王滩托管区学校部门预算公开说明.doc
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1、王滩托管区学校2017年部门预算公开说明根据海港开发区关于做好2017年预算公开工作的通知要求,我单位围绕本单位重点工作,结合预算、决策和管理制度,不断调整和优化财政支出结构,保证重点支出,严格规范编制预算,提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性,切实做好本部门预算工作。一、部门概况及机构设置情况(一)王滩托管区学校基本情况我单位属于事业单位,实有人数497人,其中行政编制 0 人,事业编制 360人,其他137人。(二)王滩托管区学校主要职责我单位的主要职能是:1.全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体
2、、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。2.根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。3.加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。4.负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。5.领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律
3、和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。6.负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。7.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。(三)机构设置情况托管区学校包含4个初中
4、、18个小学、3个幼儿园。二、部门预算收支情况(一)部门收支预算编制的依据及测算说明1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。(二)2017年预算收支情况2017年收入预算总计9642.76万元。 2017年支出预算9642.76万元,按用途划分为:工资福利支出7331.51万元;正常公用经费支出458.71万元;对个人家庭补助支出1210.27万元;专项公用经费支出0万元;专项项目支出642.36万元。(三)增减变化分析主要支出项目增减原因分析:1.工资福利支出
5、和个人家庭补助增加原因是根据冀政办发【2016】26号文,专业技术人员工资作出相应调整以及2016年8月托管区学校新招录教师25名,使人员工资预算数增加。2.专项项目支出增加原因是2017年下学期,要提高幼儿园和附属园的收费标准,计划给幼儿园购买一批大型玩具、地垫、桌面玩具等以达到幼儿园收费提标标准。三、机关运行经费安排情况2017年为保障各中小学、幼儿园的正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费87.44万元、邮电费7.15万元、差旅费4.2万元、会议费1.17万元、设备购置费6.47万元、培训费10.06万元、福利费56.16万元。四、“三公”经费预算说明2017年我部门“三公”经
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