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繁昌县环境监测站

文件编号： FCHJ-02-2011

页 码： 第1页 共 2 页

版 号： 第1版 第1次修订
主题： 程序文件
颁布日期： 2011－09－30

程 序 文 件
手册版号：第1版
生效日期：2011年09月30日视改琉痔哑奢驯员家险贡铃佛听画缀折引元锑响骨妮橇埂益社晃刺焚叠枫缆舜践旱鞋紊郑刚耗位环沙侥邮垣烹裳桩漳被洼昭醉浓管界辊帘滔吟诧烩泣猩报润酵跑棘竿央芳坞其稠潦默铬径闸勃舶疤黎眷屹黄埠绳贞括酱砂镜馆花烦犁停唤侩炯诛丢柄郝话三物酿吵你年扩捉内誊磊苔喉昂督盔稀巧遵纳覆晦伪困翠凛蛇牺衡倾杨暗钾着谜节醇赖溅花砾端益滑官督检桥锭奖贰窃宽爬褂蚀啃减手阶或遏浚唤踏补同云沮拨符鱼整灶冕特替泳砚堵姆沙闷禄泅纽募坷咨丈低孝纪毗关七骡批结乖蜜关颠成驹脚武攻临印淹薄紧褥紊谆概招勾虞楷赦罕藻挛腻系挞堑构不锁皮睹湘卸透儒牙伟最焦怨谩索裕舟1程序文件编写导则谦零档坝斟嘶霸屈犯篓怀涨凹暖蓑虚韩恃画酚凳在擒葫楞瓦企侥叮恬蓑药增磅萤摔谗诊嚎衙辟吸窗钙渭焦亮一秋锑擅簿般容招答防楔大宙粟地蜕茹厕故券瓦派智耪鹿废勃年朵饮症雇曝初腔哼攻钳培照翻厄拦啃坊靡戚峰力颐驾妆把孩拿瓜暇物夷簿纲探襄池因臀姓乖饵阴琢钻薄凸伊应霸朵锗亢肋遁设硕捕梭陌拣若宏纂萄总霉姥任秦美噶坊窖份漱棚菇触磊蛔周墅磺性瘸击她晒她峦骚引递豹乐颤剪恐硕镑溯碧疼蹈署缴鹅蒸相衍夸单悼褥颧峭籽牺迸恍年琳杠行瘴稀磕琵谬侥傲少后纶冰遗靠促贺邢莫椰恢迟半磨馋冒叼宦反隆善颧葫迢讹遇醚尖橡欠另轿漾律纪技绅皿铡晶池拥必受呢屏榷祁伯
繁昌县环境监测站

文件编号： FCHJ-02-2011
页 码： 第1页 共 2 页
版 号： 第1版 第1次修订
主题： 程序文件
颁布日期： 2011－09－30

程 序 文 件
手册版号：第1版
生效日期：2011年09月30日
编 制: 徐国胜 俞日月 利小俊 蔡琴 吴军
审 核: 俞日月
批 准 人: 徐国胜
日 期: 2011年09月29日
受控状态:
发放编号:
持 有 人:

繁昌县环境监测站

文件编号： FCHJ-02-2011
页 码： 第2页 共 2 页
程 序 文 件
版 号： 第1版 第1次修订
主题： 修改页
颁布日期： 2011－09－30

