公司4月份考核情况分析报告.doc

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××公司
4月份考核情况
分析报告

根据《×××公司绩效考核制度》,对公司4月份各项工作进行了考核。现将考核情况汇报如下：
一、考核带来的变化
首先是思想上的变化，尤其是中层干部，带兵打仗，工作在第一线，发挥着承上启下的重要作用，能根据公司今年“管理质量效益年”提出的要求，思想上重视，紧跟公司形势，本岗位责任意识和程度、执行力、能动性都有所加强。通过“联查”和《工作日志》等可以看出，工作积极性比较高涨。
其次是行动上的变化，能根据公司要求和部门工作实际，抓工作细心了，并且认真检查抓落实，从目前工作环境、现场卫生、定置管理、职工精神面貌等比以往进步大了，通过《工作日志》看，工作思路清晰，对自己的要求明确，能认真履行职责，也能分析车间、班组存在问题及提出解决的办法了。以质量为例， A等综合入库达到了97.6%。这个成绩与过去相比，还是比较高的，若不是上下齐努力是达不到的，因为质量是公司综合管理的一个体现。
再次是作风上的变化，目前体现出了团结、协作，扎实，求实效、忠诚公司的精神风貌了，表现出不怕出问题，很重视对存在问题的整改了。
另外，销售部的同志本月完成销售601771.6米，收回货款9360448.36元，实际产销率83.5%，实际回款率88.9%。尽管市场开始进入淡季，但仍然保持增长趋势，与上月相比，回款率增长了近10%。虽然没有完成100万米的接单任务，与公司的计划目标还有不小的差距，但他们确实付出了很大努力。
二、各项指标完成情况
根据《××公司绩效考核制度》规定，一级考核涉及的指标共有7项，完成情况分别为：
1、产量指标 规定完成100万米，实际完成755155米（总开剪数），差244845米，比上月增加了119457米；
2、质量指标 规定 A等率（综合入库率）为97%，实际完成97.6%，高于指标0.6%，与上月比提高了1.4%；
3、能耗指标 规定煤耗4367kg/万米，电耗6549度/万米，按折标产量91.95万米计算，实际耗煤3415.1kg/万米，耗电5632.42度/万米，均低于指标；
4、织机效率 规定织机效率要达到83%，实际完成73.45%，低于指标近10%，与上月比下降了3.65%；
5、机物料消耗 规定0.25元/米，实际消耗0.262元/米,超耗0.012元,但与上月比降了0.049元；
6、产销率 规定每月接单100万米，产销率完成103%以上，实际接单67万米，实际销售60.18万米，指标完成情况分别为67%和58.4%，与上月比接单量有所上升，产销率有所下降；
7、回款率 规定完成95%，实际回款936万元，应回款1802.3万元，完成率51.9%，与上月比增长5.95%；
三、承担指标的责任人考核结果：
根据《××公司绩效考核制度》规定，“各项指标均100%完成的奖励30%工资（标准工资）。
承担指标的人员均与个人工资挂钩，完成指标90%（含90%）以下的下浮20%工资（标准工资），100%以下90%以上（不含90%）的按未完成比例从20%工资中相应扣除，承担多项指标的部门和人员均分20%工资比例”按照这规定，各相关人员考核结果如下：
序号
考核部门/岗位
产量、质量、消耗目标/月
考核办法
考核情况

1

生产技术厂长
1产量指标： 100万米
2质量指标：综合入库A等品率97%以上。
3水电汽消耗：煤耗4367kg/万米，电耗6549度/万米。
4机物料消耗：0.25元/米。
5布机效率：83%
各项指标均100%完成的奖励30%工资（标准工资）。
完成指标90%（含90%）以下的下浮20%工资，100%以下90%以上（不含90%）的按未完成比例从20%工资中相应扣除，承担多项指标的人员均分20%工资比例。
接单67万米，生产75.51万米，产量指标视为完成。综合入库A等率97.6，完成指标；能耗按折标产量91.95万米计算，每万米耗煤3415.1公斤，耗电5632.42度，均完成指标。织机效率73.45%，以此计算，实际完不成100万米指标，因此，产量、质量、能耗三项指标只是虚拟完成，共享10%奖励。机物料消耗、织机效率各占10%奖励。织机效率低于74.7该项全扣，机物料消耗0.275元/米，超耗0.025元。完成指标90%，该项全扣。两项各扣20%工资中的1/5。
2

准备车间主任

1产量指标： 100万米
2质量指标：综合入库A等品率97%以上。
3水电汽消耗：煤耗4367kg/万米，电耗6549度/万米。
4机配件消耗：五大车间控制在0.25
元/米以内。
同上
接单67万米，生产75.51万米，产量指标视为完成。综合入库A等率97.6，超过指标0.6；能耗按折标产量91.95万米计算，每万米耗煤3415.1公斤，耗电5632.42度，均完成指标。织机效率73.45，与指标相差9.55，实际完不成100万米指标，因此，产量、质量、能耗三项指标只是虚拟完成，共享10%奖励。奖励400元。机物料消耗完成指标90%，该项全扣，扣20%工资中的1/4，扣款200元
3
北织车间主任

