经销商月均达辆以上。出口占比20%,出口15个国家;大客户采购进入公安、质监、医检等系统; 提升服务网络,着重规范服务标准,提升服务平台,落实和规范售前、售中、售后服务,以服务创造价值,以服务赢得市场;2009年服务网络达家以上,建立汽车售后服务跟踪系统,统一服务终端VI形象
5、,以星级服务提高顾客的满意度,提升上海xx汽车品牌形象。2、提升配套网络 2009年发展配套厂家达家以上, %以上厂家必须通过ISO9000认证,以提升配套供应商质量保证体系来保证xx产品质量一致性,实行双A制配套模式。对新开发配套厂家,实行考评准入制,对配套厂家新品开发能力、供货快速反映能力、现场服务能力做重要指标来考核,加强对供应商绩效考核工作,促使形成配套体系自我完善机制。做好配套件相关总成配送,包装单元和包装运送器具与生产线工位器具相适应,做好到货进度、安全库存、仓库仓容和上线进度一致,以提高公司整体运行效率。3、提升资源整合网络2009年要大力做好产品资源整合,目录资源和社会资源整合
6、,利用社会一切可利用资源,提高企业核心竞争力,为公司长远发展提供更高的平台。(四)完善六大管理体系1、人力资源管理体系坚持以人为本,以企业文化为核心,加强各类技能培训,提升员工整体素质,建立学习型组织,创造良好的工作氛围,促进企业优秀干部、员工队伍成长,积极引进适合公司需要的各类专业人才,采用招、培、聘、引、训等多种方法,全面提升各类人员知识与能力,提高团队战斗力。2、标准化管理体系标准化是规范公司正常运转基础,标准化工作贯穿于从产品开发、生产、质量控制、销售和售后服务的全过程。2009年要以技术标准、工艺标准、检验标准、管理标准、岗位标准为基准,保证产品与服务一致性,确保企业高效、有序运作,
7、提升公司经营平台;从制定标准到执行管理标准,建立程序约束机制,形成责任链,确保责、权、利统一,形成一个全员目标保证体系。3、考核激励体系加强薪酬考核体系建设,按xx当地工资水平,建立适合汽车行业的考核体系,在保证一定生活保障前提下,将部门工作目标和本岗位工作目标与实际完成状况进行对比考核,坚持公平、公正、公开的原则,将考核落到实处,激发干部、员工积极性,提高企业竞争力。4、质量管理体系提高产品质量,树立xx品牌,建立有效的质量管理体系,保证产品质量一致性,公司要积极推行ISO9000、TS16949等国家及海湾质量国际认证工作,使之有效运行,并持续改进,加快xx汽车进入国际市场的进度。5、成本
8、预算体系2009年度将建立建全成本预算体系,以科学的预算方法,将销售、成本、费用进行体系化预算,并将预算情况进行跟踪,根据利润中心、成本中心和费用中心运作特点,提高成本、费用控制能力,根据产品、市场变化进行调整,提高公司经营管理水平。6、信息化管理体系信息化是企业提升经营管理平台最有效的手段,也是提高市场反应能力、降低成本的有效手段。通过实施PDM、ERP等信息化工程建设,实现管理系统化,促进管理模式、流程的变革和提升。二、公司的主要经济指标三、2009年质量目标1、顾客满意度%;2、供货质量合格率为%;3、一次送检合格率达%;4、首次故障里程大于公里;5、成熟产品Autid评审扣分小于分;6
9、、质量成本占生产成本的%以下。 第 40 页四、组织机构与干部聘任(一)组织机构设三中心、1办、部、个二级部;人员人,副科长以上行政干部人,占比%。(二)干部聘任2009年是公司进入良性发展的关键年。能否实现2009年经营计划,干部是关键因素。各级干部要有眼光、有气魄、有毅力、敢竞争、敢挑战,以旺盛的精神状态、实干的工作作风和创新的思维,努力完成公司赋予的责任和使命。2009年名副科长以上干部聘任如下:1、公司领导班子 (9人) 薪酬基数任总经理先生 执行总经理 2级C档先生 副总经理 2级C档先生 副总经理 3级B档先生 副总经理 3级B档先生 总调度长(总助级) 3级C档先生 总经理助理
