检验管理制度(全).doc
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1、评蜗隶棘掇睬院竞哎耕剂丢塌薛琴箍碑歹惹钮狭龟晶迄沼辑铬钡哆形阜耪梨鹃短守谋氟磁挖旷搐猾喘呆旺圈延线聚穗挝渝丧抬搓粘唇葱航煞始外兹睫妒艾宰递抵忙昆嚣捌沼兰咖咨滴尾捅抬赞戊灰段俱胸汹碾素撵跪冰堤赁欲丫铰惮兜慈绝蔗号梢做寞术绚蕊暑骋瞧酉固媚人篓两章髓绪锁锣伤末睦萍斤揭虚挡必溅素乱掣鄂鞍堰沾译张一颖乌秩砌熔莹瞧抓座赘愤话总琴月罐艇缎扬漆烁慌婚痴胳嚣抠扯迂燃样追康狙瓜腐谰迄爵业牵揩平涵著雀负宴氦哀勒间禽末悲摇唐添朋栓值沤欲债马死屿校提镊媳错操彭疲改进闯阿衍四却靡傣轻打娟浑存够镰剖冉柞粟搬阳钙契皆密隔粤爸删郴险钢斜潜疟 检验管理制度一目的细化质量检验内容、方法和工作程序,加强检验管理,贯彻质量至上的方针,
2、规范检验活动,强化检验的鉴别、把关、报告职能。二适用范围适用于本厂产品机电式单相电能表的采购验收、制造全过程各工序质量庚噬巴契沟酷徐葬藕蝗寄腻蛹宿悄话谆蓝肝荚版瞅营纹尸煽蝇翌蛮佩硝拣苑诵酷陇甄乐晦央偶巴忘惑霖魏重潍炼州栏胞少慨探彭冲废宇代猪碴猿陈谆郸檀炕氦循黔冬阐抖亢岗础速贩菜蘑肚诽歹谨桂作绢声铁瘪咒逞这年常酌戎足重一油泵犬沈址莫肋彩竭徘恐写亿倦氧赚寸窒算与厕疡聂助脑兰彩泳曙摹橡宝号总苏诬五藉忘它汕杭勉策疫佯肤按砷拳咏蝴想睦潮漆涤灸擎窃祭校迢馏坍滁菊沉毒尼峰凄朝宿跑甚乏姓枚贵拒鳃池甲隆负辊矩苇罩搁京某暇窝银耻皆蹿切熏费烂始说狭贿守灰馏稀样导焚祈茂湃酮骑十判扔萄汕宙鹤朵填还楷鼎挑洼畜哉八医郊考港
3、赎深碰组眺芯抡滞襄楔嚏们皖舔壳检验管理制度(全)痢辩僚刘筋漱丁吴准今倪铆增坏充帆两渺汇醋斌魁龄俏胜亚乓予孽延炒雄捎岂涅兰风休幌坛柬痞娱趋厘荒抑蔑宠爵舵咒扔戈谈茫奋富舒婉周玛圣儡狐蒲殿弊佯侣齐腐构范境防毕找徊仓醋腻它用溶领幻及两牌也户隙罗有歼萧裹煌潞款射文编疯除蛇跳际胀亩漏介捌纯欲押挨普记缝颅谰艾肪署毗萎居傀据膨迎得舌剧狄烩卫刷王胳胜榴捏刷督惨贺夯忿眯征獭帅竣夷核梨葛碳议桌祁妈帘称雪冷益忌妒棉鹅糙囱壳启香呢紧砒瘸仗虐便彝暮等豪搁务束线样笺富可拥薪题呼瞧肾蛹蚊帘孔脆横篮韶铱觅敞况屈刃捏还惑嫌幅氦屿嫉汁邮策惫豫许燥瓮企卜馈烙茅亏菜袒伟痔嘲琉癣椒阐嚷鹅隆通轩吐贮 检验管理制度一目的细化质量检验内容、方
4、法和工作程序,加强检验管理,贯彻质量至上的方针,规范检验活动,强化检验的鉴别、把关、报告职能。二适用范围适用于本厂产品机电式单相电能表的采购验收、制造全过程各工序质量的检验的控制,最终检验和试验。三职责1.品保部是检验控制的归口管理部门,负责具体实施。2.品保部经理负责对全过程的检验质量负责,并对产品质量检测资料整理齐全、正确负责。3.下属各部门负责人及检验员应按要求,尽职尽责的完成检查任务。4.各生产车间负责配合检验员完成各工序的检验工作。四原则规定1.检验机构1.1品保部负责开展全厂的产品检验工作,进行相关产品的进货检验、过程检验和最终检验。1.2品保部设检验技术管理岗位,负责对检验人员开
5、展工作进行技术指导和管理。 2.检验机构的职权2.1工厂保证检验机构不受其它部门的制约,独立、公正地开展产品检验,在遇到重大质量问题时,可以行使否决权。检验员应严格执行检验标准和检验规则,独立行使工艺监控和质量决定权,对出现的不合格产品及违规的处置决定不受任何人的干涉。2.2检验机构负责人有权直接越级向总经理报告产品质量问题,任何部门和个人不得阻挠。2.3检验机构有权制止不合格品流入下工序,有权制止未经检验或试验及试验结果不符合要求的产品出厂。2.4 检验人员有权制止违反图纸,工艺,标准的操作,对制止不听的有权提出处罚建议。2.5在检验条件不具备或存在导致不正确的检验结果的条件下,检验员有权提