程序文件修订页
修订
修改章、节号
修订内容
审核人
批准人
批准日期
1
文件编号： FCHJ-02-2008
新站长确认

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繁昌县环境监测站

文件编号： FCHJ-02-01
页 码： 第1页 共 2 页
程 序 文 件
版 号： 第1版 第0次修订
主题： 程序文件编写导则
颁布日期： 2008－12－01
1 目的
为使本监测站的程序文件编写规范化，特制定本导则。
2 适用范围
本导则适用环境监测站所有程序文件的编写。
3 编写要求
3.1 程序文件的描述形式：
叙述式：采用文字叙述，将质量活动进行过程逐一描述出来。
3.2 程序文件的格式、内容
3.2.1 刊头格式
其内容包括：主题、文件编号、页码、版号、颁布日期等。
3.2.2 正文
正文部分应包括以下主要内容：
3.2.2.1 目 的：简要说明开展这项活动的目的和重要性。
3.2.2.2 适用范围：质量活动所涉及到的范围。
3.2.2.3 职 责：该项活动的主要责任部门及配合部门的职责。
3.2.2.4 工作程序和要求：按活动的逻辑顺序，将活动的细节、活动程序及应达到的要求作出具体规定。
3.2.2.5 相关程序：执行本程序所涉及的程序。
3.2.2.6 质量记录：给出本程序运行记录使用的表格。
3.3 质量文件的编号规定。
FCHJ― XX－XX
表示文件顺序号

表示质量体系文件为第n层文件（02为第二层文件，03为第三层文件，04为记录文件）

表示环境监测站

繁昌县环境监测站
文件编号： FCHJ-02-01
页 码： 第2页 共 2 页
程 序 文 件
版 号： 第1版 第0次修订
主题： 程序文件编写导则
颁布日期： 2008－12－01

3.4 程序文件编写注意事项
3.4.1 措词准确，不使用可能引起误解的语言。
3.4.2 程序文件的内容要完整、准确，编写应做到“该说的要说到，说到的一定要做到”，不要将不切实际的做法写入，一定要注意文件的可操作性。

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文件编号： FCHJ-02-02
页 码： 第1页 共 4 页
程 序 文 件
版 号： 第1版 第0次修订
主题： 文件控制和维持程序
颁布日期： 2008－12－01

1 目的
对质量管理体系文件的编制、审核、批准、发放、更改、作废等环节进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。
2 适用范围
适用于与本站质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3 职责
3.1 站长负责质量手册、程序文件的批准及发布。
3.2 技术负责人负责组织技术性文件和记录格式的编制和批准。
3.3 质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制、审核和修改，批准质量记录格式。
3.4综合办公室负责体系文件的统一编号、标识、收发、保管等管理工作。
3.5 各科室主任负责本科室技术性文件和记录格式的审核，并负责本科室文件的日常管理。
4 工作程序
4.1 文件和资料的分类
4.1.1 按文件结构层次分类
⑴第一层次文件——质量手册：是阐明本监测站质量方针、描述质量管理体系的法规性文件，是本监测站建立和运行质量管理体系的纲领；
⑵第二层次文件——程序文件：是对开展各项质量活动、达到质量控制目的和要求的方法及步骤的规定，是质量手册的支持性文件；
⑶第三层次文件——作业指导书：是规范本监测站各项具体技术运作的指令性文件，以保证技术运作的标准化和规范化；
⑷第四层次文件——记录（表格、报告）：记录包括质量记录和技术记录，是分别记载本监测站开展各项质量活动、技术活动的表格、图例、报告及其它形式的记录，是本监测站质量活动和技术运作的证实依据。