1产量指标： 100万米
2质量指标：综合入库A等品率97%以上。
3水电汽消耗：煤耗4367kg/万米，电耗6549度/万米。
4机配件消耗：五大车间控制在0.25
元/米以内。
5布机效率：83%
同上
接单67万米，生产75.51万米，产量指标视为完成。综合入库A等率97.6，超过指标0.6；能耗按折标产量91.95万米计算，每万米耗煤3415.1公斤，耗电5632.42度，均完成指标。织机效率73.45，与指标相差9.55，实际完不成100万米指标，因此，产量、质量、能耗三项指标只是虚拟完成，共享10%奖励。奖励400元。织机效率72.3，完成指标90%以下，机物料消耗完成指标90%，两项各扣20%工资中的1/5，共扣320元。
4
西织车间主任

1产量指标： 100万米
2质量指标：综合入库A等品率97%以上。
3水电汽消耗：煤耗4367kg/万米，电耗6549度/万米。
4机配件消耗：五大车间控制在0.25元/米以内。
5布机效率：83%
同上
产量指标视为完成。综合入库A等率97.6，完成指标；能耗按折标产量91.95万米计算，每万米耗煤3415.1公斤，耗电5632.42度，均完成指标。织机效率73.45，与指标相差9.55，实际完不成100万米指标，因此，产量、质量、能耗三项指标只是虚拟完成，共享10%奖励。奖励400元。织机效率74.6，完成指标90%以下，机物料消耗完成指标90%，两项各扣20%工资中的1/5，共扣320元。
5

前验车间主任

1产量指标： 100万米
2质量指标：综合入库A等品率97%以上。
3水电汽消耗：煤耗4367kg/万米，电耗6549度/万米。
4机配件消耗：五大车间控制在0.25元/米以内。
同上
产量指标视为完成。综合入库A等率97.6，完成指标；能耗按折标产量91.95万米计算，每万米耗煤3415.1公斤，耗电5632.42度，均完成指标。织机效率73.45，与指标相差9.55，实际完不成100万米指标，因此，产量、质量、能耗三项指标只是虚拟完成，共享10%奖励。奖励400元。机物料消耗完成指标90%，该项全扣，扣20%工资中的1/4，扣款200元
6
副厂长

1安全生产无事故。
2挡车工及时到位不影响生产
3现场管理到位，环境良好。
出现1次安全事故扣款50元。
缺1个挡车工扣款20元。
现场管理1次不合格扣20元。
以上扣款最高不超责任人20%工资。
西织缺挡车工11人，扣款220元。
7
供应部经理
（含原料、辅料）

1及时采购到货不耽误生产。
2保质保量、物美价廉。

供货不及时影响生产一次扣50元，
质量出现问题影响生产一次扣50元，当月扣款最高不超责任人20%工资。
4月19日机配件未及时到位造成停台，扣50元
8
生产部
技术处长
1质量指标：综合入库A等品率97%以上。
2工艺正确率100%。
3打样正确率95%。
4每月开发新品种不少于5个。
1、来样分析及时、准确；
2、工艺下达及时正确，差错一次扣10元；
3、定期检查生产过程中工艺执行情况，新上机品种各工艺执行情况，一次不检查扣10元；
4、新品种开发每月不少于5个，少一个扣10元。
完成目标
9

生产部
质检处长

1质量指标：综合入库A等品率97%以上。
2来纱分析正确率100%。
3出厂产品合格率100%。
4成品抽检率20%以上。
1、出厂合格率100%，出现一次客户投诉扣10元；
2、抽检成品量20%，一次完不成扣10元；
3、水洗合格率100%，一次不合格扣10元。报表差错一次扣10元；
4、来纱检验正确率100%，一次不合格扣10元；
5、上机工艺检查正确率100%，一次不合格扣10元；
6、码长检查到位，出现客户投诉扣10元；
7、各项指标准确按时，一次不合格扣10元。

完成目标
10

生产部
计划处长

1产量指标： 100万米
2计划下达及时准确率100%。
3按期交货率100%。
4按量提货率98%。
1、计划下达100%，晚一次扣10元；
2、按合同交货完成率100%，晚一次扣100元；
3、报纱及时准确，晚报、少报一次均扣10元；
4、因计划原因造成生产脱节一次扣10元。
完成目标

