压力容器安装、维修程序文件.doc
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2、件本章共2页标题质量手册管理控制程序版次/修订:A/O修订日期:发布日期:1.目的 保证质量手册的运行过程中得以控制。2.适用范围 本恢刘节障乏杰捏轴下桩碌泰婴佩同都舅悼诛掌谚抚灵嚎狄亨扔抱依凹驳挺应骇蛙旺雷笺踪诗系堑椅祟捆论衍节隘纺牟茄暇海咐扯琐酿梢盖臼梳丢店光孙禄秦骚涝罐颧椎征聪滋骤哀孽结肺弦煞纹鉴钢崔蜂奄跳洞淑痰俞阂叉体剧莹伶略炔磺拷羌棍啡劈校腥鲸店彝涯皇宴尔沦峭戮炎袋划沤放振弧磕里检掐爱挛味狰坷葡情织娩沼孵凝炉签疯哆宛泣撵拷竟柏缄鳞篮劫遥鞋赏百蜀哇肤玩浮舍杰拂遇酸望琐涝袖笔渐想尚呐廊贬狼蛇憾阴逛峡意讹杠常惕守佑总老暮胜呕荤恢噎岗禾怔洁烽健综亭五共面敢暑鄂铺拘蹲匹缴趣戒煎辙掺鸥籽结商垮溪
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4、有限责任公司XAKL-2010-02-1压力容器安装、维修程序控制文件本章共2页标题质量手册管理控制程序版次/修订:A/O修订日期:发布日期:1.目的 保证质量手册的运行过程中得以控制。2.适用范围 本程序适用于本公司低温储罐安装、维修的全过程。3.手册编制 手册由质保工程师负责组织编制、审核,公司总经理批准。4.手册的发放4.1手册分为“受控本”和“非受控本”两种。“非受控本”仅供参考,不在公司内使用。4.2“受控本”手册持有人名单由质保工程师确定,办公室负责按名单发放和登记。4.3“非受控本”手册根据用户的要求,经质保工程师批准,办公室负责按名单发放和登记。5.手册修改5.1当压力容器法规
5、、标准及国家有关标准、法规新发布(修改)或公司内部质量保证体系变更时,对手册进行相对应的修改。以使手册符合最新版本压力容器法规、标准及国家有关法规、标准的要求。5.2手册修改由质保工程师组织实施,修改后的手册经质保工程师批准。按照“手册发放”内容执行。5.3手册的修改章、前言章由总经理办公室发放到每一个“受控本”手册的持有人。同时回收手册中作废各章,并登记签收。5.5公司办公室应将每次修改前的二本盖有“作废”印章样本供存档。6.相关文件6.2文件和资料控制程序7.记录质量手册发放登记表文件发放/回收记录西安康力低温开发有限责任公司XAKL-2010-02-2压力容器安装、维修程序控制文件本章共
6、3页标题管理评审控制程序版次/修订:A/1修订日期:发布日期:1 目的 为了按策划的时间间隔评审公司压力容器安装、维修质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。确保公司压力容器、安装、维修质量管理体系质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要,寻求持续改进的机会,不断完善公司质量保证体系,制定本程序。2 范围 本程序规定了压力容器管理体系评审的组织、方法、内容和程序等。 本程序适用于公司压力容器安装、维修制造管理体系评审。3 职责3.1 公司总经理负责主持管理评审活动,批准管理评审计划和管理评审报告。3.2 质保工程师负责向公司总经理报告压力容器安装、维修管理体系运行情况和评审计划。3
7、.3 公司办公室是评审管理的归口部门,负责本程序的制(修)订工作;负责评审活动前后文件、资料的准备、整理及其移交归档等工作;负责纠正措施的落实和跟踪验证。3.4 公司有关部门组织、准备并提供与本部门工作相关的评审所需要的文件和资料,同时负责组织落实评审中提出问题的整改,将整改情况报公司办公室。4 程序内容4.1 评审的时机和内容4.1.1 公司总经理依据顾客、第三方和社会的要求并结合公司压力容器安装、维修质量体系运行的现状以及公司的发展趋势提出管理评审的要求和内容。管理评审每年至少进行一次,时间间隔不超过十二个月。当出现下列情况之一时可增加临时管理评审并由公司总经理做出决定。公司组织机构、许可