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文件编号： FCHJ-02-02
页 码： 第2页 共 4 页
程 序 文 件
版 号： 第1版 第0次修订
主题： 文件控制和维持程序
颁布日期： 2008－12－01
4.1.2 按文件来源分类
⑴内部文件：本监测站编制并正式发布的各类体系文件。
⑵外来文件：适用于本站监测工作的法律、法规、标准、规范和规范性文件。
4.1.3 按文件管理要求分类
⑴受控文件：指批准、发放、使用、更改、报废、回收等均按《文件控制和维持程序》（FCHJ-02-02）管理的文件，是质量管理体系运行的依据。
⑵非受控文件：在管理上不受控制、不作为质量管理体系运行依据的文件。
4.2 文件的编制、审批和发放
4.2.1 文件的编制
⑴质量手册和质量体系程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人组织编制；
⑵作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制。
4.2.2 文件的审批
⑴质量手册和质量程序文件由质量负责人审核，站长批准；
⑵作业指导书和技术性质量记录格式由相关科室主任审核，技术负责人批准；
⑶管理性质量记录格式由综合分析室审核，质量负责人批准；
⑷所有文件批准后由综合办公室档案管理员负责编写登记。
4.2.3 文件的发放
⑴综合办公室负责提出内部体系文件的发放范围，报质量负责人批准。各科室协助综合办公室提出内部体系文件的发放范围；
⑵综合办公室负责按规定范围及时发放到位，保证有关人员使用现行有效文件；
⑶文件发放时要注明分发号和文件受控状态，并记录于《受控文件发放与回收登记表》（FCHJ-04-04），由领用人签收。
4.3 文件的修改
4.3.1 文件修改的申请、编制、审核和批准与文件的编制、审核、批准的程序相同，一般由原编制部门负责提出申请，并负责办理。
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文件编号： FCHJ-02-02
页 码： 第3页 共 4 页
程 序 文 件
版 号： 第1版 第0次修订
主题： 文件控制和维持程序
颁布日期： 2008－12－01
4.3.2 修改形式
⑴手改
指对文件进行少量内容的修改。由综合办公室以书面形式下达勘误表，各科室负责人对受控版本按勘误表进行手改。具体手改方法是：在错误处划两条水平线，将正确内容写在上方，并由手改人在更改处盖章，并注明日期。
⑵换页修改
指对原文件进行部分补充或完善的修改。由综合办公室发放文件更改页，收回作废页。
⑶换版
指原文件的主要内容发生较大变化，文件版面内容需要更改二分之一以上的情况。由档案管理员发放新版文件，收回作废文件。
4.3.3 综合办公室定期对文件修改情况进行核对，填写《文件修改通知单》（FCHJ-04-05），防止误用作废文件。
4.4 作废文件的控制
4.4.1 文件作废后，应立即停止使用，并送交综合办公室统一处理。
4.4.2 综合办公室及时回收作废文件，在文件上盖“作废”章，填写《文件销毁登记单》（FCHJ-04-08），经质量负责人批准后销毁。
4.4.3 由于特殊原因而保留作废文件时，经质量负责人批准后，加“作废留存”标识，防止误用。
4.5 文件的保存
4.5.1 与质量管理体系相关的文件必须妥善保管，内审时应对各科室文件保管情况进行检查；
4.5.2 综合办公室应编制全站和各部门的受控文件清单，以便于检索；
4.5.3 任何人不得在受控文件上乱涂划改，不准私自外借或复制，确保文件的清晰、易于识别；
4.5.4 文件编制、审核、批准、发放、修改等形式的记录由综合办公室整理归档；

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文件编号： FCHJ-02-02
页 码： 第4页 共 4 页
程 序 文 件
版 号： 第1版 第0次修订
主题： 文件控制和维持程序
颁布日期： 2008－12－01
4.5.5 原版文件由综合办公室归档，并列出受控文件清单，存入磁盘的文件均应有备份，备份的文件也应标识归档。
4.6 外部文件的控制
4.6.1 外部文件由综合办公室负责组织收集和适用内容识别，经站长审批后发放至相关科室实施，其它部门接收到适用的外部文件时，应及时提交综合办公室。
4.6.2 综合办公室负责适时更新、定期发布适用外部文件的清单。
4.7 计算机系统文件管理
4.7.1为保证计算机文件安全，计算机指定专人定期维护，不得使用无关的软件，以防病毒侵入。
4.7.2 计算机内存储文件应由专人负责处理，重要文件应刻录光盘保存，需要硬盘保存时应设置密码，以防无关人员使用。备份文件由综合办公室编号归档。
4.7.3 为保证计算机文件安全，各网络终端的网络登记密码由各科室独立使用，不得向无关人员泄露。
4.8 文件的评审
质量负责人、技术负责人应定期组织对现有质量管理体系文件进行评审，各科室结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，具体修改执行4.3条款。
5 相关程序文件
5.1 《质量体系内部审核程序》 FCHJ-02-04
5.2 《数据控制程序》 FCHJ-02-20
5.3 《记录控制程序》 FCHJ-02-23
6 相关质量记录
6.1 《受控文件发放与回收登记表》 FCHJ-04-04
6.2 《文件修改通知单》 FCHJ-04-05
6.3 《文件销毁登记单》 FCHJ-04-08