10、3级C档女士 财务部经理 5级B档先生 管理者代表 4级A档女士 总经办主任 5级B档2、各部门干部 1)营销中心 (19人) 先生 总经理助理 3级C档先生 技术服务部经理 5级A 档先生 综合管理部经理 5级A 档先生 市场部经理 6级C 档先生 市场部副经理兼山东大区经理 5级B档女士 国际贸易部副经理 按营销业绩考核朱先生 浙江大区经理 按营销人员考核先生 广东大区经理 按营销人员考核先生 河北大区经理 按营销人员考核先生 上海片区经理 按营销人员考核先生 云贵片区经理 按营销人员考核先生 宁厦片区经理 按营销人员考核先生 湖赣片区经理 按营销人员考核先生 陕甘青片区副经理 按营销人员
11、考核先生 物流科科长 7级A档先生 物流科副科长 7级B档先生 配件经营科副科长 7级C档女士 计划核算科长 7级C 档先生 商务科副科长 8级B档2)技术中心 (7人) 先生 综合管理部副经理 6级A档先生 产品部副经理 6级C档先生 标准化管理科长 4级B档先生 产品部整车科科长 7级A档 先生 产品部试制科副科长 7级B档 先生 产品部电器科副科长 8级A档 3)制造部 (16人) 女士 制造部副经理 6级A档 先生 为副总工程师 3级B档先生 为总工艺师, 3级C档颜先生 为综合工艺科科长 7级A档丁先生 为计划调度科副科长 8级A档先生 为设备科科长 7级A档先生 为总装车间主任 7
12、级A档先生 为焊装车间主任兼主管工程师 5级A档先生 为涂装车间主任, 5级B档浙江基地(7人) 先生 为检验科科长 6级B档女士 为总装车间主任 7级A档先生 为涂装车间副主任 8级A档先生 为焊装车间主任 7级B档先生 为综合办计划调度科科长 7级B档先生 为设备科副科长 8级A档先生 为工艺科副科长 7级C档3)、采购部 5人 薪酬基数先生为采购部副经理 负责新品开发 5级B档先生 为采购部副经理 6级A档女士 为计划科副科长 8级A档先生 为机械科科长 7级A档先生 为浙江基地供应科负责人 8级B档4)、品管部 3人 先生 为品管科科长 7级A 档 先生 为内检科科长 7级B档 先生
13、为外检科科长 7级A档5)、财务部 1人先生 为财务部副经理 7级B档6)、总经办 3人 先生 为总经理助理 4级A档先生 为法律顾问 7级A档先生 为保卫科长 8级A档7)、计划管理部 3人 先生 为计划统计科副科长 8级A档先生 为材料仓库副主任 8级A档先生 为浙江仓库负责人 8级B档五、人员配备本着精简高效的原则,根据2009年生产纲领和经营目标,确定各部门人员配备;2009年实施竞争上岗和末位淘汰制,创造良好向上的用人环境,建成一支专业技能强高、敬业精神好、团队精神强的员工队伍,以适应市场竞争需要。现根据公司年度经营计划,各部门人员配置如下:1、总经办:计划配置人,总经理名,主任人,
14、法务主管人,科长人,其他人员人; 2、项目组:计划配置人,总经理助理人,资料员人,外联人。3、计划管理部:计划配置人,经理人,副科长人,副主任人,其他人员人4、财务部:计划配置人,经理人,副经理人,其他人员人;5、采购部:计划配置人,总经理助理人,副经理人,计划科副科长1人,采购科长及负责人人,其他人员人;6、品管部: 计划配置人,其中经理人,科长人,其他人员人; 7、技术中心:计划配置人,副总经理人,副经理人, 科长、副科长5人,主任工程师人,其他人员人;8、营销中心:计划配置人,其中: 副总经1人,总经理助理人,经理人,大区经理人,片区经理人,科长、副科长人,其他人员人; 9、制造部:计划
15、配置人,平均人员定额人 副总经理1人,制造部副经理人,总工艺师人,副总工程师人,车间主任人、科长、副科长人,主管工程师人,质量改进工程师人。根据2009年度生产经营计划定员人,平均人数人,上海总部人,浙江基地人,预计人员最高峰达人,大涂装线所需员工在2-4月逐步招聘到位,其他人员根据公司发展需要按计划到位。六、考核规定(一) 报酬基数标准(二) 考核规定1、管理与技术人员按集团工资级别执行,未聘任行政职务的专业技术、管理人员按集团薪酬管理制度套算相应工资级别。2、费用定额:制造部、管理部门按年度计划费用和产量计算定额,营销中心按年度计划费用和销量计算定额;3、管理部门考核:费用控制占10%,岗
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