11

生产部
设备处长
1水电汽消耗，煤耗4367kg/万米，电耗6549度/万米。
2机配件消耗：五大车间控制在0.25
元/米以内。
完成指标90%（含90%）以下的下浮20%工资，100%以下90%以上（不含90%）的按未完成比例从20%工资中相应扣除，承担多项指标的人员和部门均分20%工资比例。
能耗指标视为完成，奖30%工资15%的。奖 450元。
机物料消耗未完成，扣20%工资的10%，扣300元。
12
后整车间主任
1、漏验率不允许超过3%
2、计划完成率：100%。
3、安全生产无事故。
4、现场管理到位，环境良好。
1、成包错品种、错码长、错包号、错色号，质检处反馈一次落实10元，客户反馈一次落实50元。全月无反馈奖励100元；
2、漏验漏修疵点造成客户反馈，每次考核50元。全月无反馈奖励100元；
3、漏验率不允许超过3%，超过0.1%，考核5元，降低0.1%奖励10元；
4、计划完成率：100%。一次完不成考核100元；
5、安全生产：工伤事故超500元，一次考核100元，全月无事故的奖励100元；
6、现场管理、劳动纪律。一项考核10元。各车间评比第一名奖励200元。

13
综合办
人事处长
挡车工及时到位、不能影响生产。
缺1个挡车工扣款20元，扣款最高不超责任人20%工资，
西织缺挡车工11人，扣款220元

四、指标不能完成的原因分析
1、织机效率未能完成的原因。考核制度规定生产效率要达到83%，实际效率北织74.6%、西织72.3%，并且与上月相比未升反降。
影响织机效率不高的因素主要是设备状态不良和挡车工巩固率太低。4月份本是“设备维护保养月”，着重解决的是织机效率问题，两个织造车间在这方面尽管做了大量工作，设备保养水平有了明显提高，但按操作规程和标准要求，仍然不到位，还存在不少问题，远未达到“恢复到新设备状态”的要求。这个问题已通过专门会议进行了专题讨论，这里不再赘述。下面重点分析一下挡车工巩固率问题。
4月份人事处共为织造车间招挡车工106人，其中西织46人，北织60人。根据5月2日统计，现有挡车工北织80人，超过定员14人，西织43人，与定员相差11人。挡车工不足，一级考核就要处罚副厂长和人事处长，但问题是送到车间的挡车工为什么没有留住？如果这个问题解决不了，挡车工经常高频率的流动，挡车工的操作水平就难以提高，直接影响织机效率。
2、机物料消耗指标未能完成的原因。管理不到位，还有漏洞，不同程度的存在浪费现象。
在设备的维护与保养上，因操作规程执行不到位，操作标准不到位造成了浪费。在3月份的分析报告中提到的剑头、剑带更换过快的问题，4月份仍然没有得到解决。是剑头剑带本身质量不过关，还是使用保养不到位？强化管理，节能降耗主要体现在机物料消耗方面，管理上松一松，几万元、几十万元、甚至是成百万元的资金就会在不知不觉中流失；而紧一紧，严格管理就能节省下几万元、几十万元的资金，而这些又都是实实在在的“效益”。丰田公司2002年度中期决算报告显示，2002年4—9月，丰田集团销售总额为7.88万亿日元（100日元约合人民币6.74元），比上年同期增长了15.4％。这6个月丰田的营业收入增长了44.3％，纯利润增长了90.2％，达到5537亿日元。所有这些数字均为公司历史最高纪录。一个引人注目的事实是，丰田多赚的这些钱，并非是靠多卖车取得的，而是通过加强管理降低成本实现的。丰田总经理张富士夫说，增长的2243亿日元收入中，1500亿来自于加强经营管理，降低成本的努力，900亿来自于汇率的变化，只有800亿来自于销售市场的扩大。也就是说，在增长的营业收入中，丰田靠管理“抠”出来的钱几乎是卖车收入的两倍！由此可以看出，管理在节能降耗，降低成本中的重要作用，在这方面我们还有很大的潜力可挖。
五、三月份考核情况分析会确定的几项工作的落实情况。
1、关于加强设备的保养和维护问题。企管处按照9000质量管理规定的操作规程检查了各车间执行情况，设备处及各车间对操作过程有跟踪、有记录，对操作不到位、不达标的有处罚，操作规程执行较好的有奖励，设备处两天检查一次，发过三次通报。该项工作基本得到贯彻落实。
2、关于加大员工培训力度问题。会议要求，各部门要根据员工业务技能状况，有重点的安排员工培训。要充分发挥师傅、教练的作用，利用晨会、班会等多种形式加强业务技能培训。培训要有计划，培训计划要报人事处，人事处要根据各部门的培训计划检查落实情况和评审培训措施的有效性。计划落实得好，培训效果明显的予以通报表扬，有计划无落实，员工操作水平迟迟得不到提高的，要予以通报批评。这项工作由于会后没有督办或督办不力，基本没有落实。
以上报告请领导们审议，如有疏漏，请孙总、姚厂长予以补充。

2012.5.5
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