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车辆风险管控清单

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批准：

2018-06-20发布 2018-06- 20 实施

风险管控清单
序号
危险源
危险源类型
作业活动
主要作业环节
时态/状态
可能导致的事故
风险评价
控制措施
备注
L
E
C
D
风险等级
1
行驶中车门未关好
人机互动因素
交通运行
车门关闭
现在/正常
人身伤害、交通事故
1
6
7
42
4
增强驾驶人员安全责任意识，养成良好的驾乘习惯，严格遵守交通规则和公司各项安全管理规章制度
一般风险（岗位级）
2
行驶中未系安全带
人机互动因素
交通运行
安全带使用
现在/正常
人身伤害
1
6
7
42
4
3
爆胎
人机互动因素
车辆运行
车辆运行
现在/正常
交通事故伤人
3
6
3
54
4
执行公司《设备定期保养管理办法》，做好机械设备的日常监督检查，及时更换和纠正坏损部件
一般风险（岗位级）
4
刹车装置失灵
人机互动因素
车辆运行
车辆运行
现在/正常
交通事故伤人
3
6
3
54
4
5
车辆固定件松动
机械能
车辆运行
车辆运行
现在/正常
部件脱落伤人
3
6
3
54
4
6
轮胎螺丝松动
机械能
车辆运行
上路行驶
现在/正常
伤害事故
3
6
3
54
4
7
传动轴螺丝松动
机械能
车辆运行
上路行驶
现在/正常
断裂伤人
3
6
3
54
4
8
转弯不减速
人机互动因素
车辆运行
车辆运行
现在/正常
人身伤害
3
6
3
54
4
增强驾驶人员安全责任意识，养成良好的驾乘习惯，严格遵守交通规则和公司各项安全管理规章制度
一般风险（岗位级）
9
灯光使用不规范
人机互动因素
车辆运行
车辆运行
现在/正常
交通事故伤人
3
6
3
54
4
10
路上故障车辆未设立警示标志
人机互动因素
车辆运行
车辆运行
现在/正常
碰撞伤害事故
1
6
7
42
4
11
轮胎碾压崩起硬物
机械能
车辆运行
上路行驶
现在/正常
伤害事故
1
6
7
42
4
作业前开好工前会，落实好安全生产措施
一般风险（岗位级）
12
卸油作业时人员未穿戴劳保用品
其他伤害
卸油作业
卸油行为
现在/异常
人身伤害
3
6
3
54
4
1、卸油作业人员按标准及时配发劳保防护品；2、设备部加强日常的监督检查，做好人员安全教育培训，提高人员安全意识
一般风险（岗位级）
13
柴油易挥发、腐蚀性和低毒性
化学能
卸油作业
卸油行为
现在/正常
人身伤害
3
6
1
18
4
作业人员卸油时穿戴好劳保用品，做好自身职业健康安全防护措施
一般风险（岗位级）
14
卸油现场周边打手机
人的不安全行为
卸油作业
现场管理
现在/正常
其他爆炸、火灾
6
3
3
54
4
1、卸油作业现场实行封闭监护措施，司机及时发现制止影响卸油作业安全的违章行为。
一般风险（岗位级）
15
卸油作业现场警戒隔离不到位、安全距离不足
机械伤害
卸油作业
卸油行为
现在/异常
油品泄露、爆炸
1
2
40
80
3
1、司机负责对卸油现场实施封闭隔离和监护；2、卸油现场放置2具8公斤灭火器应急。
显著风险（班组级）
16
夏季运油车卸油时罐易高温
热能
卸油作业
夏季露天卸油、卸油车露天停放
现在/正常
高温爆炸人身伤害
1
6
15
90
3
1、高温季节使用遮阳网做好运油车的防晒或洒水降温；2、禁止卸油罐满载，预留膨胀空间。
显著风险（班组级）
17
罐式运输车管线油品泄露
热能
卸油、油品运输行为
卸油、油品存储运输
现在/异常
油品泄露、爆炸
1
2
40
80
3
做好机械设备的日常监督检查，及时更换和纠正坏损部件
显著风险（班组级）
18
卸油时静电积蓄
环境
卸油作业
其他
现在/正常
其他爆炸、火灾
1
2
40
80
3
1、司机必须穿好防静电劳保用品、戴静电手套操作卸油作业；2、司机对卸油车静电接地检查确认，确保接地性能可靠；3、卸油车辆卸油时必须熄火。
显著风险（班组级）
19
卸油现场周边存在明火
热能
卸油作业
卸油行为
现在/正常
爆炸
1
2
40
80
3
1、司机负责对卸油现场实施封闭隔离和监护；2、卸油现场放置2具8公斤灭火器应急。
显著风险（班组级）
20
酒驾
人机互动因素
车辆驾驶
车辆驾驶
现在/正常
交通事故伤人
10
1
15
150
3
1、每班次班前会班组负责进行排查，杜绝酒后上岗；2、部室加强培训教育和事故警示。
显著风险（班组级）
21
无危险品运输上岗证、驾驶证和押运证驾驶卸油车
人机互动因素
卸油作业
车辆驾驶
现在/异常
交通事故
3
6
7
126
3
公司加强危化品驾驶员、押运员上岗前审查，严禁无证驾驶
显著风险（班组级）
22
闯红灯
人机互动因素
车辆运行
车辆运行
现在/正常
交通事故伤人
3
6
7
126
3
1、加强交通安全意识教育和事故警示；2、部室加大监督检查和违章处罚力度；
显著风险（班组级）
23
超速行驶
人机互动因素
车辆运行
车辆运行
现在/正常
人身伤害、交通事故
3
6
7
126
3
24
疲劳驾驶
人机互动因素
车辆运行
车辆运行
现在/正常
交通事故伤人
3
6
7
126
2
1、上岗前，由卸油班班长对本班次出勤人员精神状态进行确认、检查，发现有疲劳现象，不安排其作业。
2、作业中，驾驶人员连续操作不得超过4小时。
3、公司加强日常监督检查。
高度风险（部室级）
经过危险品作业风险辨识，公司共有一般危险15项、显著危险8项、高度危险1项，无最危险项，根据风险分级由岗位、班组、 部室分级管控。