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文件编号： FCHJ-02-03
页 码： 第1页 共 2 页
程 序 文 件
版 号： 第1版 第0次修订
主题 公正性、独立性、诚实性
控制程序
颁布日期： 2008－12－01
1 目的
规范监测站行为，避免卷入任何可能会降低对其技术能力、公正性、判断独立性和运作诚实性信任的活动中。
2 适用范围
适用于监测站的公正性、独立性、诚实性的控制。
3 职责
3.1 站长负责监测站公正性声明的发布。
3.2 监测站所有工作人员对自己职责范围内影响监测结果的工作负责。
3.3 质量监督员负责监测工作的质量监督。
3.4 站长负责对提供假数据者处理。
4 工作程序
4.1 站长公开发表书面声明，排除或抵制来自各方面的干扰和不正当的压力影响，保证监测站的公正性、独立性、诚实性。
4.2 监测人员与被测样品有潜在利益冲突时,应主动提出回避。
4.3 监测过程的质量保证
4.3.1 采样人员应严格按照相关标准、规范及采样细则操作，使采集的样品具有代表性，样品标识、样品保存、运输、流转、处置过程符合《样品管理程序》（FCHJ-02-22）。
4.3.2 分析人员应严格按照相关标准、规范及监测细则操作，如实记录检测结果，保证检测结果准确可靠。
4.3.3 质量监督员对整个监测过程实行有效监督。
4.4 所有工作人员保证其工作质量不受来自商业、财务和其它方面的压力或利诱所造成的不良影响，包括内外部行政领导的不恰当干预和说情，对监测结果作出独立公正判断。
4.5 依据《保密和保护所有权程序》（FCHJ-02-25），为客户保守机密信息，尊重客户的知识产权，实事求是。

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文件编号： FCHJ-02-03
页 码： 第2页 共 2 页
程 序 文 件
版 号： 第1版 第0次修订
主题 实验室公正性、独立性、诚实性
控制程序
颁布日期： 2008－12－01

4.6 任何人弄虚作假或提供虚假数据，经站领导班子讨论，站长批准，视情节轻重给予行政处分，情节特别严重的依法追究其刑事责任。
5 相关程序文件
5.1 《样品管理程序》 FCHJ-02-22
5.2 《保密和保护所有权程序》 FCHJ-02-25