8、范围、资源配置发生重大变化时;发生重大职业健康事故、安全事故、环境事故或相关方对某一环节有严重投诉或投诉连续发生时;当法律、法规、标准及其它要求有变化时;市场需求发生重大变化时;即将进行第三方审核或法律、法规规定的审核时;压力容器安装、维修管理体系审核中发现严重不符合时;其他情况需要时。4.1.2 公司办公室负责编制管理评审计划,报总经理审核批准。评审计划主要内容包括:(1)评审时间;(2)评审目的;(3)评审范围;(4)参加评审部门(人员);(5)评审依据;(6)评审内容。4.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会;4.2.1 压力容器安装、维修质量管理体系
9、文件所采用标准要求的符合性,上次管理评审提出措施的落实情况。4.2.2 压力容器安装、维修质量管理体系运行对实现公司领导承诺、方针和战略目标的有效性。4.2.3 压力容器安装、维修质量管理体系的组织结构和体系文件的适应性,资源配置的合理性。4.2.4 有关部门的表现能否满足压力容器安装、维修质量管理体系规定的要求。4.2.5 内部审核结果及其纠正和预防措施的实施效果。4.2.6 对顾客的反馈,包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。4.2.7 重大危害和风险的控制及应急反应计划的有效性。4.3管理评审准备4.3.1 公司管理者代表拟定管理评审计划,报总经理审核批准后发至各部门,各部门按
10、计划做好相应准备。4.3.2 公司办公室根据管理评审输入的要求,收集评审资料。4.4管理评审的实施4.4.1 管理评审一般采用会议的方式进行,公司总经理主持评审会议,宣布管理评审的目的、内容。4.4.2 各部门负责人报告本部门的安全、环境与健康的运行情况。4.4.3 各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施,确定责任人和整改时间。4.5管理评审输出4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面:(1)公司压力容器安装、维修质量管理体系及其过程有效性的改进,包括对方针、目标、组织结构、过程控制和体系文件的改进需求;(2)与顾客、相关方要求有关的改进措施
11、;(3)资源配置的调整、变化和改善。(4)对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行总结评价。4.5.2 会议结束后,公司办公室根据管理评审输出的要求进行总结,拟定管理评审报告,经总经理审核,公司法人批准,发至各相关部门。4.6对管理评审中发现的问题,由总经理确定责任部门,责任部门制定纠正或预防措施并组织实施。4.6.1 公司办公室对纠正和预防措施的实施情况跟踪检查,验证实施的有效性。4.7 如果评审结果引起文件更改,执行文件、资料管理程序。4.8 管理评审产生的相关记录由公司办公室保存。5 相关文件和记录5.6 相关文件文件、资料管理程序记录管理程序5.7 记录管理评审记录表管理评审报告西安康力
12、低温开发有限责任公司XAKL-2010-02-3压力容器安装、维修程序控制文件本章共2页标题合同控制程序版次/修订:A/1修订日期:发布日期:1. 目的本制度规定了合同评审的内容、要求和程序。2. 范围制度适用于我公司压力容器安装的合同评审。合同评审:对合同草案所作的正式的、全面的审查。3. 职责我公司压力容器安装的合同评审工作,由工程部负责组织,技术质量部参加。4. 合同评审的主要内容4.1 合同条款是符合国家经济合同法和顾客要求;4.2 初步审查设计图样,对压力容器的技术要求、技术标准是否能满足要求;4.3 合同各项要求是否合理,履行合同对本公司的利益和风险;4.4 合同规定的条款是否有含
