出差费用报销管理制度.doc
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1、 出差费用报销管理制度出差费用标准:1交通:以最合理的方式选择交通方式。按实报销2伙食:全天30元/每天的标准.3住宿:不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。 出差报销细则1、公司所有人员出差,必须填写出差申请单并根据审批权限报批。2、如有出差同行人,填写出差申请单和差旅费报销单时,须注明同行人姓名、职别。3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别。4、差旅费报销单须附已获核准的出差申请单,否则财务管理部门有权拒收。5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报
2、销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单。6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销,超支自理。丢失发票须出示相关证明材料,由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。7、伙食补助:出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等如提供食宿,不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊,比例分别:早餐20%、中餐40%、晚餐40%,财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。8、参加会议、学习、培训等活动时,由组织者统一支付费用(如住宿费、交通费、伙食费)的项目,出差人不得重复报销。9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的,可按住宿标准的50%给予补助,但需要发票进行冲销。10、采用驾驶车辆方
3、式出差的,发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等,填写“费用报销单”报销,并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。11、凡不符合上述规定的特殊情况,需总经理或董事长批准。出差报销细则1、公司所有人员出差,必须填写出差申请单并根据审批权限报批。2、如有出差同行人,填写出差申请单和差旅费报销单时,须注明同行人姓名、职别。3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别。4、差旅费报销单须附已获核准的出差申请单,否则财务管理部门有权拒收。5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中
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