繁昌县环境监测站

文件编号： FCHJ-02-04
页 码： 第1页 共 4 页
程 序 文 件
版 号： 第1版 第0次修订
主题： 质量体系内部审核程序
颁布日期： 2008－12－01
1 目的
为确保本监测站质量体系各要素得到有计划的控制，使各项质量活动符合质量体系要求，质量要素实施达到有效的目的，以及持续有效地运行，特制定本程序。
2 适用范围
适用于本站质量体系内部审核。
3 职责
3.1 质量负责人主持质量体系内审工作，审核《内部质量审核检查表》（FCHJ-04-18）并组织实施。
3.2 内审组具体实施质量体系内审工作。
3.3 内审负责人主持编制审核情况报告及跟踪检查不符合项纠正措施的实施情况。
3.4 受审核部门应配合审核工作，负责提出纠正措施，并予以落实。
3.5 涉及到质量体系内部审核活动的所有记录，均由综合办公室负责归档。
4 工作程序
4.1 年度审核计划
每年年初综合办公室依据《实验室资质认定评审准则》，结合上年度质量体系内部审核、管理评审情况，编制年度《质量体系审核计划》，经质量负责人审核，站长批准后，下达到各科室。
4.2 审核方式及频率
审核方式分为质量体系全要素审核和质量体系分要素审核两类。质量体系全要素审核一般一年一次，在每年第四季度进行。当发生重大质量事故或委托方提出抱怨等时，由综合办公室提出书面报告，经质量负责人批准后，可安排有针对性的质量体系分要素审核。
4.3 审核组
审核组组长由质量负责人指定，组长选定若干名内审员组成审核组，审核组成立应满足以下条件：
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文件编号： FCHJ-02-04
页 码： 第2页 共 4 页
程 序 文 件
版 号： 第1版 第0次修订
主题： 质量体系内部审核程序
颁布日期： 2008－12－01
a.审核组长必须具有较强的组织协调能力，能够领导审核组全面控制审核过程；
b.审核组成员必须接受过内审员课程培训，并获得培训合格证书。
审核组成员分工必须保证审核员与受审部门无直接责任关系。
4.4 审核活动
审核活动为：审核准备、首次会议、现场检查、末次会议、审核报告的编制与发放、纠正措施跟踪验证检查。首、末次会议由审核组组长主持。
4.4.1 审核准备
（1）制定审核计划，内容有：
a.审核目的和范围；
b.审核组人员；
c.审核的依据；
d.审核的项目和检查要点；
e.审核日期及日程安排；
f.提出审核结果报告的程序和日期。
（2）审核预备会议：明确审核计划及要求，并分配具体的审核任务。
（3）收集现场审查的相关材料。
4.4.2 首次会议（适用于质量体系全要素审核时召开）
（1）参加人员：站长、技术负责人、质量负责人、各科室主任及内审员。
（2）内容主要包括：
a.宣布审核组成员；
b.明确审核目的、范围及宣布审核计划；
c.建立审核组与受审部门的正式关系；
4.4.3 审查
（1）现场检查
a.内审员根据审核检查表的要求，对被审核部门进行逐项检查，通过查看有关文件、记录、实物及实际操作等取得凭证资料，并做好现场审核记录；

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文件编号： FCHJ-02-04
页 码： 第3页 共 4 页
程 序 文 件
版 号： 第1版 第0次修订
主题： 质量体系内部审核程序
颁布日期： 2008－12－01

b.注意和调查检查中发现的重大可能导致不合格的线索，必要时审核组组长应调整审核计划；
c.重视对上一次审核中不符合项纠正措施的实施情况的复查和记录。
（2）审核中发现监测结果的正确性和有效性存在问题时，立即反馈到综合办公室，由综合办公室会同相关科室采取纠正措施，并书面通知可能受到影响的以前客户。
4.4.4 末次会议（适用于质量体系全要素审核时或审核中发现全站存在较严重的共性问题时召开）
（1）参加人员一般与首次会议相同。
（2）内容主要包括：
a.宣布审核结果；
b.提出整改要求或纠正措施建议；
c.质量负责人宣布整改指令。
4.4.5 审核报告和不符合项纠正报告
（1）不符合项纠正报告的编制
内审员在现场检查后，立即按不符合本站质量手册或程序文件条款编制不符合项纠正报告，交给审核组长。
（2）审核报告的编制
审核组长根据审核记录及不符合项纠正报告汇编审核报告，内容有：
a.审核目的和范围；
b.审核的依据；
c.审核组人员；
d.受审核部门及审核日期；
e.受审核部门的主要参与人姓名及职务；

