物流部管理规章制度.doc
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4、入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。 一、物流管理的要求 所有物资应做到:每日清点、核对,保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。 (一)产成品 1、产成品的入库 (1)产品完工并经质量检验员检验合格后,车间核算员填写“产成品入库单”,要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全,经车间经理签字批准,检验部门加盖“检验合格”章后,仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关,对于手续不全或单据填写不完整,不允许物资入库。 产品图号、产品名称、规格、工时一律按技
5、术部提供的标准填写。 入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。 (2)验收入库的产品按品种,按社会销货需要摆放整齐,做到合理、牢固、整齐、安全不超高。 2、产成品出库 (1) 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。 (2)产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品品种是否齐全,以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续,由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方
6、可发货。 (3)对于社会零星销售的要先收款后发货,若销售价格低于公司规定最低价的,必须经公司总经理批准后方可发货。 (4)发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。 (5)对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则不予以发货。若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续。 (6)所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。 (二)委托加工材料 委托加工材料的出入手续由生产部协
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