作业条件风险分析法（MES）
B.1 风险的定义
指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示，然后用两者的乘积反映风险程度R的大小，即R＝LS。
B.2 事故发生的可能性L
人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害（危险状态）的频繁程度E1；单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害（危险状态）出现的频次E2。即L＝ME。
B.2.1 控制措施的状态M
对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等；也包含“程度”的含义，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。
控制措施的状态M的赋值见表B.1。
表B.1 控制措施的状态M
分数值
控制措施的状态
5
无控制措施
3
有减轻后果的应急措施，如警报系统、个体防护用品
1
有预防措施，如机器防护装置等，但须保证有效
B.2.2 人体暴露或危险状态出现的频繁程度E
人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值见表B.2。
表B.2 人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E
分数值
E1（人身伤害和职业相关病症）：
人体暴露于危险状态的频繁程度
E2（财产损失和环境污染）：
危险状态出现的频次
10
连续暴露
常态
6
每天工作时间内暴露
每天工作时间出现
3
每周一次，或偶然暴露
每周一次，或偶然出现
2
每月一次暴露
每月一次出现
1
每年几次暴露
每年几次出现
0.5
更少的暴露
更少的出现
注1：8小时不离工作岗位，算“连续暴露”；危险状态常存，算“常态”。
注2：8小时内暴露一至几次，算“每天工作时间暴露”；危险状态出现一至几次，算“每天工作时间出现”。

B.3 事故的可能后果S
表B.3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。
表B.3 事故的可能后果S
分
数
值
事故的可能后果
伤害
职业相关病症
财产损失（元）
环境影响
10
有多人死亡

＞1千万
有重大环境影响的不可控排放
8
有一人死亡或 多人永久失能
职业病（多人）
100万—1000万
有中等环境影响的不可控排放
4
永久失能（一人）
职业 病（一人）
10万—100万
有较轻环境影响的不可控排放
2
需医院治疗，缺工
职业性多发病
1万—10万
有局部环境影响的可控排放
1
轻微，仅需急救
职业因素引起的身体不适
＜1万
无环境影响
注：表中财产损失一栏的分档赋值，可根据行业和企业的特点进行适当调整。
B.4 根据可能性和后果确定风险程度R=L·S=MES
将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E（E1或E2）、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。风险程度的分级见表B.4。

危险品车辆风险分级办法

采用作业条件风险评价法：简称LEC法，是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的方法。其中：
L：表示事故发生的可能性
当用风险概率表示时，绝对不可能发生事件的L值为0，而必然发生事件的L值为1。但做系统安全推断时考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以将“发生事故可能性极小”的L值定为0.1，而必然要发生的事故的L值定为10，并将介于两档间“事故发生的可能性”情况规定若干中间值，供判断和测算如下表所示：
L值
事故发生的可能性
10
完全可预料
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
E：表示暴露于危险环境的频繁程度
人员暴露在风险中的时间越长，危险性越大。人为的将连续暴露在危险环境中的E值定为10，而非常罕见地暴露在危险中的E值定为0.5，将介于两档间的情况规定若干中间值，如下表所示：
E值
暴露危险环境的频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次或不经常暴露
2
每月一次或不经常暴露
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见地暴露
C：表示发生事故可能造成的后果
事故可能造成人身伤害的后果是多样化的，将轻伤对应C值定为1，造成十人以上死亡的C值定为100，其他情况的C值均介于两档间，如下表所示：
C值
发生事故可能造成的后果
100
大灾难，许多人死亡或造成重大财产损失
40
灾难，数人死亡或造成很大财产损失
15
非常严重，一人死亡或造成一定财产损失
7
严重，重伤或轻小的财产损失
3
重大，致残或很小的财产损失
1
引人注目不利于基本的安全卫生要求
D：表示危险性程度(分值）
根据测算和经验，D分值在70以下，被认为是一般危险，要教育提示注意；若分值在70—160之间，判为显著危险，需培训教育，采取防范措施和关注改进并视情制定管理方案；若分值在160—320之间，判为高度危险，需采取多种措施进行控制，要对应制定目标、指标和管理方案即行改进；若分值在320以上的表示风险值不可容许，除对应制定目标、指标和管理方案即行控制外，还要从制定应急预案、培训教育和演练等多种控制措施入手，最大限度的降低风险；若直接威胁到安全生产时，应立即停止作业进行整改和消除隐患。如下表所示：
危险程度
D值
风险等级
管控层级
最危险
＞320
1
公司级
高度危险
160—320
2
部室级
显著危险
70—160
3
班组级
一般风险
0＜70
4
岗位级
D≥160 为重大风险