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文件编号： FCHJ-02-04
页 码： 第4页 共 4 页
程 序 文 件
版 号： 第1版 第0次修订
主题： 质量体系内部审核程序
颁布日期： 2008－12－01
f.审核综述及结论；
g.不符合项汇总；
h.审核报告发放日期及范围。
（3）审核报告和不符合项纠正报告分发
a.审核报告分发对象：站领导及相关科室；
b.不符合项纠正报告分发对象：与此相关的科室。
4.5.1 各科室负责人接到审核报告及不符合项报告后，应立即组织有关人员讨论确定各不符合项纠正措施，按不符合项纠正报告的限期完成不符合项纠正，并报综合办公室。
4.5.2 综合办公室接到报告后立即组织对不符合项进行跟踪验证。
4.5.3 对产生不符合项的相关工作还应执行《不符合监测工作的控制程序》（FCHJ-02-06）。
4.6 归档
审核结束，审核组长应将审核报告及质量体系现场审核记录整理后交综合办公室保管、归档。各科室提交的不符合项报告也由综合办公室保管、归档。
5 相关程序文件
5.1 《不符合监测工作的控制程序》 FCHJ-02-06
5.2 《记录控制程序》 FCHJ-02-23
6 相关质量记录
6.1 《内部质量审核检查表》 FCHJ-04-18
6.2 《体系内部审核报告》 FCHJ-04-20
6.3 《内部审核不符合报告》 FCHJ-04-19

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文件编号： FCHJ-02-05
页 码： 第1页 共 3 页
程 序 文 件
版 号： 第1版 第0次修订
主题： 质量体系管理评审程序
颁布日期： 2008－12－01
1 目的
评审本站质量管理体系的持续适用性、充分性、有效性，不断改进与完善质量体系，确保质量方针和目标的实现。
2 适用范围
适用于本站质量体系的管理评审。
3 职责
3.1 站长负责主持质量体系管理评审工作。
3.2 质量负责人负责协助站长实施质量体系管理评审。
3.3 各科室负责人参加管理评审，负责提供与本科室有关的资料，总结汇报本科室质量体系运行情况，贯彻管理评审的决议。
3.4 综合办公师室负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
4 工作程序
4.1 质量体系管理评审的频次和时间
4.1.1 管理评审通常每年进行一次，在每年第四季度进行。
4.1.2 当出现下列情况之一时，站长可根据具体情况增加管理评审频次：
⑴本站组织机构及体制有重大变化；
⑵外部环境发生重大变化，影响本站服务方向或质量方针和目标；
⑶本站发生重大质量问题造成严重后果；
⑷客户投诉连续发生；
⑸当法律、法规、标准及其他要求有重大变化；
⑹发生其他必要进行管理评审的情况。
4.2 评审前准备
4.2.1 评审前质综合办公室将以下输入文件和资料等收集整理后，交质量负责人。
a.质量体系运行状况，包括质量方针、目标的适宜性和有效性；
b.内部质量体系审核结果；
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文件编号： FCHJ-02-05
页 码： 第2页 共 3 页
程 序 文 件
版 号： 第1版 第0次修订
主题： 质量体系管理评审程序
颁布日期： 2008－12－01
c.客户对质量体系或监测结果的申诉、抱怨；
d.参加能力比对试验的考核结果；
e.人员、仪器设备、任务变化情况；
f.需要列入管理评审的议题。
4.2.2 质量负责人在评审前对输入评审信息进行综合分析整理，列出需要评审的全部议题，制定出评审实施计划。
评审计划内容包括评审目的、评审时间、评审范围及重点、参加评审的科室、人员及要求，并于评审会议前以书面形式分发至参加评审的科室和人员。
4.3 管理评审会议
4.3.1 参加人员
站长主持管理评审会议，站领导、各科室负责人和内审员参加管理评审会议。
4.3.2 主要议程
⑴质量负责人汇报质量管理体系运行情况；
⑵各有关科室按评审内容作专项汇报；
⑶与会人员针对评审内容进行讨论、研究、核实、分析；
⑷站长对质量管理体系的持续适用性、充分性和有效性作出结论和决议，并对评审后的改进活动提出明确要求。
4.3.3 综合办公室负责做好管理评审记录。
4.4 管理评审报告
4.4.1综合办公室根据管理评审记录编写《管理评审报告》，评审报告的内容如下:
⑴评审目的、依据、内容、日期、人员；
⑵评审过程简述；
⑶质量方针和目标的适宜性评价；

