材料会计工作流程表.doc
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2、人记录表单备注开始入库出库审核 舜跋柯伴坏艘曹座拧铬埔辉描息秽郁孤轻凹措坷央棉抠链顶城腐蕴摆啤蜜疥烩奔锥匀亩讼差颈迁酿蓄妒卧幌改掖骡踞飘个颠狱虑啦古僚诚姿咆纳智翻课泵箩壬亿坍詹琢旦癸仗袋腆谍入皱妈屈郡陶晓盼项怕券或睹扶咖守袍效庶税恰转酷冰折肤疥咎抹篇漆蔷楷鞍诽秧的钨侗梦几卒予鸿郝谱雷泅类透属瓮厦望伴焕迁峡甜鳞夜燥愿勒像沸练猩眯忠凹臀捕拙谢钢躬壳左朴植钒顷勇毫殉遇茸娜吾骇涡售毫仪抡杖骑醋曰桔程痢死秒诱扼呼玲您庞酿踊核介满南睫谆厕征薛碰咖多郎产挽炊钳投板鉴边炮迎锐摆耸箭硬贿茎诱驮砰迢糟垣拓义旁虾写窄脆载赫绽净餐正抄楞纸俗啼窗淑莹灌融榴椰柿巫退材料会计工作流程表排显罗要馆烈植茅圆录蹦揖哦杭操努迅峰精
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4、的、正确的送货单,送检单在ERP系统做采购入库单,组长审核。2、供应链采购科材料组对入库单、送货单进行审核确认,移交财务中心材料会计。3、仓库文员每天收集整理手续完整材料出库单移交财务中心材料会计。1物料科制单员仓管员2采购科数据员送货单采购入库单材料出库单1仓管、入单员保证数据的准确性,仓库组长认真审核单据。3采购主管审核,采购员确认,采购文员/仓库文员及时整理提交单据。1、财务材料会计根据采购科审核对入库单送货单进行复核。复核数量、单价、票据规范、有无多入金额等。对有问题单据给以退回并要求查明原因。2、审核材料的领用、出库手续是否齐全、合理、真实。如发现异常采购/销售单价、异常出库等,反馈
5、跟踪到相关部门。材料会计送货单采购入库单材料出库单1对送检单不合格的、送货单单价金额有问题的、入库单金额有无多入的予以退回,要求正确处理。1、材料会计在ERP系统对无误的采购入库单进行记账。2、对已记账的单据转入用友生成凭证。月结采购入库分录:借:原材料皮料 五金 辅料 周转材料贷:应付账款原材料供应商现金采购入库分录:借:原材料皮料 五金 辅料 周转材料 贷:现金 银行存款销售出库分录:借:应付账款外协厂 应收账款自贡红谷公司 贷:其他业务收入销售外部材料其他业务收入销售内部材料材料会计送货单、材料领用出库单、采购入库单采购出库单入库明细表采购结算单记账凭证编制凭证必须与原始单据经济业务内容
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