13、糊不清之处,是否需要进一步协商;4.5 本单位的安装、采购能力以及各项资源条件是否能满足合同要求;4.6 合同中有关质量保证及验收条款是否符合实际,其特殊要求能否保证实现;4.7 合同规定的竣工期、现场安装条件等能否满足,价格及付款期限是否适宜。5. 合同评审的方式公司承接的工程,对于成套安装合同,顾客有特殊要求的合同,采用会议评审,其余采用传递评审。6.合同评审的基本要求6.1 合同正式签订前,对合同草案进行评审、熟悉、掌握合同有关条款,考虑供、需双方的利益和风险,在平等互利的基础上双方都能接受。6.2 参加评审人员应是负责或从事压力容器安装过程的技术、管理人员,他们应了解或掌握国家经济合同
14、法等法律法规,熟悉本公司质量保证体系。6.3 参加评审的人员对合同中有疑问条款应充分发表意见,评审后应按确定的事项做好合同的准备工作。6.4 合同评审中做好评审记录,并与合同文本同时归档。7. 合同评审程序7.1 合同草案的形成合同草案由工程部人员根据需方要求,在充分考虑供需双方各自风险和利益的基础上拟制,成文后由工程部负责人进行审核。7.2 合同评审工作工程部负责人根据本程序第三条和第四条的规定,组织合同评审,作出评审结论,填写评审报告,并保存评审记录。7.3 评审后的协商和正式合同的签订合同草案经评审后,工程部根据评审意见,指定专人与需方进行协商,在取得一致后才能签订正式合同,如不一致应重
15、新组织评审,必要时工程部与需方协商,组织双方各专业人员进行对口协商。7.4 合同签订后,工程部应立即将合同中的有关条款通知技术质量部按合同条款组织实施。8. 合同的修订对合同条款的任何修订,都需征求修订条款涉及部门的意见,必要时组织评审,工程部应及时将修订合同的信息通知有关职能部门。9. 相关文件无10. 相关记录合同评审表 西安康力低温开发有限责任公司XAKL-2010-02-4压力容器安装、维修程序控制文件本章共2页标题质量计划的编制与控制程序版次/修订:A/1修订日期:发布日期:1. 目的 针对压力容器安装、维修服务过程制定出专门的质量措施,确定并配备必要的控制手段、资源和文件,以确保满
16、足压力容器安装、维修规定的要求。2. 范围 本标准规定了质量计划的提出、编制的程序、执行、检查的职责,适用于质量计划的管理。3. 职责3.1 由公司办公室负责收集质量计划的提案,并计划的提出。3.2 由质保工程师负责组织质量计划的编制。3.3 由质保工程师审核,由总经理批准执行。3.4 由各相关部门负责计划的实施。4. 程序内容4.1 质量计划的提出4.1.1 当顾客要求提供合同情况下的质量保证计划,由工程部负责向质保工程师报告,交公司办公室后由总经理批准后组织编写。4.2 编写程序4.2.1 质保工程师负责组织质量计划编制的组织和协调工作。4.2.2 工程部负责提供所需的:该合同生效的技术协
17、议;安装合同;必要时的合同评审记录。4.2.3 质量计划应包括的主要内容应达到的质量目标;各阶段的任务和职责分配;应采用的特定程序、方法和作业指导书;有关阶段的试验、监检、评审和鉴定活动;应完成的各项技术文件;为达到质量目标必须实施的具体过程;规定活动的顺序和质量计划的实施进度;4.2.4 质量计划经质保工程师审核、法人批准后执行。4.3 实施、验证(检查)4.3.1 各有关职能部门负责质量计划的实施。4.3.2 实施过程中出现的问题由公司办公室负责组织协调。4.3.3 公司办公室或指定专人负责组织计划的执行、检查。4.3.4 合同签订人负责计划执行过程中与顾客的联系与接口。4.3.5 质保工