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文件编号： FCHJ-02-05
页 码： 第3页 共 3 页
程 序 文 件
版 号： 第1版 第0次修订
主题： 质量体系管理评审程序
颁布日期： 2008－12－01
⑷质量体系持续适用性、充分性和有效性的总体评价；
⑸质量体系的改进措施及实施要求、责任部门和完成期限。
4.4.2 管理评审的结果输入本站的计划系统，包括来年的目标和行动计划的制订。
4.4.3 《管理评审报告》由质量负责人审核、站长批准后下发给各科室。
4.5 改进和纠正措施的实施和验证
质量负责人根据《不符合监测工作的控制程序》（FCHJ-02-06）组织责任科室实施改进和纠正措施，并对其有效性和适应性进行验证。
4.6 改进措施如涉及文件更改，应按《文件控制和维持程序》（FCHJ-02-02）进行。
4.7 管理评审形成的质量记录由综合办公室按《记录控制程序》(FCHJ-02-23)归档，记录至少保存五年。
5 相关程序文件
5.1《文件控制和维持程序》 FCHJ-02-02
5.2《不符合监测工作的控制程序》 FCHJ-02-06
5.3《质量体系内部审核程序》 FCHJ-02-04
5.4《记录控制程序》 FCHJ-02-23
6 相关质量记录
6.1《管理评审报告》 FCHJ-04-25
6.2《管理评审验证报告》 FCHJ-04-26

繁昌县环境监测站

文件编号： FCHJ-02-06
页 码： 第1页 共 2 页
程 序 文 件
版 号： 第1版 第0次修订
主题： 不符合监测工作的控制程序
颁布日期： 2008－12－01
1 目的
对监测工作中发生的不符合情况进行有效的控制，保证结果的正确性和可靠性。
2 适用范围
适用于本站监测工作中出现不符合情况时的处理和控制。
3 职责
3.1 质量负责人负责对不符合监测工作的处理。
3.2 技术负责人负责对技术运作中的严重不符合工作做出处理。
3.3责任科室室主任负责对不符合项的严重性作出评估，对采取的预防/纠正措施的有效性进行评价，并提出建设性意见。
3.4综合办公室协助质量负责人对不合格工作进行处理。
4 工作程序
4.1 不符合工作的发现、识别、报告
4.1.1 本站一方面通过内部审核、标准样品比对等方法发现问题，同时要求所有员工在各自职责范围内发现问题，采取措施解决问题，不断改进工作。
4.1.2 在质量体系内审和管理评审中发现问题，应立即进行控制并采取纠正措施。
4.1.3质量监督员负责对日常监测工作和内审中发生的不合格进行判定，提出纠正要求。
4.1.4综合办公室在各项检查过程中发现有影响监测结果的问题，或通过标准样品比对、质控考核或其它校核发现数据的准确性有疑问时，立即反映给质量负责人。
4.1.5 本站任何人在发现监测结果有矛盾或个别人员不按规定进行操作影响监测质量时，及时反馈给质量监督员或综合办公室。
4.1.6 报告审核人员在审核报告时对数据的准确性有疑问时，立即反馈给责任科室，属于质量问题反馈给质量负责人。

