仓库盘点制度参考.doc

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仓库盘点制度参考
一． 盘点目的及范围
1. 制定合理的盘点作业流程，以确保公司库存物料盘点的正确性；
2. 公司仓库中所有在存物料，包括包材、成品、呆滞品、易耗品、板材、实木、五金件、塑料件等；
二． 盘点的方式
1. 月未盘点：仓库每月组织一次盘点，经同意可采取按比例抽样盘点；
2. 年终盘点：仓库每年进行一次全部盘点，须对仓库所有在存品全面清点；
3. 日常盘点：当物料低于一定数量，便于盘点时，仓管员及时盘点；
4. 月中抽查由财务部事先通知仓库后，做库存品随机抽样盘点；
三． 人员分工及职责
1.
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3.
4. 盘点人：仓管员负责盘点过程中所辖物料的确认和点数、正确记录盘点表； 监盘人：仓管员盘点完成后由仓库主管负责对异常数量进行查核； 稽核人：由财务部指派账务人员负责仓库盘点工作的稽核； 协盘人：仓库搬运工协助仓管员对盘点物料进行搬运；
四． 盘点前准备
1. 仓管员在盘点前将所辖物料区域内进行整理，物料摆放整齐，存卡放置好；
2. 盘点前各类单据必须登记入账完毕，电脑账、手工账必须做完；
3. 盘点期间已收到料而未办妥入帐手续的物料，应另行分别存放，并予以标示；
五． 盘点时间
1. 月未盘点以当月结账最末一日举行为原则，计划在一天内完成；
2. 年终盘点一般在年终放假前进行；
3. 不定期抽查盘点，由财务部自行安排时间，提前通知仓库，再进行抽样盘点；
六． 盘点流程
1． 仓管员对所负责物料按照库位的先后顺序进行盘点，并将所清点物料实数填入《盘点记录表》“实盘数量”一栏，并在存卡上同样记录；
2． 对盒装/箱装物料在填写实盘数量时应“盒/箱数*每盒/箱定装数量+尾数”，如在盘点过程中发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂）需要对箱内物料进行点数，点数完成确定无误后在“实盘数量”一栏填写清楚；
3． 仓管员盘点完成后，在《盘点记录表》盘点人处签名；
4． 财务部盘点前根据仓库库存物料清单随机打印一份《盘点稽核表》，在仓库盘点完成后，对仓库物料进行稽核，并将稽核数据如实填入《盘点稽核表》；
5． 仓库主管、仓管员对《盘点稽核表》认真核对，无误后签名；
6． 仓管员将《盘点记录表》复印二份，分别交至财务部、仓库主管。经财务经理签名同意仓管员按此表对账目进行校正；
七． 盘点奖罚及注意事项
1.
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4. 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估算数量； 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，摆放顺序不能随便打乱； 盘点过程中注意保管好《盘点记录表》，避免遗失，造成严重后果； 仓库根据最终“盘点盈亏”数据及原因对相关仓管员进行考核，情节严重者处以30-100元罚款，特别严重及给公司造成重大损失者给予开除并赔偿相应损失；
八． 月末主要盘点物料
1. 原材料：实木、板材、玻璃、五金配件、包材、化工油漆类等实行全盘；其它辅助性材料可按当月进出仓动作比较频繁的物料进行盘点，盘点率不得低于60%；
2. 成品仓：所有库存成品全部实行全盘；
3. 对连续三个月没有进出仓动作的物料列出《呆滞品清单》，交至仓库主管并提出处理意见；
九． 盘点报告
整个盘点结束后，由仓库主管根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送副总经理审核，抄送财务部；
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