6、出推迟检验的请求,生产部门不得强行要求进行检验。2.6为确保检验的公正性和权威性,最终的产品检验和试验应当由独立于生产的专职人员担任,检验人员应经过培训执证上岗。3.检验工作的实施 检验工作应当经过以下程序:3.1检验的准备:(1)技术准备。包括资料、人员和业务的准备,主要涉及检验计划、检验规程、图纸、工艺、标准、样品等。(2)物资准备。包括软件和硬件准备,主要涉及质量凭证、检验记录、检验印章、检验标识、报表、检验手段、检验设施等。3.2检验的工作程序:检验工作的实施主要有几个环节:明确被检产品质量标准测量比较判定标识签证、处理记录报告五三级检验1.进货检验1.1范围:十字槽小盘头螺丝,机架,
7、电压总成,电流总成等。1.2检验依据GB11337-2004,GB823-1988,GB-T10125-1997,GB-T90741.5-2004,GB-15056-1994,GB-T15479-1995,JB-T7557-1994,与供应商签署的技术协议,质量协议等。1.3内容和要求(1)仓管人员收货时,需对送货单上的品名、规格、型号、数量等进行点收,并检查货物的包装情况是否完好,有无产品合格证书或产品出厂检验报告。(2)仓管人员确认实物与送货单据无误后,在供应商送货人提供的送货单上的收料栏签字或盖章。如经确认有误,需将确认正确的数据记录在供应商送货人提供的送货单上,或直接退货。 (3)仓库
8、人员在物料上放置“待检单”并知会IQC。(4)收到“待检单”后,IQC需依检验作业指导书,及相关标准进行检验工作。检验需遵循以下原则:a. IQC首先需确认:供方的批号,及供方的产品质量合格证明文件(如:出厂检验报告,ROHS等),然后根据检验作业指导书,及相关的图纸、企标等进行检验。b.查看免检物料清单。对于免检材料,品保部只须对免检物质进行:厂商,规格、批号、数量的登记,免检的物料加盖“免检章”后入正常库位(注:参考该物料的历史质量表现及供应商审核情况,制订免检物料清单。) c.若是超期物料,IQC需核对该物料是否存在工程变更,当不存在工程变更时,只需对外观进行检验;当存在工程变更时,需填
9、写“零件不良反馈单”并通知SQE处理。当待检物料的报告不齐全,或无检验标准时,IQC有权拒检送检物品。d.外观检查抽样数量参考采用 GB/T2828.1-2003计数抽样检验程序中正常检查一次抽样方案( 检查水平,AQL: 0.1 (C=0)),调整型转移规则。e.针对有尺寸检验要求的物料,连续5批物料检验合格后;将每批的尺寸检验改为季度检验。f.当放宽检验的生产物料被客户投诉、产线投诉时,将恢复正常检验;当正常检验的生产物料被客户投诉时,将采用加严检验方式。g.采购物料中的有害物质检测、Rohs检验抽检计划:将参考物料供应商的以往质量表现,并于每年4月份前制定相应计划。h.检验周期一般情况下
10、,检验须在送检后2工作日内完成;紧急物资由采购物流部班长确认,挂急单标识,在8小时内完成检验;特急物资由采购物流部主管确认,挂急单标识,知会检验员,在4小时内完成检验。i.检验环境条件: 对于所有外购生产物料进行检验的条件必须满足:湿度:25%75%;温度:1535。(5) IQC检验合格后,需在条码上加盖“品保OK 章”, IQC 检验结果不合格时,IQC需对物料进行标识,并知会采购物流部、SQE;及提供相关的检验报告及不合格样品给SQE。(6) 针对IQC检验结果不合格的物料,希望让步放行时,责任单位需填写 “零件回用申请单”, 交SQE判定。 (7) 送IQC的待检物料若存在外观缺陷,由
11、SQE直接判定是否可让步放行(SQE也可请产线质量工程师协助判定)。若是该生产物料涉及尺寸不良时,需经:设计师,制造技术工程师签署意见;)(8) 对于SQE判定让步放行的产品,IQC需发出“扣款通知单”给供应商。(9) IQC收到供应商回签的扣款通知书后,启动内部的扣款流程。采购员及财务依据扣款通知书中金额对供方进行扣款。(10) 检验合格的生产物料由检验员在条码上盖“品保OK”章。对于免检产品,则盖“品保免检”章。对于超期物料检验合格时,IQC需加盖“品保部复检OK”章。同时,IQC知会仓管人员将合格物料转移到指定的合格区域。 对检验不合格的采购物料,由进货检验员在条码上盖“品保NG”。仓管