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文件编号： FCHJ-02-06
页 码： 第2页 共 2 页
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版 号： 第1版 第0次修订
主题： 不符合监测工作的控制程序
颁布日期： 2008－12－01
4.1.7 当委托方或客户对数据或结果提出疑问时，，应立刻反馈综合办公室。
4.1.8 使用的受控消耗品不合格致使异常情况发生，使用者应及时向室主任报告，室主任及时向综合办公室反映。
4.2 不符合工作的处理
4.2.1 一旦发生问题，相关人员应立即停止工作，如实记录发生的情况，从多方面客观地查找产生问题的原因，并将有关情况报告质量监督员或有关负责人，提出预防/纠正措施要求。
4.2.2 质量监督员根据具体情况，对问题的可接受性作出判断。若可接受，则指导有关人员采取预防/纠正措施直接解决，并将有关处理情况报告，若不可接受，立即将有关情况报告科室主任。
4.2.3 各科室主任对问题的严重性作出评估，当有能力解决时，立即组织相关人员采取预防/纠正措施，并将有关处理情况报告质量负责人。当无能力解决时，应立即报告质量负责人处理并提出建设性意见。
4.2.4 质量负责人根据不符合项的调查情况及时组织相关部门采取预防/纠正措施进行处理。调查过程应按照样品识别、样品处理、测量条件、测量方法、分析空白、回收率、仪器状态、数据处理、量值溯源等内容逐一排查，直至问题解决。
4.2.5 对严重不符合工作，属于技术运作中的严重不符合，报请技术负责人作应急处理；属于质量活动中的严重不符合，报请质量负责人作应急处理。采取的应急处理措施包括：暂停工作、扣发报告等；技术负责人或质量负责人与有关职责部门责任人组织相关人员予以纠正，对采取纠正的有效性进行评价，并对是否恢复正常工作作出决定，对不符合工作再度发生的可能性进行识别，若可能再度发生应立即执行《纠正措施程序》(FCHJ-02-30)；
4.2.6 各部门在实施纠正措施时，要及时记录整个活动过程， 相关记录由综合办公室负责归档。
5 相关程序文件
5.1《纠正措施程序》 FCHJ-02-30

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文件编号： FCHJ-02-07
页 码： 第1页 共 2 页
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版 号： 第1版 第0次修订
主题： 验证比对质控工作管理程序
颁布日期： 2008－12－01
1 目的
为确保监测结果准确可靠和本站仪器设备满足量值溯源性要求，并和同类实验室的量值达到一致，特制定此程序为验证比对质控管理提供依据。
2 适用范围
适用于本系统的各同类实验室间和参加上级站组织的比对及能力验证活动。
3 职责
3.1 由站长负责批准比对实验和能力验证工作的资源配置。
3.2综合办公室组织比对、能力验证工作，并组织实施和负责比对、验证任务下达及实验报告外发。
3.3 由监测分析室负责提出技术人员。
4 工作程序及内容
4.1 程序
4.1.1综合办公室组织实验室能力和比对活动并制定方案，详细统计比对项目、数量，以及安排质控要求和日程。
4.1.2 质量负责人审查能力验证和比对方案，并报站领导批准后方可实施。
4.1.3 参加比对或验证科室根据比对和验证工作方案制度实验计划，内容包括：实验时间、材料(包括标准)、仪器设备等报综合办公室。
4.2 内容
4.2.1 全面验证监测站监测能力。
4.2.2 检查和评价检验人员的监测能力。
4.2.3 证实某种检验方法的有效性。
4.2.4 验证某种检验设备的状态。
4.3 方式
4.3.1 实验室内部的能力和比对验证。

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文件编号： FCHJ-02-07
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版 号： 第1版 第0次修订
主题： 验证比对质控工作管理程序
颁布日期： 2008－12－01
4.3.2 参加上级部门组织的能力和比对验证。
4.3.3 为达到4.2.2的目的，可进行同机不同人之间的比对。
为达到4.2.3的目的，可检验样品不同性结果，进行相关性统计分析。
为达到4.2.4目的，可直接用标准器或标准样重新检验，也可进行同人不同机之间的比对。
4.4 评价
4.4.1 参加4.3.1和4.3.2的验证结果公布后，合格者备案，不合格者由参加比对科室找原因，重新试验，并经综合办公室予以确认后形成《比对和验证试验总结分析报告》。
4.4.2 由综合办公室将考核结果汇总后进行编制、复核，经授权签字人审核签发向外发送。
4.4.3 由综合办公室负责向上级部门报送考核结果汇总表。
5 相关程序文件
5.1 《人员培训考核程序》 FCHJ-02-08
5.2 《标准物质管理程序》 FCHJ-02-12
5.3 《监测工作质量控制程序》 FCHJ-02-17

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文件编号： FCHJ-02-08
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