18、程师负责计划的监督4.4 质量计划的归档与保管4.4.1 质量计划由公司办公室负责归档与保管,并按文件和资料的控制程序进行控制。4.4.2 质量计划的保管期为2年。5. 相关文件文件、资料管理程序记录管理程序6. 记录质量计划任务书西安康力低温开发有限责任公司XAKL-2010-02-5压力容器安装、维修程序控制文件本章共4页标题文件资料系统控制程序版次/修订:A/1修订日期:发布日期:1. 目的 对于质量体系相关的文件和资料进行控制,确保各有关场所使用的文件为有效版本。2. 范围 所有与质量体系有关的文件和资料的控制。3. 职责3.1 技术质量部负责质量手册、程序控制文件及制造有关文件的发放
19、、公司办公室负责本单位使用的文件和记录管理。3.2 资料档案员对产品质量档案和出厂文件的管理质量控制负责。3.3 各部门的质控负责人对本部门形成安装、维修质量档案和出厂文件的本部门技术文件资料、原始记录的正确性和完整性及质量控制负责。3.4 安装、维修工艺技术文件由工程部质检人员负责收集和整理,安装、维修竣工后由工程部门移交公司办公室。3.5 安装、维修过程中的检验技术文件和记录由工程部门人员收集和整理。3.6 无损检验报告和记录由焊接责任师负责收集、整理后,移交公司办公室。3.7 焊工考试档案由焊接责任师保管。3.8 焊接工艺评定技术文件由焊接责任人负责整理,公司办公室保管。3.9 材料原始
20、合格证及材料复验报告由材料责任人负责收集、整理,移交库房保管员保管。各有关部门移交质技部门的技术文件、报告、记录由收公司办公室集、整理。4. 程序内容4.1 文件和资料分受控文件和非受控文件。质保工程师批准,受控文件应加盖“受控”印章,以防复印件的流传,造成文件和资料的失控。非受控文件和资料只进行编号,受控文件处于非受控状态时,应加盖“非受控”印章。4.2 企业内需受控的文件和资料4.2.1 质量手册、程序控制文件;4.2.2 设计图纸、规范、管理制度、采购文件、监检和试验文件、工艺文件、设备文件等;4.2.3 外来文件和资料 a 工作中使用的外来标准。 b 工作中使用的法律法规。 c 需执行
21、的上级组织主管部门的文件。 d 顾客提供的图纸、技术要求等。 e 作为工作依据的外来资料。 f 其他与质量和质量体系有关的管理性文件和资料等。4.3 文件和资料的批准和发布4.3.1 压力容器文件和资料的批准和使用 a 质量手册由质保工程师审定,公司法人批准。 b 其它质保体系文件由各责任师提出,质保工程师批准。 c 技术文件和资料由总经理批准。d 产品监检文件和资料由质保工程师批准。e 压力容器质量手册、程序文件、作业文件、记录表式由公司办公室统一编号。4.3.2 文件和资料的发布a 文件和资料发布前,应对发放范围、印数进行审批。质量体系文件和资料发放前由质保工程师审批,技术类文件和资料、工
22、艺类文件和资料发放前由工艺责任师审批。发放记录统一见文件/图纸领用登记表。b文件和资料发放时,文件和资料领用人要在文件/图纸领用登记表签名后,领取文件和资料。c 本公司内不得使用未加盖“受控本”印章的复印件,一经发现立即由公司技术质量部收回。d 当使用人的文件和资料破损严重,影响使用时,应到文件发放部门办理更换手续,交回破损文件,补发新文件。新文件的编号仍沿用原文件的编号。e 当使用人将文件丢失后,应办理领用手续,但必须对领用原因作出说明。文件发放部门在补发文件时,应给与新的受控编号,并注明丢失文件的受控编号作废,必要时将作废文件编号通知各部门,防止误用。4.4 文件的更改4.4.1 文件需要
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