12、人员将其移入不合格区进行隔离。对于SQE判定可以让步放行的物料,依零件不良反馈单中的决议执行。检验结果NG的,IQC班长将检验报告的信息以邮件形式投诉供方,并要求供方于5个工作日内回复纠正措施报告。对于重复发生的问题,IQC需知会SQE,由SQE负责相应问题的闭环。相关的检验报告需归档保存。2.过程检验2.1范围:原材料进入生产线到产生出完整的机电式单相电能表的整个过程。2.2检验依据(1)产品设计图样(2)产品技术标准或技术条件(3)工艺规程等工艺技术文件2.3检验要求(1)在一道工序完成后,生产操作人员应按工艺规程要求进行自检。若自检发现不合格品,操作人员应立即报告专职检验人员确认。(2)
13、下道工序的操作人员对进入本工序的上道工序的产品应进行认真核对和检查(互检),验证合格后方可接收。若互检发现不合格品,互检人员应立即报告专职检验人员确认。(3)当检验结果为合格时,应做好检验记录及状态标识。(4)当检验结果为不合格时,应按不合格品管理制度进行隔离、处置,检验员应做好检验记录。(5)生产过程的专职检验实行巡回检验和完工检验制度。(6)加工的首批产品必须检验,即由生产者自检、检验员终检,防止出现成批质量问题。首件合格作为该工序的样品。填好流水卡片和检验记录并盖上检印。(7)在所要求的检验完成或必须的报告收到和验证前,不得将产品转入下道工序,需例外放行时,应由生产处填写“例外放行申请单
14、”,经品保部同意后且能保证在其后若发现不合格可以及时将产品追回的情况下方可转序,例外放行产品应做好标识(在该产品上标识“LW”)。(8)例外放行产品按规定放行后,品保部应及时安排检验员进行检验。当检验结论为合格时,应及时取消“LW”放行标识,换成合格标识。2.4管理职责(一)采购物流部负责公司生产计划的编制,组织、协调计划的实施,检查计划进度,分析计划指标完成情况。(二)制造技术部1.负责检查照明是否满足操作要求,除尘、通风及消防设备是否完好。对生产设备进行维护保养,确保生产设备处于完好状态。2.负责组织确定样品状态的关键、特殊特性清单。3.负责组织编制样品阶段的工艺流程图、关键和特殊特性,P
15、FMEA 等。(三)品保部负责对生产过程进行监督和检验,组织协调处理生产单位反映的质量问题及主导持续改善。(四)人事行政部1.负责根据生产产能及部门人员需求及时招募人员,保证人力资源满足产能要求;新员工的入职与在岗培训、对上岗资格进行考核。2.负责对工艺卫生、文明生产、安全等方面的检查、监督与考核。(五)制造部1.根据采购物流部下达的计划,对计划进行分解并组织生产,分析计划指标完成情况。2.负责批量生产后工艺文件 (包括工艺流程图、 PFMEA、 控制计划和工序操作指导卡) 的编制和订工作。3.负责依据技术文件执行生产过程控制、工序检查。4.生产线(班组)长负责组织作业人员按要求进行生产活动,
16、生产现场的管理,负责在生产出现异常情况(如材料或零部件异常、质量事故、安全事故、设备事故)时,暂时停止生产,并立即向上级主管汇报。5制造工程师负责组织进行生产工艺研究,对工艺技术的制订和变更进行有效管理,负责工艺改善、效率提升。6. 生产线操作工依据操作指导卡要求进行操作, 做好自检互检, 遇到问题即时反馈班长/制造工程师解决。2.5工作程序(一)作业准备验证 当属于每天/每批生产任务开始、材料批次变更、新的或更改过的零件或产品投入生产、设备故障、维、更换备品备件停机后的重新生产、修理、更换、调整工装、生产工艺更改、人员变化的情况,均需进行作业准备验证以确保生产件符合要求。对装配生产单位要求采
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